Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2026 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (1)

(C/2026/245)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2026	Εκτίμηση 2025	Εκτέλεση 2024
1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	563 195 000	549 320 000	441 834 526,90
	Τίτλος 1 — Σύνολο	563 195 000	549 320 000	441 834 526,90
2	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ
2 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ	46 261 000	48 893 000	35 824 148 ,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	46 261 000	48 893 000	35 824 148 ,—
5	ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
5 2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	1 290 000	1 803 000	1 825 870,25
	Τίτλος 5 — Σύνολο	1 290 000	1 803 000	1 825 870,25
6	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
6 0	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Τίτλος 6 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0 ,—
7	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7 0	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	4 595 000	21 000	10 459 043,14
	Τίτλος 7 — Σύνολο	4 595 000	21 000	10 459 043,14
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	199 000	193 000	2 184 195,39
	Τίτλος 9 — Σύνολο	199 000	193 000	2 184 195,39
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	615 540 000	600 230 000	492 127 783,68

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2026	Πιστώσεις 2025	Εκτέλεση 2024
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 1	Μισθοί και επιδόματα	166 099 000	155 135 000	140 476 515,50
1 2	Δαπάνες που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού	280 000	360 000	95 928,07
1 3	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1 500 000	1 150 000	784 545,58
1 4	ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	4 202 000	3 983 000	3 494 147,36
1 5	Κατάρτιση	1 458 000	1 445 000	1 059 829,72
1 6	Εξωτερικές υπηρεσίες	22 663 000	20 769 000	19 579 446,89
1 7	Έξοδα παράστασης και εκδηλώσεων	209 000	285 000	142 000 ,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	196 411 000	183 127 000	165 632 413,12
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	33 620 000	32 622 000	30 522 832,24
2 1	Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών	50 350 000	48 600 000	43 591 155,65
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	1 087 000	754 000	626 236,21
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	1 491 000	1 448 000	1 642 997,61
2 4	Έξοδα γραμματοσήμανσης	35 000	30 000	19 800 ,—
2 5	Λοιπές συναντήσεις	129 000	109 000	102 841,25
2 6	Έξοδα εστίασης και τροφοδοσίας	2 389 000	1 724 000	963 425,35
2 7	Πληροφόρηση και δημοσιεύσεις	2 664 000	2 454 000	1 458 011,07
2 8	Υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών και εσωτερικού ελέγχου	3 615 000	4 326 000	2 908 316,65
	Τίτλος 2 — Σύνολο	95 380 000	92 067 000	81 835 616,03
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 0	Επιχειρησιακές δαπάνες	281 649 000	285 826 000	203 821 697,78
3 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	42 100 000	39 210 000	39 195 623,61
	Τίτλος 3 — Σύνολο	323 749 000	325 036 000	243 017 321,39
9	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
9 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0 ,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	615 540 000	600 230 000	490 485 350,54

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
	2026		2025
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	13	—	12
AD 13	—	18	—	15
AD 12	—	64	—	64
AD 11	—	51	—	49
AD 10	—	60	—	59
AD 9	—	109	—	94
AD 8	—	76	—	81
AD 7	—	93	—	85
AD 6	—	29	—	43
AD 5	—	—	—	—
Υποσύνολο AD	—	516	—	505
AST 11	—	3	—	3
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	15	—	13
AST 8	—	23	—	19
AST 7	—	41	—	38
AST 6	—	40	—	26
AST 5	—	42	—	56
AST 4	—	16	—	22
AST 3	—	16	—	15
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	203	—	199
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—
Σύνολο	—	719	—	704
Γενικο Συνολο	719		704

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2026	2025
FG IV	131	128
FG III	72	75
FG II	-	-
FG I	-	-
Πρόσθετος CAs (*1)	-	-
Σύνολο FG	203	203
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	45	45
Σύνολο	248	248

(1) Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

(*1) Ζητείται στο πλαίσιο του Brexit.