Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2026 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Eυρωπόλ) (1)

(C/2026/537)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2026	Εκτίμηση 2025	Εκτέλεση 2024
9	ΕΣΟΔΑ
9 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ	270 235 803	241 037 103	224 430 146,36
9 1	ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	p.m.	5 478 264	5 305 657 ,—
9 2	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο	270 235 803	246 515 367	229 735 803,36
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	270 235 803	246 515 367	229 735 803,36

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2026		Πιστώσεις 2025		Εκτέλεση 2024
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	137 241 000	137 241 000	135 663 264	135 663 264	121 174 856,86	121 174 856,86
1 2	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
1 3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟϊΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	1 522 200	1 522 200	1 280 200	1 280 200	904 133,84	904 133,84
1 4	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	292 000	292 000	258 613	258 613	88 500 ,—	88 500 ,—
1 5	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	12 649 000	12 649 000	10 277 800	10 277 800	8 077 565,52	8 077 565,52
1 6	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	103 200	103 200	104 200	104 200	111 400 ,—	111 400 ,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	151 807 400	151 807 400	147 584 077	147 584 077	130 356 456,22	130 356 456,22
2	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	9 614 000	9 614 000	9 172 600	9 172 600	9 173 927,67	9 173 927,67
2 1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	1 270 000	1 270 000	1 218 275	1 218 275	1 240 225,29	1 240 225,29
2 2	ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	872 000	872 000	879 200	879 200	1 037 727,24	1 037 727,24
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	804 600	804 600	831 900	831 900	667 230,41	667 230,41
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	72 000	72 000	70 600	70 600	51 300 ,—	51 300 ,—
2 5	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	806 000	806 000	778 000	778 000	679 437,15	679 437,15
	Τίτλος 2 — Σύνολο	13 438 600	13 438 600	12 950 575	12 950 575	12 849 847,76	12 849 847,76
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	17 465 400	17 465 400	16 789 487	16 789 487	13 568 389,51	13 568 389,51
3 1	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	59 165 703	59 165 703	43 500 928	43 500 928	46 145 855,77	46 145 855,77
3 2	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	1 523 200	1 523 200	1 892 800	1 892 800	1 346 032,91	1 346 032,91
3 3	ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	8 678 000	8 678 000	7 500 000	7 500 000	6 405 886,89	6 405 886,89
3 4	EPCC
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	400 000	400 000	300 000	300 000	289 504,36	289 504,36
3 5	ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	160 000	160 000	160 000	160 000	145 500 ,—	145 500 ,—
3 6	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	1 800 000	1 800 000	2 483 556,22	2 483 556,22
3 7	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.	5 770 000	5 770 000	3 849 873,72	3 849 873,72
3 8	ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	512 648,20	512 648,20
3 9	Επιχορηγήσεις
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	19 500 000	16 597 500	9 350 000	8 067 500	13 718 597 ,—	11 210 397 ,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	107 892 303	104 989 803	88 063 215	86 780 715	88 465 844,58	85 957 644,58
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	273 138 303	270 235 803	248 597 867	247 315 367	231 672 148,56	229 163 948,56

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπολ)
	2026		2025
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	2
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	16	—	15
AD 10	—	35	—	29
AD 9	—	72	—	62
AD 8	—	148	—	133
AD 7	—	259	—	246
AD 6	—	231	—	242
AD 5	—	7	—	22
Υποσύνολο AD	—	786	—	768
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	3	—	4
AST 2	—	4	—	4
AST 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	23	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—
Σύνολο	—	809	—	791
Γενικο Συνολο	809		791

Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β – Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

		2026	2025
Συμβασιούχοι υπάλληλοι
	FG IV	86	84
	FG III	118	118
	FG II	58	58
	FG I	—	—
Σύνολο		262	260
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες		138	132
Γενικό σύνολο		400	392

(1) Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.