Title

Chapter

Heading

Financial year 2020

Financial year 2019

Financial year 2018

2 0

EUROPEAN COMMISSION SUBSIDY

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

Title 2 — Total

473 631 001,96

378 563 704,82

312 886 716 ,—

3 0

CONTRIBUTIONS BY THE EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION MEMBER STATES

11 411 725

9 425 179,18

7 290 260 ,—

3 1

CONTRIBUTIONS BY THIRD COUNTRIES

37 586 455,78

28 000 000

25 000 000 ,—

Title 3 — Total

48 998 180,78

37 425 179,18

32 290 260 ,—

4 1

CONTRIBUTIONS BY THE HOST MEMBER STATE

—

—

Title 4 — Total

—

—

5 2

REVENUE FROM INVESTMENTS OR LOANS GRANTED, BANK AND OTHER INTEREST

p.m.

0 ,—

0 ,—

5 7

OTHER CONTRIBUTIONS AND REFUNDS IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATIVE OPERATION OF THE INSTITUTIONS

314,67

7 999,37

780,66

5 9

OTHER REVENUE FROM ADMINISTRATIVE OPERATIONS

2,42

1 895,07

20 558,11

Title 5 — Total

317,09

9 894,44

21 338,77

6 0

SURPLUS, BALANCES

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

Title 6 — Total

11 818,44

8 477 210,46

4 211 409,52

7 0

REPAYMENT OF KICS GRANTS

p.m.

129 781,76

95 455,31

7 1

REPAYMENT OF AMOUNTS PAID IN CONNECTION WITH THE OPERATIONAL ACTIVITIES OF THE INSTITUTION

p.m.

0 ,—

0 ,—

Title 7 — Total

p.m.

129 781,76

95 455,31

9 0

CANCELLED APPROPRIATIONS

p.m.

0 ,—

0 ,—

Title 9 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

GRAND TOTAL

522 641 318,27

424 605 770,66

349 505 179,60

Title

Chapter

Heading

Appropriations 2020

Appropriations 2019

Outturn 2018

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1 1

STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT

5 106 314,67

5 106 314,67

4 897 997,01

4 897 997,01

4 514 105,69

4 501 420,93

1 2

RECRUITMENT EXPENSES

24 000

24 000

23 000

23 000

35 470,63

29 892,64

1 3

MISSION

220 000

220 000

270 421,70

270 421,70

295 000 ,—

275 464,35

1 4

SOCIOMEDICAL INFRASTRUCTURE

136 800

136 800

131 150

131 150

77 966,60

69 164,29

1 5

TRAINING

60 000

60 000

57 000

57 000

84 398,87

50 891,87

1 6

EXTERNAL STAFF AND LINGUISTIC SUPPORT

812 000

812 000

585 660

585 660

712 995,43

354 595,11

1 7

REPRESENTATION

2 000

2 000

1 500

1 500

2 200,48

2 200,48

Title 1 — Total

6 361 114,67

6 361 114,67

5 966 728,71

5 966 728,71

5 722 137,70

5 283 629,67

2 0

BUILDING AND ASSOCIATED COSTS

183 102,42

183 102,42

137 702,42

137 702,42

208 138,08

65 363,91

2 1

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

354 920

354 920

385 500

385 500

415 371,09

317 140,01

2 2

MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS

78 800

78 800

30 600

30 600

19 993,72

18 215,50

2 3

CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

211 000

211 000

380 000

380 000

394 110,86

353 953,74

2 4

PUBLICATIONS, INFORMATION, STUDIES AND SURVEYS

2 000

2 000

20 500

20 500

1 130,52

0 ,—

2 5

MEETING EXPENSES

175 000

175 000

162 170

162 170

116 987,68

105 879,15

Title 2 — Total

1 004 822,42

1 004 822,42

1 116 472,42

1 116 472,42

1 155 731,95

860 552,31

3 0

GRANTS

560 305 581,96

508 248 881,18

484 895 805,48

412 406 521,09

384 074 277,59

331 242 410,40

3 1

KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITIES

3 061 000

3 144 000

2 702 200

2 940 000

2 633 568,88

1 760 627,18

3 2

EIT’S IMPACT

2 825 000

3 490 000

1 940 000

2 036 730

1 175 201,70

935 565,88

3 3

SIMPLIFICATION, MONITORING AND EVALUATION

341 500

392 500

79 000

127 500

57 428,02

98 192,68

Title 3 — Total

566 533 081,96

515 275 381,18

489 617 005,48

417 510 751,09

387 940 476,19

334 036 796,14

4 0

CANCELLED APPROPRIATIONS NOT USED IN YEAR N

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

Title 4 — Total

33 682 290,87

0 ,—

61 196 776,12

11 818,44

28 973 320,43

1 617 794,42

GRAND TOTAL

607 581 309,92

522 641 318,27

557 896 982,73

424 593 952,22

423 791 666,27

341 798 772,54

Function group and grade

Permanent posts

Temporary posts

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

2

—

1

AD 10

—

—

—

7

2

2

AD 9

—

—

—

9

11

9

AD 8

—

—

—

10

10

9

AD 7

—

—

—

7

8

7

AD 6

—

—

—

3

7

10

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

—

—

40

39

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

3

2

1

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

1

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

5

5

5

Grand Total

—

—

—

45

44

43