Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2025 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (1)

(C/2025/1387)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2025	Εκτίμηση 2024	Εκτέλεση 2023
1	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	549 320 000	441 910 000	387 090 033,71
	Τίτλος 1 — Σύνολο	549 320 000	441 910 000	387 090 033,71
2	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ
2 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ	48 893 000	35 826 000	25 154 383 ,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	48 893 000	35 826 000	25 154 383 ,—
5	ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
5 2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	1 803 000	1 453 000	1 359 529,40
	Τίτλος 5 — Σύνολο	1 803 000	1 453 000	1 359 529,40
6	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
6 0	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Τίτλος 6 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0 ,—
7	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
7 0	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	21 000	10 460 000	24 982 177,86
	Τίτλος 7 — Σύνολο	21 000	10 460 000	24 982 177,86
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	193 000	2 213 000	225 152,03
	Τίτλος 9 — Σύνολο	193 000	2 213 000	225 152,03
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	600 230 000	491 862 000	438 811 276 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2025	Πιστώσεις 2024	Εκτέλεση 2023
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΫ
1 1	Μισθοί και επιδόματα	155 135 000	140 445 000	131 978 689,35
1 2	Δαπάνες που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού	360 000	300 000	132 725,99
1 3	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1 150 000	1 530 000	903 947,97
1 4	ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	3 983 000	3 604 000	2 886 490,81
1 5	Κατάρτιση	1 445 000	1 250 000	1 064 661,82
1 6	Εξωτερικές υπηρεσίες	20 769 000	19 400 000	19 977 047,49
1 7	Έξοδα παράστασης και εκδηλώσεων	285 000	114 000	119 900 ,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	183 127 000	166 643 000	157 063 463,43
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	32 622 000	28 755 000	17 363 331,94
2 1	Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών	48 600 000	42 996 000	45 193 610,49
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	754 000	759 000	635 873,87
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	1 448 000	1 805 000	1 412 686,69
2 4	Έξοδα γραμματοσήμανσης	30 000	33 000	19 065 ,—
2 5	Λοιπές συναντήσεις	109 000	122 000	90 690,50
2 6	Έξοδα εστίασης και τροφοδοσίας	1 724 000	1 172 000	2 028 975,35
2 7	Πληροφόρηση και δημοσιεύσεις	2 454 000	1 410 000	1 700 226,26
2 8	Υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών και εσωτερικού ελέγχου	4 326 000	4 613 000	3 269 532,04
	Τίτλος 2 — Σύνολο	92 067 000	81 665 000	71 713 992,14
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 0	Επιχειρησιακές δαπάνες	285 826 000	203 581 000	175 089 546,31
3 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	39 210 000	39 973 000	40 180 126,08
	Τίτλος 3 — Σύνολο	325 036 000	243 554 000	215 269 672,39
9	ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
9 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0 ,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	600 230 000	491 862 000	444 047 127,96

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
	2025		2024
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	12
AD 13	—	15	—	12
AD 12	—	64	—	61
AD 11	—	49	—	50
AD 10	—	59	—	57
AD 9	—	94	—	82
AD 8	—	81	—	78
AD 7	—	85	—	90
AD 6	—	43	—	55
AD 5	—	—	—	—
Υποσύνολο AD	—	505	—	500
AST 11	—	3	—	3
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	13	—	10
AST 8	—	19	—	15
AST 7	—	38	—	29
AST 6	—	26	—	35
AST 5	—	56	—	49
AST 4	—	22	—	32
AST 3	—	15	—	11
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	199	—	191
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—
Σύνολο	—	704	—	691
Γενικο Συνολο	704		691

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2025	2024
FG IV	128	125
FG III	75	78
FG II	—	—
FG I	—	—
Πρόσθετος CAs (*1)	—	—
Σύνολο FG	203	203
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	45	45
Σύνολο	248	248

(1) Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

(*1) Ζητείται στο πλαίσιο του Brexit.