European flag

Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Σειρά C

C/2025/2817

6.6.2025

ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΫΛΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024

(C/2025/2817)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2

I.

 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΤΟ 2024 2

II.

 ΕΞΈΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΈς ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ 5

III.

 ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΟ 2024 5

Α.

 Αρχικός προϋπολογισμός και οριστικός προϋπολογισμός 7

Β.

 Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές 7

Γ.

 Μεταφορές πιστώσεων από το 2024 στο 2025 8

Δ.

 Χρήση πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2023 στο 2024 8

Ε.

 Έσοδα 8

ΣΤ.

 Πιστώσεις από έσοδα με ειδικό προορισμό 9

Ζ.

 Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων 9

Η.

 Μεταφορές 9

Θ.

 Εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιο 10

ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ

Παράρτημα I —

 Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων C κατά το οικονομικό έτος 2024 14

Παράρτημα II —

 Κατάσταση των μεταφορών πιστώσεων P κατά το οικονομικό έτος 2024 24

Παράρτημα III —

 Εκτέλεση των πιστώσεων του 2024 27

Παράρτημα IV —

 Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος 37

Παράρτημα V —

 Εκτέλεση των πιστώσεων από εσωτερικά έσοδα με ειδικό προορισμό 42

Παράρτημα VI —

 Έσοδα του 2024 57

Παράρτημα VII —

 Έργο ADENAUER II — Βασικά αριθμητικά στοιχεία 60

ΠΊΝΑΚΕς ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ

Πίνακας 1 —

 Εκτέλεση των πιστώσεων 5

Πίνακας 2 —

 Έσοδα που εισπράχθηκαν το 2024 και το 2023 (μεταφορές του κονδυλίου 4 και κονδύλιο 8) 8

Πίνακας 3 —

 Ανάλυση των μεταφορών C ανά κατηγορία δαπάνης και προορισμό 9

Πίνακας 4 —

 Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2024 και 2023 10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

 Η ακόλουθη έκθεση αναλύει τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2024. Στην έκθεση περιγράφεται η χρήση των χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και τα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους. Η έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 255 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2024/2509 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), εφεξής καλούμενου «δημοσιονομικός κανονισμός». Η ανάλυση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους οποίους ενέκρινε ο υπόλογος.

2.

 Το 2024 η συνολική γεωπολιτική κατάσταση εξακολούθησε να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις υφιστάμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

3.

 Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ, ο οποίος μειώθηκε σε 5,4 % για το 2023, συνέχισε να επιβραδύνεται με αποτέλεσμα να φτάσει στο 2,4 % σε ετήσια βάση για το 2024, σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση της Eurostat (δείκτες ευρώ) στις 17 Ιανουαρίου 2025 (2).

4.

 Στις 16 Ιουλίου ξεκίνησε η 10η κοινοβουλευτική περίοδος, μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν μεταξύ 6 και 9 Ιουνίου στα 27 κράτη μέλη. Κατά τη μετάβαση στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου παρείχαν βέλτιστη στήριξη τόσο στους αποχωρούντες όσο και στους νεοεκλεγέντες βουλευτές, στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) και στο λοιπό προσωπικό.

5.

 Το 2024, το Κοινοβούλιο έλαβε κονδύλιο του προϋπολογισμού ύψους 2 383 εκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 6,05 % σε σύγκριση με το 2023, και σε ποσοστό 20,24 % επί του συνολικού προϋπολογισμού για τον τομέα 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Το 2024 ήταν το τέταρτο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ 2021-2027.

6.

 Το 2024, το Κοινοβούλιο δέσμευσε 2 375 εκατ. EUR από τον προϋπολογισμό που του είχε διατεθεί, πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2 038 εκατ. EUR (85,8 % του ποσού που δεσμεύτηκε) και μετέφερε 336,7 εκατ. EUR (14,2 % του ποσού που δεσμεύτηκε) στο 2025. Το 2024 δεν υπήρξε καμία μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων στο 2025.

I.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2024

Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

7.

 Οι ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο χώρισαν το 2024 σε δύο περιόδους για το Κοινοβούλιο: η πρώτη εστίασε στην έγκριση νομοθεσίας, η δεύτερη στην έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

8.

 Το 50,74 % των πολιτών της ΕΕ με δικαίωμα ψήφου συμμετείχε στις εκλογές, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από αυτό των τελευταίων εκλογών του 2019. Η εκλογική και ενημερωτική εκστρατεία του Κοινοβουλίου συνέβαλε σε αυτή τη θετική εξέλιξη.

9.

 Πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, το νομοθετικό έργο του Κοινοβουλίου εντατικοποιήθηκε, καθώς η Πρόεδρος του οργάνου υπέγραψε 48 νομοθετικές πράξεις έναντι 15 κατά την ίδια περίοδο το 2023. Συνολικά, το 2024 υπογράφηκαν 146 πράξεις έναντι 77 το 2023.

10.

 Η σύνοδος συγκρότησης σε Σώμα της 10ης κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2024. Το ποσοστό των νέων βουλευτών ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο με 50,5 %, και το υποθετικό ποσοστό 60 % στη βάση του οποίου καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2024.

11.

 Το νέο Κοινοβούλιο αποτελείται από οκτώ πολιτικές ομάδες — μία ομάδα περισσότερη σε σχέση με την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

12.

 Στις 11 Σεπτεμβρίου 2023, το Προεδρείο τροποποίησε τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από την 16η Ιουλίου 2024. Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετης ασφάλειας και νομικής συνοχής, ευελιξίας και απλούστευσης, καθώς και στη μείωση του δημοσιονομικού κινδύνου για το Κοινοβούλιο.

Το Κοινοβούλιο ως ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ

13.

 Σε συνέχεια των συστάσεων της ομάδας εργασίας «Κοινοβούλιο 2024», η Διάσκεψη των Προέδρων (ΔτΠ) ενέκρινε δέσμη μεταρρυθμιστικών μέτρων στις 7 Δεκεμβρίου 2023, η οποία εγκρίθηκε ακολούθως από την Ολομέλεια τον Απρίλιο του 2024, καλύπτει δε τη νομοθεσία, τον έλεγχο, τις δημοσιονομικές λειτουργίες και τον δημοσιονομικό έλεγχο, την Ολομέλεια και τις εξωτερικές σχέσεις. Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη, σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής.

14.

 Στο πλαίσιο αυτό, το Προεδρείο αποφάσισε τον Σεπτέμβριο του 2024 να δημιουργήσει τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις, αρμόδιες για νομοθετικές, ελεγκτικές και δημοσιονομικές δραστηριότητες, από την υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών (ΓΔ IPOL). Επίσης, αποφασίστηκε να μεταφερθεί η υφιστάμενη Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Συντονισμού Επιτροπών υπό την ευθύνη του αρμόδιου αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, ώστε να διασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των νέων οντοτήτων.

Ελκυστικότητα του Κοινοβουλίου

15.

 Το 2024, η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού (ΓΔ PERS) δημοσίευσε τέσσερις διαγωνισμούς για συγκεκριμένη εθνικότητα (ολλανδική, αυστριακή, λουξεμβουργιανή και κυπριακή), βάσει των γενικών διατάξεων εφαρμογής που ενέκρινε το Προεδρείο στα τέλη του 2022, με σκοπό την αντιμετώπιση της γεωγραφικής ανισορροπίας στο εργατικό δυναμικό του Κοινοβουλίου.

16.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του Λουξεμβούργου ως τόπου εργασίας, το πιο αξιοσημείωτο επίτευγμα ήταν το Προεδρείο διαπραγματεύτηκε και ενέκρινε, στα τέλη του 2024, κοινή διοργανική απόφαση σχετικά με επίδομα στέγασης για το πιο χαμηλόβαθμο προσωπικό που ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο. Το εν λόγω επίδομα στέγασης θα αρχίσει να καταβάλλεται το 2025.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και κυβερνοασφάλεια

17.

 Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2023/2841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) («κανονισμός για την κυβερνοασφάλεια») τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2024, θεσπίζοντας μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και ορισμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις για όλες τις οντότητες της Ένωσης.

18.

 Προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες κυβερνοάμυνας του Κοινοβουλίου, το 2024 συνεχίστηκε η πλήρωση θέσεων για ειδικούς σε θέματα ασφάλειας ΤΠΕ (συνολικά 40 θέσεις κατά την τελευταία διετία).

19.

 Στις 11 Μαρτίου 2024, το Προεδρείο ενέκρινε πλαίσιο διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδελεχή εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, την 1η Αυγούστου 2024 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη (4), οι διατάξεις του οποίου θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2025 και μετά.

Κτίρια

20.

 Η κατάσταση όσον αφορά τα μεγάλα κτιριακά έργα το 2024 έχει ως εξής:

—

Στο Λουξεμβούργο, ολοκληρώθηκε η δυτική πτέρυγα του κτιρίου ADENAUER II, με αποτέλεσμα πλέον να στεγάζεται στο ίδιο κτίριο το σύνολο του προσωπικού και των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου.

—

Στο Στρασβούργο:

—

Οι εργασίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και του τεχνικού εξοπλισμού στο Ημικύκλιο του Στρασβούργου ξεκίνησαν το 2024 και θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το 2026, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές στην κανονική χρήση του χώρου.

—

Οι εργασίες διαρρύθμισης του κτιρίου VEIL, οι οποίες ξεκίνησαν στις 8 Ιανουαρίου 2024, εκτελέστηκαν όπως είχε προγραμματιστεί, και οι όροφοι ολοκληρώθηκαν έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2024.

—

Ένα νέο περίπτερο ασφάλειας και υποδοχής επισκεπτών στο κτίριο WEISS ολοκληρώθηκε εγκαίρως για την υποδοχή των βουλευτών για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο τον Ιούλιο του 2024.

—

Στις Βρυξέλλες:

—

Η πρόταση ανακαίνισης του κτιρίου SPAAK και το σχέδιο εφαρμογής εγκρίθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 2023 από το Προεδρείο και στις 14 Φεβρουαρίου 2024 από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δεδομένης της περιοριστικής δημοσιονομικής κατάστασης, ο διατάκτης μπορεί να κάνει χρήση του άρθρου 272 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, που προβλέπει τη σύναψη δανείων για έργα διαρθρωτικής ανακαίνισης κτιρίων.

—

Ολοκληρώθηκε η αγορά του κτιρίου TRÈVES II, με αποτέλεσμα να ενοποιηθεί περαιτέρω το κτιριακό δυναμικό του Κοινοβουλίου στην ευρωπαϊκή συνοικία της πόλης.

—

Το καλοκαίρι του 2024 ξεκίνησε μελέτη σκοπιμότητας για την ανακαίνιση του Parlamentarium.

—

Οι εργασίες για την ανακαίνιση του Σπιτιού των Πολιτών ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2024.

21.

 Στις 21 Οκτωβρίου 2024, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση σχετικά με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς για το μέλλον της κτιριακής στρατηγικής του Κοινοβουλίου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μετάβαση από την επέκταση στην ενοποίηση σε ένα πλαίσιο περιορισμένων πόρων, στην εστίαση στη συνολική βιωσιμότητα και στην αύξηση της αποδοτικότητας μέσω στενότερης συνεργασίας με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις τρεις πόλεις υποδοχής (Στρασβούργο, Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο).

22.

 Κατά τη διάρκεια του 2024, άνοιξαν στην Πράγα και στο Δουβλίνο Σπίτια της Ευρώπης με ενσωματωμένες εγκαταστάσεις Europa Experience. Στο Λουξεμβούργο ολοκληρώθηκε το κέντρο Europa Experience και άνοιξε για το κοινό τον Μάιο του 2024.

23.

 Επίσης, υπεγράφη σύμβαση αγοράς κτιρίου για τη στέγαση Σπιτιού της Ευρώπης με χώρο Europa Experience στη Μπρατισλάβα. Υπογράφηκαν ακόμη τέσσερις νέες συμβάσεις μίσθωσης για εγκαταστάσεις Europa Experience στην Αθήνα, τη Σόφια, τη Χάγη και το Μόναχο. Στο ίδιο πλαίσιο, δρομολογήθηκαν επτά έρευνες αγοράς στο Βουκουρέστι, τη Λισαβόνα, τη Μαδρίτη, τη Λευκωσία, τη Ρίγα, τη Βαλέτα και το Βίλνιους.

24.

 Στο τέλος του 2024, είχε ανοίξει το 52 % των προγραμματισμένων εγκαταστάσεων Europa Experience.

25.

 Στις 25 Νοεμβρίου 2024, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με το μέλλον των κέντρων Europa Experience, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις τους και τις ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες τους.

Πράσινο Κοινοβούλιο

26.

 Το 2024, το Κοινοβούλιο διατήρησε επιτυχώς την καταχώριση στο EMAS. Το Κοινοβούλιο άρχισε επίσης να επεκτείνει την πιστοποίηση EMAS στα Γραφεία Συνδέσμου στα κράτη μέλη.

27.

 Από τους έντεκα στόχους περιβαλλοντικών επιδόσεων που έθεσε το Προεδρείο το 2019, οι εννέα είχαν επιτευχθεί έως το τέλος του 2023. Ειδικότερα, το Κοινοβούλιο σημείωσε καλές επιδόσεις όσον αφορά τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τη μείωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας, χαρτιού και νερού.

28.

 Όπως απαιτεί η πιστοποίηση EMAS, στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου το Προεδρείο επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του. Στις 25 Νοεμβρίου 2024, το Προεδρείο ενέκρινε τη νέα περιβαλλοντική πολιτική και μια νέα δέσμη στόχων για την κοινοβουλευτική περίοδο 2024-2029, καθορίζοντας υψηλότερα πρότυπα για τα κτίρια και στόχο καθαρής μείωσης των εκπομπών κατά 55 % για την ΕΕ έως το 2030.

29.

 Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέχουν κίνητρα για βιώσιμες επιλογές μετακίνησης βελτιώνοντας τους χώρους στάθμευσης ποδηλάτων και τις σχετικές υποδομές που υποστηρίζουν τη χρήση ποδηλάτων για καθημερινές μετακινήσεις. Το Κοινοβούλιο συνεχίζει να προσφέρει ένα σύστημα αυξημένων οικονομικών επιδοτήσεων για το προσωπικό του, το οποίο επιστρέφει έως και το 90 % του κόστους των εισιτηρίων απεριορίστων διαδρομών για τα δημόσια μέσα μεταφοράς με αντάλλαγμα τον περιορισμό της πρόσβασης σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

30.

 Κατά τη διαχείριση, τη διατήρηση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται προηγμένες κατασκευαστικές τεχνικές και υλικά με υψηλές επιδόσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενεργειακή απόδοση, τις εκπομπές, το αποτύπωμα άνθρακα, τη βιοποικιλότητα των χώρων πρασίνου και την κυκλικότητα. Κάθε δράση έχει ως στόχο να επηρεάσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτιριακών υποδομών.

II.   ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εξέλιξη του προϋπολογισμού σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Έτος

2021

2022

2023

2024

Προϋπολογισμός ΕΚ (εκατ. EUR)

2 064

2 162

2 247

2 383

Δ %

1,2

4,7

3,9

6,05

Τομέας 7 του ΠΔΠ (εκατ. EUR)

10 635

11 058

11 419

11 773

Δ %

-5,5

4,0

3,3

3,10

Μερίδιο του ΕΚ στον τομέα 7

19,4

19,5

19,7

20,24

III.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2024

31.

 Οι πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2024 ανήλθαν σε 2 383 101 312 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 20,24 % του τομέα 7 του ΠΔΠ (5). Ο πίνακας 1 κατωτέρω παρουσιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2024.

Πίνακας 1

Εκτέλεση των πιστώσεων

Τύπος πίστωσης

Πιστώσεις 2024

Πιστώσεις 2023

Δ 2024/2023

(EUR ή %)

(EUR ή %)

(%)

Τρέχουσες πιστώσεις (Κονδύλιο 0)

 

 

 

Αρχικές πιστώσεις

2 383 101 312

2 247 134 550

6

Οριστικές πιστώσεις

2 383 101 312

2 247 134 550

6

Τρέχουσα εκτέλεση

 

 

 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2 375 167 078

2 238 344 830

6

% των οριστικών πιστώσεων

99,7

99,6

—

Πληρωμές

2 038 418 350

1 890 024 502

8

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

85,8

84,4

—

Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

 

 

 

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (6)

336 748 728

348 320 327

-3

% των οριστικών πιστώσεων

14,1

15,5

—

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

14,2

15,6

—

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (μη δεσμευθείσες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος) (7)

0

0

—

% των οριστικών πιστώσεων

0,0

0,0

—

Ακυρώσεις

 

 

 

Ακυρωθείσες πιστώσεις

7 934 234

8 789 719

-10

% των οριστικών πιστώσεων

0,3

0,4

—

Μεταφορές από το προηγούμενο έτος (ταμεία 1 και 2)

 

 

 

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

348 320 328

350 895 138

-1

Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών

322 471 833

330 637 103

-2

% των μεταφορών

92,6

94,2

—

Ακυρωθέν ποσό

25 848 495

20 258 035

28

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος (7)

0

20 891 669

- 100

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0

20 891 669

- 100

Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών

0

20 891 669

- 100

% των μεταφορών

0,0

100,0

—

Ακυρωθέν ποσό

0

0

—

Πιστώσεις βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό του έτους (κονδύλιο 7)

 

 

 

Πιστώσεις βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό του έτους

49 277 555

50 186 995

-2

Αναλήψεις υποχρεώσεων

19 428 300

25 560 439

-24

% των πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό

39,4

50,9

—

Πληρωμές

14 724 275

21 518 922

-32

% των αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό

75,8

84,2

—

Μεταφορά μη δεσμευθεισών πιστώσεων στο επόμενο έτος

29 849 255

24 626 555

2

Μεταφορά δεσμευθεισών πιστώσεων στο επόμενο έτος

4 704 025

4 041 516

16

Πιστώσεις από εσωτερικά έσοδα με ειδικό προορισμό από πηγές άλλες πλην των εκμισθώσεων και της πώλησης κτιρίων και γαιών  (8) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (κονδύλιο 5 πλην των θέσεων 2 0 0 0 - 2 0 0 3)

 

 

 

Πιστώσεις βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

20 956 241

22 477 101

-7

Αναλήψεις υποχρεώσεων

20 923 598

22 330 487

-6

% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό

99,8

99,3

—

Πληρωμές

17 922 804

20 163 605

-11

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

85,7

90,3

—

Ακυρώσεις

32 643

146 613

-78

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

3 000 794

2 166 882

38

Πιστώσεις από εσωτερικά έσοδα με ειδικό προορισμό από εκμισθώσεις και την πώληση κτιρίων και γαιών  (9) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (κονδύλιο 5, θέσεις 2 0 0 0 - 2 0 0 3)

 

 

 

Πιστώσεις βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

16 153 772

23 301 079

-31

Αναλήψεις υποχρεώσεων

8 579 780

10 817 622

-21

% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό

53,1

46,4

—

Πληρωμές

8 435 086

10 475 072

-19

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

98,3

96,8

—

Μεταφορά διαθέσιμων πιστώσεων στο επόμενο έτος

7 573 992

12 483 457

-39

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος

144 694

342 550

- 586

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (κονδύλιο 3)

 

 

 

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

7 080 950

11 261 287

-37

Πληρωμές

5 479 522

9 038 989

-40

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

77,4

80,3

—

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος (έσοδα προερχόμενα από εκμισθώσεις)

854 000

530 000

61

Ακύρωση αναλήψεων υποχρεώσεων

747 428

1 692 299

-56

Α.   Αρχικός προϋπολογισμός και οριστικός προϋπολογισμός

32.

 Οι οριστικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2024 ανέρχονταν σε 2 383 101 312 EUR. Το ποσό αυτό συνιστά αύξηση κατά 6,05 % έναντι του οριστικού προϋπολογισμού του 2023 (2 247 134 550 EUR). Ακυρώθηκαν 7 934 234 EUR. Το τελευταίο αυτό ποσό παραμένει οριακό (0,33 %) σε σύγκριση με τις διαθέσιμες πιστώσεις το 2024.

Β.   Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

33.

 Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 2 375 167 078 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 99,7 % των οριστικών πιστώσεων (2023: 99,6 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε 2 038 418 350 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 85,8 % των πραγματοποιηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων (2023: 84,4 %).

Γ.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2024 στο 2025

34.

 Οι αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος 2025 ανέρχονταν σε 336 748 728 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 14,2 % του συνόλου των δεσμευθεισών πιστώσεων (2024: 15,6 %). Δεν υπήρξε καμία μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων από το 2024 στο 2025.

Δ.   Χρήση πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2023 στο 2024

35.

 Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο 2024 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 348 320 328 EUR (2023: 350 895 138 EUR). Οι πληρωμές δυνάμει των εν λόγω μεταφορών ανήλθαν σε 322 471 833 EUR, ήτοι στο 92,6 % (2023: 94,2 %). Οι ακυρωθείσες πιστώσεις το 2024 ανήλθαν σε συνολικό ποσό 25 848 495 EUR (2023: 20 258 035 EUR).

36.

 Το μεγαλύτερο μέρος των ακυρώσεων αφορούσε το άρθρο 2 0 0 «Κτίρια», το άρθρο 2 0 2 «Δαπάνες για κτίρια», το άρθρο 2 1 0 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες», το άρθρο 2 1 4 «Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις», το άρθρο 3 2 4 «Παραγωγή και διάδοση» και το άρθρο 4 0 0 «Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών». Οι ακυρώσεις που αφορούν τα πέντε αυτά άρθρα αντιπροσωπεύουν το 77,1 % του συνόλου.

Ε.   Έσοδα

37.

 Τα συνολικά έσοδα που ήταν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανέρχονταν σε 281 517 001 EUR (2023: 255 205 473 EUR). Σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφοι 2-5 του δημοσιονομικού κανονισμού, χορηγήθηκαν απαλλαγές συνολικού ύψους 11 175 EUR.

38.

 Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των εσόδων μεταξύ 2023 και 2024.

Πίνακας 2

Έσοδα που εισπράχθηκαν το 2024 και το 2023 (μεταφορές του κονδυλίου 4 και κονδύλιο 8)

Κεφάλαιο

Τομέας

2024

(EUR)

2023

(EUR)

Διαφορά

(EUR)

Δ 2024/2023(%)

3 0

Έσοδα από το προσωπικό

226 196 291

201 325 496

24 870 795

12,35

3 1

Έσοδα που συνδέονται με την περιουσία

2 949 838

5 108 120

-2 158 282

-42,25

3 2

Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

23 810 363

22 027 029

1 783 334

8,10

3 3

Λοιπά διοικητικά έσοδα

24 149 483

23 787 616

361 867

1,52

Τίτλος 3

Έσοδα του θεσμικού οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

277 105 975

252 248 261

24 857 714

9,85

4 0

Έσοδα από επενδύσεις και λογαριασμούς

4 411 026

2 957 212

1 453 814

49,16

Τίτλος 4

Έσοδα του θεσμικού οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των ειδικών του αποστολών

4 411 026

2 957 212

1 453 814

49,16

Σύνολο

281 517 001

255 205 473

26 311 527

10,31

39.

 Για το κεφάλαιο 4 0 «Έσοδα από επενδύσεις και λογαριασμούς», η αύξηση σχετίζεται με τη χρηματοπιστωτική αγορά. Κατά τα προηγούμενα έτη, το Κοινοβούλιο κατέβαλλε αρνητικούς τόκους, ενώ από το 2022 και έπειτα λαμβάνει θετικούς τόκους επί των τραπεζικών των λογαριασμών. Το 2024 οι τόκοι αυτοί ανήλθαν σε 4,41 εκατ. EUR.

ΣΤ.   Πιστώσεις από έσοδα με ειδικό προορισμό

40.

 Το 2024, οι πιστώσεις που προέκυψαν από έσοδα με ειδικό προορισμό του έτους (κονδύλιο 7) ανήλθαν σε 49 277 555 EUR έναντι 50 186 995 EUR το 2023. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 19 428 300 EUR, ήτοι σε ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων 39,4 % (2023: 50,9 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε 14 724 275 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 75,8 % των πραγματοποιηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων (2023: 84,2 %).

Ζ.   Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων

41.

 Ακυρώθηκαν πιστώσεις ύψους 7 934 234 EUR έναντι 8 789 719 EUR το 2023, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,33 % των οριστικών πιστώσεων έναντι 0,39 % το 2023.

Η.   Μεταφορές

42.

 Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2024, εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 31 και 49 του δημοσιονομικού κανονισμού 12 μεταφορές πιστώσεων C. Οι μεταφορές C ανήλθαν σε 82 768 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,47 % των οριστικών πιστώσεων. Συγκριτικά, το 2023 εγκρίθηκαν 19 μεταφορές C, οι οποίες αντιστοιχούν επίσης στο 3,47 % των οριστικών πιστώσεων (για λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα I).

Πίνακας 3

Ανάλυση των μεταφορών C ανά κατηγορία δαπάνης και προορισμό

Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς

Αντικείμενο

Μεταφορά

Ποσό μεταφοράς (EUR)

% των μεταφερόμενων ποσών

Κτιριακή πολιτική

Αρχική εγκατάσταση στο κτίριο VEIL, Στρασβούργο

C1

7 800 000

9,42

Επανεκτίμηση αναγκών σε σχέση με το έργο ADENAUER II, Λουξεμβούργο

Κινητικότητα

C3, C10

21 120 000

25,52

Κτιριακή πολιτική — Σύνολο

28 920 000

34,94

Εξοπλισμός/υπηρεσίες ΤΠ και λοιπός τεχνικός εξοπλισμός/υπηρεσίες

Ανανέωση παρωχημένου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων μεταγωγέων δικτύου, διακομιστών στο κέντρο δεδομένων και της κάλυψης Wi-Fi. Αναβαθμίσεις και νέος εξοπλισμός σε σχέση με τις συνεδριακές εγκαταστάσεις στις αίθουσες συνεδριάσεων

C7, C9, C11

10 770 000

13,01

Ατομικός εξοπλισμός (βουλευτές και προσωπικό) και ανανέωση των αδειών λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο κέντρο δεδομένων

C4, C6, C9, C11

13 160 000

15,90

Υπηρεσίες ασφάλειας ΤΠ και υποστήριξης ΤΠ για τους βουλευτές, κυβερνοασφάλεια, αντικατάσταση της GEDA, νέα εφαρμογή Pericles και ανάπτυξη ικανοτήτων τεχνητής νοημοσύνης

C9, C11

4 988 000

6,03

Εξοπλισμός/υπηρεσίες ΤΠ και λοιπός τεχνικός εξοπλισμός/υπηρεσίες — Σύνολο

28 918 000

34,94

Υπάλληλοι και

λοιπό προσωπικό

Αποδοχές και αποζημιώσεις προσωπικού

C2, C8

19 385 000

23,42

Μάθηση και κοινωνική δράση

C2

910 000

1,10

Αποστολές του προσωπικού

C5

335 000

0,40

Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό — Σύνολο

20 630 000

24,92

Πολυγλωσσία

Εξωτερική διερμηνεία

C8, C12

4 300 000

5,20

Πολυγλωσσία — Σύνολο

4 300 000

5,20

Σύνολο

82 768 000

100

43.

 Το 2024, η Πρόεδρος ενέκρινε εννέα μεταφορές πιστώσεων P βάσει του άρθρου 29 του δημοσιονομικού κανονισμού (10), για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δύο πηγές χρηματοδότησης, συγκεκριμένα οι τρέχουσες πιστώσεις του έτους (κονδύλιο 0) και οι πιστώσεις από εσωτερικά έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (κονδύλιο 5). Όσον αφορά την πρώτη πηγή, χρησιμοποιήθηκε ποσό 11 479 000 EUR, ή το 0,5 % των οριστικών πιστώσεων, έναντι οκτώ μεταφορών P το 2023, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 0,4 % των οριστικών πιστώσεων. Όσον αφορά τη δεύτερη πηγή, μεταφέρθηκε συνολικό ποσό 5 440 843 EUR (για λεπτομέρειες, βλ. παράρτημα II).

Θ.   Εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιο

44.

 Το παρόν τμήμα παρουσιάζει την εκτέλεση των πιστώσεων ανά κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν ως προς τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2024 και την εξέλιξή τους σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

45.

 Έξι κεφάλαια αντιπροσωπεύουν το 85,7 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων: Κεφάλαιο 10 «Μέλη του οργάνου»· Κεφάλαιο 12 «Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι»· Κεφάλαιο 14 «Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες»· Κεφάλαιο 20 «Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα»· Κεφάλαιο 21 «Επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμός και κινητή περιουσία» και κεφάλαιο 4 2 «Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών».

46.

 Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων το 2024 σε σύγκριση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων το 2023.

Πίνακας 4

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2024 και 2023

Κεφάλαιο

Τομέας

2024

2023

Διαφορά

Δ 2024/2023 (%)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Βουλευτές του οργάνου

249 427 211

217 433 354

31 993 857

15

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

853 989 951

798 650 569

55 339 383

7

1 4

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

206 535 275

206 794 921

- 259 646

0

1 6

Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το θεσμικό όργανο πρόσωπα

24 937 797

23 492 602

1 445 195

6

Τίτλος 1 — Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

1 334 890 234

1 246 371 445

88 518 789

7

2 0

Κτίρια και συναφείς δαπάνες

252 616 843

219 649 182

32 967 661

15

2 1

Επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμός και κινητή περιουσία

250 108 622

221 088 935

29 019 687

13

2 3

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσης

5 491 506

7 347 550

-1 856 044

-25

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

508 216 971

448 085 666

60 131 305

13

3 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

27 628 547

30 661 900

-3 033 354

-10

3 2

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

156 070 769

171 634 855

-15 564 086

-9

Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

183 699 316

202 296 756

-18 597 440

-9

4 0

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων

125 403 171

114 095 415

11 307 756

10

4 2

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

222 263 343

226 692 521

-4 429 178

-2

4 4

Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών

593 204

523 756

69 448

13

Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

348 259 718

341 311 693

6 948 025

2

5 0

Δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και την επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

100 840

279 271

- 178 431

-64

Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

100 840

279 271

- 178 431

-64

X 1 0 1

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

0

0

0

0

Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες

0

0

0

0

Σύνολο

2 375 167 078

2 238 344 831

136 822 248

6

47.

 Η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο του κεφαλαίου 10«Βουλευτές του οργάνου» κατά 32 εκατ. EUR (15 %) προκύπτει από διάφορους παράγοντες. Η ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων και των επιδομάτων των βουλευτών το 2024 (βλ. παράγραφο 48 κατωτέρω) επηρεάζει άμεσα τη θέση 1 0 0 0 «Αποζημιώσεις». Επιπλέον, από τις 16 Ιουλίου και μετά, το Κοινοβούλιο διέθετε 720 βουλευτές, αντί 705 βουλευτές το 2023. Δεδομένου ότι το 2024 ήταν έτος εκλογών, για τον Ιούλιο του 2024 δικαιούνταν αποζημίωση τόσο οι απερχόμενοι όσο και οι νεοεκλεγέντες βουλευτές (ένας πλήρης μήνας για τους απερχόμενους μη επανεκλεγέντες βουλευτές και μισός μήνας για τους νεοεκλεγέντες βουλευτές). Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν σε αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 7,6 εκατ. EUR στο πλαίσιο της θέσης 1000. Όλοι οι βουλευτές που αποχωρούν από το Κοινοβούλιο δικαιούνται μεταβατική αποζημίωση. Η διάρκεια καταβολής της μεταβατικής αποζημίωσης καθορίζεται από τη συνολική διάρκεια υπηρεσίας του βουλευτή στο Κοινοβούλιο. Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται στο ίδιο ύψος με τον μηνιαίο μισθό. Ως εκ τούτου, οι αναλήψεις υποχρεώσεων για το άρθρο 1 0 2 «Μεταβατικές αποζημιώσεις» αυξήθηκαν κατά 18,1 εκατ. EUR το 2024. Οι μεταβατικοί κανόνες για τους απερχόμενους βουλευτές ισχύουν επίσης για τη θέση 1 0 0 6 «Αποζημιώσεις γενικών εξόδων», με αποτέλεσμα την αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 5,4 εκατ. EUR το 2024.

48.

 Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του κεφαλαίου 12«Δαπάνες για μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους» ανήλθαν σε 854 εκατ. EUR το 2024, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 55,4 εκατ. EUR σε σύγκριση με το 2023 (7 %), γεγονός που καθιστά την εν λόγω κατηγορία τη μεγαλύτερη μεταξύ των δαπανών (35,8 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2024). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 3 %, τον Ιανουάριο του 2024, των μισθών των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του υψηλού ποσοστού πληθωρισμού που καταγράφηκε κατά το προηγούμενο εξάμηνο, καθώς και στη δεύτερη αύξηση κατά 4,1 % τον Δεκέμβριο του 2024, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024.

49.

 Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του κεφαλαίου 20«Κτίρια και παρεπόμενα έξοδα» αυξήθηκαν κατά 32,9 εκατ. EUR (+ 15 %). Στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου, το άρθρο 2 0 0 «Κτίρια» παρουσιάζει αύξηση κατά 25,3 εκατ. EUR. Ειδικότερα, η θέση 2 0 0 0 «Μισθώματα» σημείωσε αύξηση κατά 10,6 εκατ. EUR, κυρίως λόγω της αύξησης της περιμέτρου σε σχέση με τις εγκαταστάσεις Europa Experience. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2 0 0 1 «Εμφυτευτικές δόσεις» αυξήθηκαν κατά 8,4 εκατ. EUR λόγω της επανεκτίμησης των αναγκών σε σχέση με τα τελικά στάδια του κτιρίου ADENAUER II στο Λουξεμβούργο. Τέλος, οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2 0 0 7 «Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων» αυξήθηκαν κατά 6,5 εκατ. EUR το 2024. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη διαρρύθμιση της αρχικής χρήσης του κτιρίου VEIL στο Στρασβούργο, και εν μέρει στην αύξηση του αριθμού των πρώτων εργασιών διαρρύθμισης που πραγματοποιήθηκαν για τις εγκαταστάσεις Europa Experience.

50.

 Όσον αφορά το άρθρο 2 0 2 «Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα κτίρια», οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 7,7 εκατ. EUR το 2024. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2 0 2 2 «Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων» αυξήθηκαν κατά 5,8 εκατ. EUR, ενώ στη θέση 2 0 2 6 «Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων» σημειώθηκε αύξηση κατά 1,9 εκατ. EUR λόγω, και στις δύο περιπτώσεις, των διαφόρων τιμαριθμικών αναπροσαρμογών στις συμβάσεις που ανανεώθηκαν το 2023 και το 2024, ενώ στην αύξηση στη θέση 2 0 2 6 συνέβαλε επίσης η επέκταση της περιμέτρου που πρέπει να εξασφαλίζεται σε ετήσια βάση.

51.

 Στο κεφάλαιο 2 1«Επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμός και κινητή περιουσία», οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 29,02 εκατ. EUR (13 %), εκ των οποίων σχεδόν το 90 % οφείλεται στο άρθρο 2 1 0 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες». Στο πλαίσιο του άρθρου αυτού, οι θέσεις 2 1 0 5 «Επενδύσεις σε έργα» και 2 1 0 4 «Επενδύσεις σε υποδομές» αντιπροσωπεύουν το 57 % (14,8 εκατ. EUR). Οι αναγκαίες επενδύσεις σχετίζονται με την απόκτηση ατομικού εξοπλισμού ΤΠ για τους βουλευτές και το προσωπικό του Κοινοβουλίου, την αντικατάσταση ορισμένων από τους παρωχημένους διακομιστές στο κέντρο δεδομένων, τις αναβαθμίσεις του δικτύου Wi-Fi, την αντικατάσταση του συστήματος ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου και ορισμένων μεταγωγών, καθώς και την αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την ανάπτυξη ικανοτήτων τεχνητής νοημοσύνης. Στο υπόλοιπο άρθρο 2 1 0 σημειώθηκε αύξηση κατά 11,27 εκατ. EUR λόγω των υψηλότερων τιμών που καταβλήθηκαν το 2024 για την αγορά και την ανανέωση αδειών για εφαρμογές ΤΠ και της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συμβάσεων.

52.

 Στο κεφάλαιο 3 0«Συνεδριάσεις και διασκέψεις» καταγράφηκε μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 3 εκατ. EUR (-10 %), κυρίως λόγω του άρθρου 300 «Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας» (3,7 εκατ. EUR), κάτι που οφείλεται στη μείωση των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια ενός έτους εκλογών (11 περίοδοι συνόδου στο Στρασβούργο αντί των συνήθων 12). Ωστόσο, η μείωση αυτή περιορίστηκε από την αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο της γραμμής του προϋπολογισμού 3049 «Δαπάνες για υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων» (1,2 εκατ. EUR) λόγω της σύναψης νέας σύμβασης με υψηλότερες τιμές. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση του προϋπολογισμού 3042 «Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες» μειώθηκαν επίσης το 2024 (-0,7 εκατ. EUR) λόγω της μείωσης των συνεδριάσεων άλλων οργάνων κατά την περίοδο πριν από τις εκλογές και κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκρότησης σε σώμα.

53.

 Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του κεφαλαίου 32«Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση» μειώθηκαν κατά 15,6 εκατ. EUR (-9 %). Ειδικότερα, οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 3 2 4 2 «Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις» κατέγραψαν σημαντική μείωσης ύψους 19,3 εκατ. EUR, η οποία αντικατοπτρίζει την τάση των δαπανών επικοινωνίας που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024. Στη θέση 3 2 4 3 «Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», οι αναλήψεις υποχρεώσεων μειώθηκαν επίσης κατά 4,4 εκατ. EUR, κυρίως λόγω των έργων Europa Experience που καθυστέρησαν. Ωστόσο, οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 3 2 4 8 «Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα» παρουσίασαν απότομη αύξηση κατά 7,9 εκατ. EUR λόγω της μεγάλης ζήτησης για οπτικοακουστικές υπηρεσίες και των σημαντικών αυξήσεων των τιμών, καθώς και λόγω της αντικατάστασης παρωχημένου οπτικοακουστικού εξοπλισμού τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο.

54.

 Η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 11,3 εκατ. EUR (10 %) όσον αφορά το κεφάλαιο 4 0«Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων οργανισμών και οργάνων» οφείλεται στις επιμέρους αυξήσεις στο άρθρο 4 0 0 «Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών» (3,6 εκατ. EUR), στο άρθρο 4 0 2 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων» (4,8 εκατ. EUR) και στο άρθρο 4 0 3 «Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων» (2,9 εκατ. EUR). Σε ένα έτος εκλογών απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση για να μπορέσουν οι πολιτικές δομές να διεξαγάγουν τις πολιτικές εκστρατείες τους.

55.

 Η μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 4,4 εκατ. EUR (-2 %) στο κεφάλαιο 4 2«Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών» σε σύγκριση με το 2023 είναι επίσης αποτέλεσμα του έτους εκλογών, δεδομένου ότι η αλλαγή των βουλευτών οδηγεί σε σταδιακή ανανέωση των κοινοβουλευτικών βοηθών.

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2024/2509 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2024, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(2)   https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-17012025-ap.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2023/2841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, για τον καθορισμό μέτρων για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης (ΕΕ L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2024, για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 300/2008, (ΕΕ) αριθ. 167/2013, (ΕΕ) αριθ. 168/2013, (ΕΕ) 2018/858, (ΕΕ) 2018/1139 και (ΕΕ) 2019/2144 και των οδηγιών 2014/90/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/797 και (ΕΕ) 2020/1828 (κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη) (ΕΕ L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021 έως 2027 (ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11)

(6)  Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(7)  Άρθρο 12 παράγραφος 1, παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(8)  Εξαιρουμένων των εσωτερικών εσόδων με ειδικό προορισμό από εκμισθώσεις και από την πώληση κτιρίων και γαιών τα οποία μπορούν να μεταφέρονται έως ότου χρησιμοποιηθούν πλήρως (άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού).

(9)  Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(10)  Απόφαση του θεσμικού οργάνου για μεταφορές πιστώσεων εντός άρθρου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ C ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024

Αριθ.

Προς/Από Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση

Τομέας

Περιγραφή της μεταφοράς

Ποσό που προστέθηκε (EUR)

Ποσό που αφαιρέθηκε (EUR)

C1

Από τη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι να δοθεί στο Κοινοβούλιο η δυνατότητα να εξοπλίσει το κτίριο VEIL για την αρχική εγκατάσταση. Η αρχική διαρρύθμιση έχει ήδη ξεκινήσει και πρέπει να συνεχιστεί ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση στο κτίριο.

 

5 000 000

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

 

2 800 000

Στη θέση

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

5 600 000

 

2 1 2 0

Έπιπλα

2 200 000

 

C2

Από τη θέση

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι να ενισχυθεί α) η θέση 1 2 2 0 «Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας» για ποσό ύψους 580 000  EUR για την καταβολή των νόμιμων αποζημιώσεων για μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο αριθμό δικαιούχων, β) η θέση 1 6 1 2 «Μάθηση και ανάπτυξη» για ποσό 535 000  EUR για τη χρηματοδότηση νέων υποχρεωτικών μαθημάτων κατάρτισης για τους βουλευτές και το προσωπικό, και των πρόσθετων δαπανών που σχετίζονται με μαθήματα στρατηγικής εκπαίδευσης και γ) η θέση 1 6 3 0 «Κοινωνική υπηρεσία» για ποσό 375 000  EUR για την κάλυψη του αυξανόμενου αριθμού αιτήσεων με υψηλότερες δαπάνες όσον αφορά άτομα με αναπηρία.

 

1 455 000

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

 

35 000

Στη θέση

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

580 000

 

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

535 000

 

1 6 3 0

Κοινωνική πρόνοια

375 000

 

C3

Από τη θέση

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι να καλυφθεί η χρηματοδοτική συνεισφορά στα εισιτήρια διαρκείας και να χρηματοδοτηθεί μέρος των πρόσθετων δαπανών που οφείλονται στην επανεκτίμηση των αναγκών σε σχέση με τα τελικά στάδια του κτιριακού έργου ADENAUER II.

 

1 900 000

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

 

2 220 000

Στη θέση

1 6 3 1

Κινητικότητα

450 000

 

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

3 670 000

 

C4

Από τη θέση

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι να καταστεί δυνατή η αγορά 750 φορητών υπολογιστών και συναφών εξαρτημάτων για διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) που επί του παρόντος διαθέτουν παρωχημένους υβριδικούς υπολογιστές.

 

1 000 000

Στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

1 000 000

 

C5

Από τη θέση

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

Οι πιστώσεις στη θέση του προϋπολογισμού 3000 προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού του Κοινοβουλίου, των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, των ασκούμενων και των υπαλλήλων των άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργάνων που έχει προσκαλέσει το Κοινοβούλιο, ανάμεσα στον τόπο υπηρεσίας και έναν εκ των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο), καθώς και με τις αποστολές προς οποιονδήποτε άλλον τόπο πέραν των ανωτέρω τριών τόπων εργασίας.

Το έλλειμμα για δαπάνες αποστολών προκύπτει από πρόσθετα αιτήματα των ΓΔ COMM, SAFE, PART και της Νομικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση των βασικών δραστηριοτήτων τους.

 

335 000

Στη θέση

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

335 000

 

C6

Από τη θέση

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι να καταστεί δυνατή η αγορά των ετήσιων συνδρομών λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων του Κοινοβουλίου από συνεχώς αυξανόμενες απειλές.

 

820 000

Στη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

820 000

 

C7

Από τη θέση

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια των κοινοβουλευτικών εργασιών στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο όσον αφορά τις συνεδριακές εγκαταστάσεις στις αίθουσες συνεδριάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η τακτική ροή της πολυγλωσσίας και του κοινοβουλευτικού έργου.

 

3 200 000

Στη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

3 200 000

 

C8

Από τη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό – Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

Κύριος σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς πιστώσεων είναι να χρηματοδοτηθεί το έλλειμμα που προκύπτει από την ετήσια επικαιροποίηση των μισθών και λοιπών αποδοχών στις θέσεις του προϋπολογισμού 1200 «Αποδοχές και αποζημιώσεις» και 1402 «Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία», η οποία θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο του 2024, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου.

Δεδομένου ότι οι αποδοχές των διερμηνέων συνεδριάσεων (ACI) υπόκεινται επίσης στην αναπροσαρμογή των αποδοχών των υπαλλήλων της ΕΕ, απαιτείται πρόσθετο ποσό στη θέση του προϋπολογισμού 1405 «Δαπάνες για τη διερμηνεία» για την κάλυψη τόσο της ετήσιας επικαιροποίησης των αποδοχών τους όσο και της διαρκούς ζήτησης για υπηρεσίες διερμηνείας κατά την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Η ενίσχυση αυτή προορίζεται επίσης για την κάλυψη της χρηματοδότησης των πληρωμών υπερωριών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024 στη θέση του προϋπολογισμού 1202 «Υπερωρίες επ’ αμοιβή».

 

5 000 000

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

 

3 000 000

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

 

1 580 000

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

 

20 000

1 6 3 0

Κοινωνική πρόνοια

 

105 000

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

 

120 000

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

 

3 306 500

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

 

1 973 500

Από το άρθρο

1 0 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

 

6 000 000

Στη θέση

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

18 500 000

 

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

5 000

 

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

300 000

 

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

2 300 000

 

C9

Από τη θέση

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

Κύριος σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι η ενίσχυση της θέσης του προϋπολογισμού 2104 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή» με 6 937 000  EUR, ώστε να καταστεί δυνατή η αντικατάσταση παρωχημένου ατομικού εξοπλισμού (2 938 υβριδικών υπολογιστών και 1 000 επιτραπέζιων υπολογιστών) και η πραγματοποίηση αγορών για τα κέντρα δεδομένων και την υποδομή δικτύου.

Στόχος είναι επίσης να καλυφθεί το έλλειμμα ύψους 818 000  EUR στη θέση του προϋπολογισμού 2102 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών». Η κατάσταση αυτή προκύπτει από τις υπηρεσίες υποστήριξης ΤΠ που παρέχονται στους βουλευτές εκτός του ωραρίου εργασίας, την ανάπτυξη υπηρεσιών οπτικοακουστικής τεχνικής υποστήριξης για τους βουλευτές, την προετοιμασία μιας νέας ομάδας εξυπηρέτησης ΤΠ στο Στρασβούργο και την εφαρμογή νέων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης για διάφορες διαδικασίες.

Επιπλέον, η μεταφορά αυτή αποσκοπεί στη χρηματοδότηση συμβουλευτικών υπηρεσιών ύψους 200 000  EUR στη θέση του προϋπολογισμού 2101 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή», ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια των υποδομών ΤΠ και να καταστεί δυνατή η εξοικονόμηση πόρων όσον αφορά την υποδομή δικτύου.

 

1 697 061

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

 

1 200 000

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

 

307 000

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

 

300 000

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

 

468 000

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

 

275 550

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

 

100 000

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

 

165 000

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

 

10 100

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS και βιωσιμότητας, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

1 280 000

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

 

40 000

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

 

820 000

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

 

520 000

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

 

10 000

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

 

350 000

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

 

302 389

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

 

27 000

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων

 

62 900

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

 

20 000

Στη θέση

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

200 000

 

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

818 000

 

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

6 937 000

 

C10

Από τη θέση

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι η κάλυψη των υπόλοιπων αναγκών του κτιριακού έργου Adenauer. Περιλαμβάνει τόσο την αποπληρωμή του δανείου όσο και το κόστος που σχετίζεται με τις εργασίες.

 

385 000

1 0 0 7

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

 

18 000

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις

 

20 000

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

 

450 000

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

 

1 122 000

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

 

1 650 000

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

 

119 000

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

 

1 000

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

 

250 000

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

 

3 000

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

 

10 000

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

 

1 212 000

2 0 0 0

Μισθώματα

 

25 000

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

 

600 000

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

 

1 189 000

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

 

350 000

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

 

4 314 000

2 0 2 6

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

 

250 000

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

 

326 000

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

 

209 000

2 1 2 0

Έπιπλα

 

1 055 000

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

 

42 000

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

 

88 000

2 3 1 0

Χρηματοδοτικά έξοδα

 

170 000

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

 

55 000

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

 

16 000

2 3 7 0

Μετακομίσεις

 

522 000

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

 

24 000

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

 

27 000

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

 

50 000

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

 

343 000

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

 

87 000

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

 

11 500

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

 

15 500

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων

 

100 000

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

 

1 710 000

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

 

155 000

4 4 2 0

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

 

6 000

5 0 1 0

Δαπάνες σχετικές με την Επιτροπή Ανεξάρτητων Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων

 

20 000

Στη θέση

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

17 000 000

 

C11

Από τη θέση

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

Κύριος σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι η ενίσχυση της θέσης του προϋπολογισμού 2104 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή» με 13 273 000  EUR, ώστε να καταστεί δυνατή η απόκτηση ατομικού εξοπλισμού, η αντικατάσταση παρωχημένων μεταγωγών δικτύου στα κτίρια CHURCHILL και SPINELLI, και υποδομής ΤΠ στο κτίριο TREVES II, καθώς και η βελτίωση της υποδομής δικτύου προκειμένου να αυξηθεί η κάλυψη Wi-Fi.

Επιπλέον, η μεταφορά αυτή αποσκοπεί στη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών ύψους 2 670 000  EUR στη θέση του προϋπολογισμού 2105 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα» σε σχέση με την αναδιοργάνωση της ΓΔ IPOL, τις εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή PERICLES, την παράδοση της πρώτης έκδοσης της εφαρμογής BRICKS (σε αντικατάσταση της GEDA), τον αυξημένο έλεγχο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την ανάπτυξη ικανοτήτων τεχνητής νοημοσύνης.

 

1 230 000

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

 

50 000

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

 

1 750 000

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό – Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

 

1 050 000

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

 

30 000

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

 

800 000

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

 

31 000

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

 

80 000

1 6 5 0

Υγεία και πρόληψη

 

716 000

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

 

750 000

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

 

358 000

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

 

65 000

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

 

691 000

2 0 2 6

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

 

200 000

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

 

163 000

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

 

70 000

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

 

120 000

2 1 2 0

Έπιπλα

 

100 000

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

 

517 000

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

 

142 000

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

 

38 000

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

 

360 000

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

 

29 000

2 3 7 0

Μετακομίσεις

 

121 000

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

 

332 000

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

 

1 000 000

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

 

35 000

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

 

260 000

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

 

130 000

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

 

130 000

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

 

100 000

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

 

50 000

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων

 

35 000

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

 

210 000

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

 

1 500 000

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

 

2 500 000

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

 

200 000

Στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

13 273 000

 

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

2 670 000

 

C12

Από τη θέση

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

Η μεταφορά αυτή θα επιτρέψει στη ΓΔ LINC να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με την πρόσληψη εξωτερικών διερμηνέων που θα απασχοληθούν στις κύριες συνεδριάσεις του ΕΚ κατά το τελευταίο τρίμηνο, με την αύξηση των πιστώσεων στη θέση του προϋπολογισμού 1405 «Δαπάνες για τη διερμηνεία» κατά 2 000 000  EUR.

 

1 750 000

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

 

250 000

Στη θέση

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

2 000 000

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΥΠΟΥ C

82 768 000

82 768 000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ P ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024

Αριθ.

Προς/Από Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση

 

Περιγραφή της μεταφοράς

Ποσό που προστέθηκε (EUR)

Ποσό που αφαιρέθηκε (EUR)

P1

Εντός του άρθρου 140

 

Από τη θέση

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι να εξασφαλιστούν τα μέσα για την ανανέωση της σύμβασης 42 συμβασιούχων υπαλλήλων (ΣΥ) που αντιστοιχούν σε 39 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, με τη μεταφορά ποσού 2 300 000  EUR από τη θέση 1 4 0 5 στη θέση 1 4 0 0.

 

2 300 000

 

Στη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

2 300 000

 

P2 (100 % μέσω του κονδυλίου 5)

Εντός του άρθρου 200

 

Από τη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς εσόδων με ειδικό προορισμό είναι να καταστεί δυνατή η καταβολή ποσού 1 807 000  EUR, το οποίο αντιπροσωπεύει την εγγύηση που απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης σχετικά με αγορά κτιρίου που θα φιλοξενήσει Σπίτι της Ευρώπης στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Τα μεταφερόμενα έσοδα με ειδικό προορισμό που είναι διαθέσιμα στη θέση του προϋπολογισμού 2000 («Μισθώματα») θα επιτρέψουν την ενίσχυση της θέσης του προϋπολογισμού 2003 («Απόκτηση ακίνητης περιουσίας») κατά 851 282  EUR.

 

851 282

 

Στη θέση

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

851 282

 

P3

Εντός του άρθρου 210

 

Από τη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι να καλυφθούν οι εκτιμώμενες ελλείψεις όσον αφορά τα κονδύλια που απαιτούνται για την ανανέωση αδειών και συνδρομών λογισμικού που εκκρεμεί για το 2024.

Τα διαθέσιμα ποσά στις θέσεις του προϋπολογισμού 2102 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών» και 2104 «Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή» θα καταστήσουν δυνατή τη μερική χρηματοδότηση των αναγκών.

 

258 362

 

Από τη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

 

441 638

 

Στη θέση

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

700 000

 

P4 (εν μέρει μέσω του κονδυλίου 5)

Εντός του άρθρου 200

 

Από τη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι η χρηματοδότηση μέρους των πρόσθετων δαπανών που οφείλονται στην επανεκτίμηση των αναγκών σε σχέση με τα τελικά στάδια του κτιριακού έργου ADENAUER II, με τη χρήση τόσο των μεταφερθέντων εσόδων με ειδικό προορισμό όσο και των τρεχουσών πιστώσεων.

 

3 490 000

 

Από τη θέση

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

 

750 000

 

Στη θέση

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

4 240 000

 

P5

Εντός του άρθρου 202

 

Από τη θέση

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι να καλυφθούν έως το τέλος του 2024 οι ανάγκες διατήρησης, συντήρησης, τεχνικής παρακολούθησης και καθαρισμού του γηράσκοντος κτιριακού αποθέματος στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

 

2 800 000

 

Στη θέση

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

2 800 000

 

P6 (100 % μέσω του κονδυλίου 5)

Εντός του άρθρου 200

 

Από τη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς εσόδων με ειδικό προορισμό είναι να καταστεί δυνατή η καταβολή 1 099 561  EUR, ποσού που αντιστοιχεί στο 5 % της τιμής αγοράς του κτιρίου γραφείων που βρίσκεται στη διεύθυνση Rue de Trèves 9-11 (TRÈVES II) στις Βρυξέλλες, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την υπογραφή της τελικής πράξης τον Οκτώβριο του 2024.

 

1 099 561

 

Στη θέση

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

1 099 561

 

P7

Εντός του άρθρου 100

 

Από τη θέση

1 0 0 0

Αποζημιώσεις

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι να καλυφθεί η επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαμονής για μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας και άλλες μετακινήσεις στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων (θέση 1 0 0 4), έως το ποσό του 1 500 000  EUR. Προορίζεται επίσης για την κάλυψη της επιστροφής πρόσθετων εξόδων ταξιδίου, και εξόδων ταξιδίου στο κράτος μέλος εκλογής (θέση 1 0 0 5), έως το ποσό των 300 000  EUR.

 

500 000

 

Από τη θέση

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

 

1 300 000

 

Στη θέση

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

1 500 000

 

 

Στη θέση

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

300 000

 

P8

Εντός του άρθρου 304

 

Από τη θέση

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, έως το τέλος του 2024, του γραφείου ταξιδίων στο πλαίσιο της νέας σύμβασης που υπογράφηκε με το Κοινοβούλιο, και η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024, με τη χρήση των πλεονασματικών πιστώσεων που είναι διαθέσιμες στη θέση 3 0 4 2 του προϋπολογισμού «Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες».

 

129 000

 

Στη θέση

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

129 000

 

P9

Εντός του άρθρου 324

 

Από τη θέση

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων σε οπτικοακουστικά μέσα, προκειμένου να αντικατασταθεί ο παρωχημένος εξοπλισμός, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στο Στρασβούργο, με τη χρήση του πλεονάσματος που είναι διαθέσιμο στη θέση για τα κέντρα επισκεπτών του Κοινοβουλίου Europa Experience.

 

3 000 000

 

Στη θέση

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

3 000 000

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΥΠΟΥ Ρ

16 919 843

16 919 843

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2024

Θέση

Τομέας

Αρχικές πιστώσεις (1)

Συμπληρωματικά κονδύλια (2)

Μεταφορές (3)

Οριστικές πιστώσεις (4) = (1) + (2) + (3)

Ποσό που δεσμεύτηκε (5)

Ποσό που καταβλήθηκε (6)

Πιστώσεις/ Αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος 2025 (7)=(6)-(5)

Πιστώσεις που ακυρώθηκαν (8) = (4) - (5)

Χρησιμοποιήθηκαν (καταβλήθηκαν ή μεταφέρθηκαν) (9) = ((6) + (7)) / (4)(%)

1 0 0 0

Αποζημιώσεις

92 793 000

0

- 500 000

92 293 000

91 951 743

91 951 743

0

341 257

99,63

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

70 450 000

0

1 500 000

71 950 000

71 950 000

57 357 991

14 592 009

0

100,00

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

4 800 000

0

300 000

5 100 000

5 100 000

2 942 877

2 157 123

0

100,00

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

48 900 000

0

-3 140 000

45 760 000

45 734 819

45 734 819

0

25 181

99,94

1 0 0 7

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

225 000

0

-18 000

207 000

205 852

205 852

0

1 148

99,45

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις

3 106 000

0

-20 000

3 086 000

3 083 137

2 854 155

228 983

2 863

99,91

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

1 000 000

0

- 450 000

550 000

550 000

366 267

183 733

0

100,00

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

23 562 000

0

-4 049 061

19 512 939

18 921 436

18 921 436

0

591 503

96,97

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

11 258 000

0

-1 700 000

9 558 000

9 522 407

9 522 407

0

35 593

99,63

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

210 000

0

- 119 000

91 000

88 257

88 257

0

2 743

96,99

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

1 951 000

0

-1 000

1 950 000

1 919 560

1 919 560

0

30 440

98,44

1 0 3 3

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

650 000

0

- 250 000

400 000

400 000

113 691

286 309

0

100,00

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

831 335 299

0

15 000 000

846 335 299

846 335 206

846 335 206

0

93

100,00

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

50 000

0

5 000

55 000

55 000

27 768

27 232

0

100,00

1 2 0 4

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

3 700 000

0

0

3 700 000

3 700 000

3 356 353

343 647

0

100,00

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

3 610 000

0

580 000

4 190 000

3 899 745

3 899 745

0

290 255

93,07

1 2 2 2

Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

85 897 900

0

-3 750 000

82 147 900

81 664 730

81 326 433

338 297

483 170

99,41

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

49 432 000

0

-3 250 000

46 182 000

46 021 651

46 021 651

0

160 349

99,65

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

8 800 000

0

300 000

9 100 000

9 027 761

9 027 761

0

72 239

99,21

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

13 151 000

0

-1 610 000

11 541 000

11 341 160

8 570 149

2 771 011

199 840

98,27

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

53 480 000

0

2 000 000

55 480 000

55 479 972

49 671 943

5 808 029

28

100,00

1 4 0 6

Παρατηρητές

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

5 000 000

0

-2 000 000

3 000 000

3 000 000

2 556 405

443 595

0

100,00

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

235 000

0

-54 000

181 000

152 379

134 710

17 669

28 621

84,19

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

8 427 400

0

138 000

8 565 400

8 490 662

5 946 568

2 544 094

74 738

99,13

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

1 006 800

0

270 000

1 276 800

1 263 248

870 660

392 588

13 552

98,94

1 6 3 1

Κινητικότητα

1 890 000

0

450 000

2 340 000

2 340 000

2 289 758

50 242

0

100,00

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

280 000

0

0

280 000

265 819

199 840

65 979

14 181

94,94

1 6 5 0

Υγεία και πρόληψη

2 944 000

0

- 716 000

2 228 000

2 200 423

1 315 117

885 306

27 577

98,76

1 6 5 2

Δαπάνες εστίασης

900 000

0

0

900 000

736 268

697 869

38 399

163 732

81,81

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

9 891 000

0

-1 212 000

8 679 000

8 651 259

6 543 422

2 107 838

27 741

99,68

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

837 738

0

0

837 738

837 738

837 738

0

0

100,00

2 0 0 0

Μισθώματα

34 357 000

0

-5 025 000

29 332 000

29 318 125

28 776 544

541 581

13 875

99,95

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

0

0

21 420 000

21 420 000

21 420 000

21 420 000

0

0

100,00

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

71 970 000

0

4 250 000

76 220 000

75 581 353

27 016 389

48 564 965

638 647

99,16

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

6 781 000

0

-2 332 000

4 449 000

4 227 493

2 423 005

1 804 488

221 507

95,02

2 0 0 9

Ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων: Idealab

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

76 010 000

0

2 385 000

78 395 000

78 288 453

47 646 140

30 642 313

106 547

99,86

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

34 290 000

0

-12 505 000

21 785 000

21 604 075

15 606 679

5 997 396

180 925

99,17

2 0 2 6

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

19 300 000

0

- 450 000

18 850 000

18 818 361

15 068 363

3 749 998

31 639

99,83

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

3 360 000

0

0

3 360 000

3 358 983

59 183

3 299 800

1 017

99,97

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

34 403 000

0

657 000

35 060 000

35 039 349

23 301 385

4 679 353

7 079 262

79,81

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

43 428 500

0

900 000

44 328 500

44 327 424

28 578 927

32 068 212

-16 318 639

136,81

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

14 423 200

0

489 638

14 912 838

14 901 074

8 886 156

37 314 392

-31 287 710

309,80

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

39 768 541

0

- 746 000

39 022 541

38 842 684

23 704 633

22 457 431

-7 139 523

118,30

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

16 416 010

0

20 768 362

37 184 372

37 183 670

8 273 898

0

28 910 474

22,25

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

34 478 398

0

1 993 000

36 471 398

36 292 758

19 574 804

0

16 896 594

53,67

2 1 2 0

Έπιπλα

7 300 000

0

1 045 000

8 345 000

8 345 000

5 395 967

2 949 033

0

100,00

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

28 045 000

0

2 365 450

30 410 450

30 211 105

14 610 332

15 123 071

677 047

97,77

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

5 293 000

0

- 142 000

5 151 000

4 965 559

3 799 484

1 166 074

185 441

96,40

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 058 000

0

- 226 000

832 000

830 051

648 280

15 952

167 769

79,84

2 3 1 0

Χρηματοδοτικά έξοδα

250 000

0

- 170 000

80 000

80 000

51 569

28 431

0

100,00

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 583 500

0

- 700 000

883 500

844 750

314 702

530 048

38 750

95,61

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

378 500

0

-55 100

323 400

296 196

149 641

146 556

27 204

91,59

2 3 7 0

Μετακομίσεις

2 305 000

0

- 643 000

1 662 000

1 592 272

1 450 659

141 613

69 728

95,80

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

2 214 000

0

- 356 000

1 858 000

1 837 969

1 090 716

747 253

20 031

98,92

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1 330 000

0

-1 280 000

50 000

10 267

6 780

3 487

39 733

20,53

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

23 905 000

0

- 665 000

23 240 000

21 855 557

19 000 766

2 854 791

1 384 443

94,04

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

1 017 200

0

-67 000

950 200

886 086

684 086

202 000

64 114

93,25

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

266 000

0

-85 000

181 000

142 335

103 516

38 819

38 665

78,64

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

2 381 000

0

- 732 000

1 649 000

1 351 569

1 050 838

300 731

297 431

81,96

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

3 264 000

0

129 000

3 393 000

3 393 000

3 334 811

58 189

0

100,00

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

4 911 000

0

-1 372 000

3 539 000

3 134 203

1 159 691

1 755 145

624 163

82,36

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

9 066 000

0

- 661 500

8 404 500

8 393 553

5 765 831

2 627 722

10 947

99,87

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

3 258 000

0

-10 000

3 248 000

3 221 683

1 124 507

2 097 176

26 317

99,19

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

1 250 000

0

- 450 000

800 000

517 672

435 418

82 255

282 328

64,71

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

5 291 000

0

- 352 389

4 938 611

4 936 589

2 348 477

979 400

1 610 734

67,38

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

36 120 550

0

-15 500

36 105 050

36 091 874

18 968 588

17 412 858

- 276 396

100,77

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

29 965 500

0

-3 000 000

26 965 500

26 962 401

9 541 383

17 350 812

73 305

99,73

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

33 135 636

0

-27 000

33 108 636

33 108 636

22 307 163

10 801 473

0

100,00

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων

4 660 500

0

- 197 900

4 462 600

4 413 205

2 894 157

1 519 049

49 395

98,89

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

21 585 300

0

3 000 000

24 585 300

24 575 954

11 031 073

13 544 881

9 346

99,96

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

246 000

0

-20 000

226 000

142 000

116 797

25 203

84 000

62,83

3 2 5 0

Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου

10 573 000

0

0

10 573 000

10 572 999

7 628 409

2 944 590

1

100,00

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες για ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων

67 500 000

0

-1 920 000

65 580 000

65 579 004

65 035 609

543 395

996

100,00

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

50 000 000

0

-12 046 500

37 953 500

37 953 096

37 953 096

0

404

100,00

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

24 000 000

0

-2 128 500

21 871 500

21 871 072

21 871 072

0

429

100,00

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

225 169 840

0

-2 500 000

222 669 840

222 263 343

206 001 290

16 262 053

406 497

99,82

4 4 0 0

Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

300 000

0

0

300 000

300 000

300 000

0

0

100,00

4 4 2 0

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

300 000

0

-6 000

294 000

293 204

293 204

0

796

99,73

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

400 000

0

- 200 000

200 000

100 840

6 182

94 658

99 160

50,42

5 0 1 0

Δαπάνες σχετικές με την Επιτροπή Ανεξάρτητων Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων

20 000

0

-20 000

0

0

0

0

0

0,00

1 0 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

6 000 000

0

-6 000 000

0

0

0

0

0

0,00

 

Σύνολο

2 383 101 312

0

0

2 383 101 312

2 375 167 078

2 038 418 350

336 748 728

7 934 234

99,67

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

Θέση

Τομέας

Αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις από το έτος (1)

Πληρωμές από τις αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (2)

Πιστώσεις που ακυρώθηκαν (3) = (1) - (2)

Χρησιμοποιήθηκαν (4) = (2) / (1)(%)

1 0 0 0

Αποζημιώσεις

0

0

0

0,00

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

9 761 128

9 119 625

641 503

93,43

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

2 428 487

2 293 111

135 377

94,43

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

0

0

0

0,00

1 0 0 7

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

0

0

0

0,00

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις

213 572

143 133

70 440

67,02

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

196 035

51 209

144 825

26,12

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

0

0

0

0,00

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0

0

0

0,00

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0

0

0

0,00

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0

0

0

0,00

1 0 3 3

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

335 486

102 416

233 070

30,53

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

0

0

0

0,00

1 2 0 2

Υπερωρίες επ’ αμοιβή

22 890

17 920

4 970

78,29

1 2 0 4

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

704 790

704 790

0

100,00

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

0

0

0

0,00

1 2 2 2

Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

959 567

762 019

197 548

79,41

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

0

0

0

0,00

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

0

0

0

0,00

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

1 955 971

1 924 166

31 805

98,37

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

3 433 884

3 363 313

70 571

97,94

1 4 0 6

Παρατηρητές

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

1 289 598

1 286 307

3 291

99,74

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

25 798

9 951

15 846

38,57

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

2 549 105

2 227 522

321 583

87,38

1 6 3 0

Κοινωνική υπηρεσία

125 546

120 850

4 696

96,26

1 6 3 1

Κινητικότητα

123 293

68 727

54 566

55,74

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

0

0

0

0,00

1 6 5 0

Υγεία και πρόληψη

747 313

569 643

177 670

76,23

1 6 5 2

Δαπάνες εστίασης

146 559

127 319

19 240

86,87

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

2 786 637

2 740 413

46 225

98,34

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

393 433

393 433

0

100,00

2 0 0 0

Μισθώματα

646 756

545 342

101 414

84,32

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

13 037 813

13 037 813

0

100,00

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

0

0

0

0,00

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

47 596 504

42 498 112

5 098 392

89,29

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

2 229 950

1 881 514

348 435

84,37

2 0 0 9

Ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων: Idea Lab

0

0

0

0,00

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

25 568 804

23 792 839

1 775 965

93,05

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

7 341 114

6 731 178

609 936

91,69

2 0 2 6

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

3 814 380

2 639 973

1 174 407

69,21

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

3 115 647

2 607 681

507 967

83,70

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

8 102 394

7 873 358

229 036

97,17

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

13 415 644

13 107 866

307 778

97,71

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

5 411 830

4 943 045

468 785

91,34

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

14 676 981

14 326 292

350 690

97,61

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

22 431 230

22 127 112

304 117

98,64

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

11 719 771

11 517 829

201 942

98,28

2 1 2 0

Έπιπλα

2 863 596

2 842 235

21 362

99,25

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

16 650 215

15 790 865

859 350

94,84

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

144 734

106 222

38 512

73,39

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

126 330

102 567

23 763

81,19

2 3 1 0

Χρηματοδοτικά έξοδα

43 417

7 848

35 570

18,07

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

809 440

352 578

456 862

43,56

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

48 509

36 058

12 450

74,33

2 3 7 0

Μετακομίσεις

109 118

92 345

16 773

84,63

2 3 8 0

Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

1 012 403

776 818

235 585

76,73

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2 113 051

2 108 261

4 790

99,77

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

4 061 691

3 352 946

708 745

82,55

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

231 165

128 026

103 139

55,38

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

31 535

17 093

14 442

54,20

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

413 874

216 484

197 389

52,31

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

214 419

177 764

36 654

82,91

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

3 409 225

3 151 657

257 569

92,44

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

2 841 227

2 613 383

227 843

91,98

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

2 069 812

1 976 050

93 761

95,47

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

168 672

89 340

79 331

52,97

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

2 294 404

2 225 802

68 602

97,01

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

33 587 891

32 214 150

1 373 741

95,91

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

22 296 350

18 590 328

3 706 022

83,38

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

9 997 811

9 456 101

541 710

94,58

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων

2 058 578

1 929 283

129 295

93,72

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

10 733 317

10 722 199

11 118

99,90

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

58 778

10 596

48 182

18,03

3 2 5 0

Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου

4 204 169

3 741 934

462 236

89,01

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες για ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων

2 371 244

667 450

1 703 794

28,15

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

0

0

0

0,00

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

0

0

0

0,00

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

15 783 976

15 244 453

539 523

96,58

4 4 0 0

Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

0

0

0

0,00

4 4 2 0

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

0

0

0

0,00

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

263 471

75 178

188 293

28,53

5 0 1 0

Δαπάνες σχετικές με την Επιτροπή Ανεξάρτητων Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων

0

0

0

0,00

 

Σύνολο

348 320 328

322 471 833

25 848 495

92,58

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Θέση

Τομέας

Πιστώσεις από έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από προηγούμενο έτος (1)

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (2)

Πληρωμές βάσει πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (3)

Πιστώσεις από έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος και μεταφέρθηκαν εκ νέου στο επόμενο έτος (4)

Πιστώσεις από έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος και ακυρώθηκαν (5) = (1) - (2) (1)

Αναλήψεις υποχρεώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (6)

Πληρωμές βάσει πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (7)

Αναλήψεις υποχρεώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος και ακυρώθηκαν (8) = (6) - (7) (2)

Πιστώσεις από έσοδα με ειδικό προορισμό του τρέχοντος έτους (9)

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό του τρέχοντος έτους (10)

Πληρωμές βάσει πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό του τρέχοντος έτους (11)

Μεταφορά πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό του τρέχοντος έτους στο επόμενο (12) = (9) - (10)

1 0 0 0

Αποζημιώσεις

0

0

0

0

0

0

0

0

22 000

0

0

22 000

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

115 615

115 615

115 615

0

0

0

0

0

162 580

0

0

162 580

1 0 0 7

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές επιβαρύνσεις

64 279

64 279

64 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

872

872

872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

0

0

0

0

0

0

0

0

23 975

0

0

23 975

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

64 635

64 635

64 635

0

0

0

0

0

221 124

0

0

221 124

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 3 3

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

138

138

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

560 506

560 506

560 506

0

0

0

0

0

505 589

55 262

55 262

450 327

1 2 0 2

Πληρωμή υπερωριών

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 2 0 4

Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

23 776

23 776

23 776

0

0

0

0

0

12 000

0

0

12 000

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 2 2 2

Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

8 890 841

8 890 819

8 816 412

0

22

78 376

50 772

27 604

7 215 640

0

0

7 215 640

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

741 419

741 419

741 419

0

0

0

0

0

789 413

0

0

789 413

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

4 844

4 844

4 844

0

0

0

0

0

602

0

0

602

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

850

850

850

0

0

0

0

0

16 592

0

0

16 592

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

185 271

185 271

124 322

0

0

888

888

0

1 608 876

1 084 080

708 807

524 796

1 4 0 6

Παρατηρητές

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

0

0

0

0

0

10 409

9 989

420

2 401

0

0

2 401

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

0

0

0

0

0

0

0

0

900

0

0

900

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

6 632

6 632

1 618

0

0

0

0

0

23 218

0

0

23 218

1 6 3 0

Κοινωνική πρόνοια

1 861

1 861

1 861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 6 3 1

Κινητικότητα

15 043

15 043

15 043

0

0

0

0

0

16 328

7 000

0

9 328

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

26 821

26 821

26 821

0

0

0

0

0

49 286

0

0

49 286

1 6 5 0

Υγεία και πρόληψη

973

973

0

0

0

0

0

0

855

0

0

855

1 6 5 2

Δαπάνες εστίασης

11 730

11 730

11 730

0

0

500

0

500

0

0

0

0

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

4 495 067

4 495 067

3 861 241

0

0

74 289

74 289

0

4 860 956

0

0

4 860 956

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 0 0

Μισθώματα

10 314 160

2 740 168

2 595 473

7 573 992

0

342 550

279 489

63 062

3 369 104

7 000

7 000

3 362 104

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

3 490 000

3 490 000

3 490 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

2 349 613

2 349 613

2 349 613

0

0

854 000

0

0

631 234

556 948

556 948

74 286

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων

442 870

442 870

13 854

0

0

376 000

290 367

85 633

582 890

0

0

582 890

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

32 297

32 297

21 770

0

0

206 972

179 411

27 561

6 440

0

0

6 440

2 0 0 9

Ανέγερση και διαρρύθμιση κτιρίων: Idea Lab

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

817 655

817 123

501 108

0

532

439 732

389 547

50 186

813 336

100 000

57 866

713 336

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

394 288

375 019

101 096

0

19 269

274 531

241 345

33 186

1 090 694

0

0

1 090 694

2 0 2 6

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

171 290

171 289

29 869

0

0

392 226

321 106

71 120

405 224

203 293

0

201 931

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

400

400

400

0

0

197 354

195 481

1 873

100 342

93 581

18 252

6 761

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

9 702

9 659

9 659

0

44

33 851

33 177

674

247 724

143 638

46 619

104 087

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

5 000

5 000

0

0

0

3 000

3 000

0

58 103

0

0

58 103

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

0

0

0

0

0

20 446

20 446

0

151 448

134 207

97 929

17 241

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

3 500

3 500

0

0

0

25 174

25 174

0

56 221

56 221

0

0

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

633

633

633

0

0

57 081

57 081

0

238 187

225 099

168 996

13 087

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

15 702

15 702

15 702

0

0

1 658

1 658

0

58 496

58 496

54 912

0

2 1 2 0

Έπιπλα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

73 031

72 776

45 859

0

254

93 350

91 585

1 765

74 338

0

0

74 338

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

73 695

68 382

68 382

0

5 312

45

45

0

125 763

0

0

125 763

2 3 0 0

Χαρτικά, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

7 530

7 530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 3 1 0

Χρηματοοικονομικά έξοδα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

4 269

0

0

0

4 269

0

0

0

8 758

0

0

8 758

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

0

0

0

0

0

0

0

0

221

221

221

0

2 3 7 0

Μετακόμιση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 3 8 0

Άλλες διοικητικές δαπάνες

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

5 205

5 205

5 205

0

0

0

0

0

7 736

0

0

7 736

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

0

0

0

0

0

0

0

0

1 282

1 282

1 282

0

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

0

0

0

0

0

0

0

0

3 811

0

0

3 811

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

46 357

46 357

46 357

0

0

0

0

0

92 365

64

64

92 301

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

3 119

3 119

3 119

0

0

0

0

0

4 139

0

0

4 139

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

59 175

59 175

21 275

0

0

44 203

43 231

973

64 411

5 240

5 240

59 171

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

200

0

0

0

200

74 525

74 525

0

0

0

0

0

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

40 478

40 478

11 139

0

0

0

0

0

349

0

0

349

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

86 261

86 261

10 000

0

0

103 305

96 949

6 355

8 540

7 856

0

684

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

997 598

995 532

503 536

0

2 066

2 831 015

2 644 607

186 408

4 817 468

3 919 868

251 654

897 600

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

242 346

242 346

86 248

0

0

362 635

172 526

190 109

1 149 435

262 500

186 782

886 935

3 2 4 5

Οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων

3 733

3 733

360

0

0

0

0

0

18 398

0

0

18 398

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

0

0

0

0

0

0

0

0

3 110

3 110

3 110

0

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 5 0

Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου

426

0

0

0

426

0

0

0

1 355

0

0

1 355

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες για ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων

223 163

223 163

6 356

0

0

182 834

182 834

0

3 208 008

438 600

438 600

2 769 408

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

746 634

746 634

746 634

0

0

0

0

0

13 338 427

10 117 950

10 117 950

3 220 477

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

25 168

25 168

25 168

0

0

0

0

0

1 961 656

1 946 782

1 946 782

14 874

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

1 206 298

1 206 298

1 206 298

0

0

0

0

0

1 046 205

0

0

1 046 205

4 4 0 0

Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 4 2 0

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

6 796

6 796

6 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

250

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

5 0 1 0

Δαπάνες σχετικές με την Επιτροπή Ανεξάρτητων Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Σύνολο

37 110 013

29 503 378

26 357 890

7 573 992

32 643

7 080 950

5 479 522

747 428

49 277 555

19 428 300

14 724 275

29 849 255

(1)  Εκτός από τη γραμμή 2000, για την οποία οι πιστώσεις που δεν δεσμεύθηκαν το 2024 μεταφέρθηκαν στο 2025 (βλ. στήλη 4), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(2)  Εκτός από τη γραμμή 2003, για την οποία οι υποχρεώσεις που δεν εξοφλήθηκαν το 2024 μεταφέρθηκαν στο 2025 (βλ. στήλη 8), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΣΟΔΑ ΤΟ 2024

Άρθρο/Θέση

Τομέας

Συνολικός προϋπολογισμός (1)

Βεβαιωμένα δικαιώματα είσπραξης (2)

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (3)

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος και ακυρώθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς (4)

Σύνολο δικαιωμάτων (5) = (2) + (3) - (4)

Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (6)

Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (7)

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων (8) = (6) + (7)

Σύνολο ανεξόφλητου χρέους (9) = (5) - (8)

3 0 0 0

Φόρος επί των αποδοχών

102 249 958

100 337 194

0

0

100 337 194

100 337 194

0

100 337 194

0

3 0 0 1

Ειδικές εισφορές επί των αποδοχών

14 934 370

14 891 422

0

0

14 891 422

14 891 422

0

14 891 422

0

3 0 1 0

Εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα

95 401 645

103 628 794

0

0

103 628 794

103 628 794

0

103 628 794

0

3 0 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

9 500 000

7 338 881

4 492

0

7 343 373

7 338 881

0

7 338 881

4 492

3 0 1 2

Εισφορές του προσωπικού σε άδεια στο συνταξιοδοτικό σύστημα

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Εισφορές των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Πώληση ακίνητης περιουσίας — Έσοδα για ειδικό προορισμό

0

0

6 126 425

0

6 126 425

0

556 948

556 948

5 569 477

3 1 1

Πώληση λοιπής περιουσίας

0

9 203

0

0

9 203

9 203

0

9 203

0

3 1 2 0

Εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις ακίνητης περιουσίας — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

2 382 081

31 841

13 458

2 400 464

2 381 287

2 400

2 383 687

16 777

3 1 2 1

Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης – Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 0

Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

18 364 219

897 316

8 126

19 253 410

17 968 452

889 191

18 857 643

395 767

3 2 1

Επιστροφές αποζημιώσεων αποστολής από λοιπά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Έσοδα που προέρχονται από τρίτους για αγαθά, υπηρεσίες ή εργασίες — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

4 748 010

633 713

1 562

5 380 160

4 326 641

626 079

4 952 719

427 441

3 3 0

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

22 838 280

2 807 080

257 973

25 387 387

21 799 337

692 225

22 491 562

2 895 825

3 3 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προορισμό (έσοδα ιδρυμάτων, επιχορηγήσεις, δωρεές και κληροδοτήματα) — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

50 971

364

0

51 335

34 631

364

34 996

16 339

3 3 8

Λοιπά έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική διαχείριση — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Λοιπά έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική διαχείριση

1 000

1 575 905

2 175 268

0

3 751 173

1 575 905

47 021

1 622 926

2 128 247

4 0 0

Έσοδα από επενδύσεις, χορηγηθέντα δάνεια και τραπεζικούς λογαριασμούς

0

4 411 026

0

0

4 411 026

4 411 026

0

4 411 026

0

6 6 8

Άλλες εισφορές και επιστροφές — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Σύνολο

222 136 973

280 575 986

12 676 500

281 119

292 971 367

278 702 774

2 814 227

281 517 001

11 454 366

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΡΓΟ ADENAUER II – ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

εκατ. EUR τιμές Οκτ. 2012

 

Εκτιμώμενο κόστος 2009-2012

Κόστος στις 31.12.2024

Μικρότερη δαπάνη/Υπερβάλλουσα δαπάνη

I. Κατασκευαστικές εργασίες (από τον Ιούλιο του 2013)

432,8

415,3

-17,5

Συμπεριλαμβανομένων των εξής: Χώρος επισκεπτών Europa Experience (12 εκατ.)

II. Άλλες

 

 

 

Διαχείριση έργων

57,7

127,4

69,7

Κόστος χρηματοδότησης

119

5,6

- 113,4

Γη/ασφάλιση/υπηρεσίες

2,4

29,1

26,7

ΣΥΝΟΛΟ

611,9

577,4

-34,5

Προπαρασκευαστικές και γεωθερμικές εργασίες

 

16,8

16,8

Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις

 

31,8

31,8

«Τελειώματα», συντήρηση, ασφάλεια

 

27,0

27,0

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2817/oj

ISSN 1977-0901 (electronic edition)