Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2025 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (1)

(C/2025/327)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2025	Εκτίμηση 2024	Εκτέλεση 2023
2	ΕΣΟΔΑ
2 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ	291 117 820	257 407 492	280 676 140,46
	Τίτλος 2 — Σύνολο	291 117 820	257 407 492	280 676 140,46
3	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)
3 0	ΕΖΕΣ	p.m.	9 962 171	21 363 803 ,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	p.m.	9 962 171	21 363 803 ,—
4	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
4 0	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)	4 116 000	3 608 000	0 ,—
	Τίτλος 4 — Σύνολο	4 116 000	3 608 000	0 ,—
6	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
6 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	p.m.	55 375 ,—
	Τίτλος 6 — Σύνολο	p.m.	p.m.	55 375 ,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	295 233 820	270 977 663	302 095 318,46

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2025		Πιστώσεις 2024		Εκτέλεση 2023
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 1	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	53 783 965	53 783 965	39 249 164	39 249 164	38 216 685,25	38 216 685,25
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	840 000	840 000	203 000	203 000	299 158,70	299 158,70
1 3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	560 000	560 000	660 000	660 000	585 845,65	585 845,65
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	1 897 000	1 897 000	2 522 000	2 522 000	1 537 497,14	1 537 497,14
1 5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	1 300 000	1 300 000	1 410 000	1 410 000	1 029 484,30	1 029 484,30
	Τίτλος 1 — Σύνολο	58 380 965	58 380 965	44 044 164	44 044 164	41 668 671,04	41 668 671,04
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	11 995 869	11 995 869	8 950 000	8 950 000	4 457 748,91	4 457 748,91
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	7 059 000	7 059 000	3 754 000	3 754 000	8 190 823,04	8 190 823,04
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	950 000	950 000	436 000	436 000	135 666 ,—	135 666 ,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	1 774 100	1 774 100	1 686 000	1 686 000	1 522 676,08	1 522 676,08
2 5	ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	813 000	813 000	747 000	747 000	562 449,54	562 449,54
2 6	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	1 450 000	1 450 000	1 540 000	1 540 000	1 016 419,51	1 016 419,51
2 7	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	8 706 000	8 706 000	9 046 000	9 046 000	6 183 585,57	6 183 585,57
2 8	ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	3 859 000	3 859 000	5 227 000	5 227 000	5 392 121,19	5 392 121,19
	Τίτλος 2 — Σύνολο	36 606 969	36 606 969	31 386 000	31 386 000	27 461 489,84	27 461 489,84
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ)
3 0	ΥΠΟΔΟΜΕΣ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	55 973 000	41 102 648	55 749 545	51 004 466	50 131 324,48	56 422 565,29
3 1	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	138 346 012	133 617 238	124 505 141	122 265 376	144 355 485,91	175 233 161,80
3 2	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	9 868 019	9 603 000	7 899 000	8 004 486	6 288 767,99	3 306 322,10
3 8	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	15 923 000	15 923 000	15 422 485	14 273 171	13 418 293,36	11 180 995,14
3 9	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις			p.m.	p.m.
	Τίτλος 3 — Σύνολο	220 110 031	200 245 886	203 576 171	195 547 499	214 193 871,74	246 143 044,33
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	315 097 965	295 233 820	279 006 335	270 977 663	283 324 032,62	315 273 205,21

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
	2025		2024
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	11
AD 10	—	15	—	13
AD 9	—	26	—	27
AD 8	—	32	—	41
AD 7	—	16	—	11
AD 6	—	51	—	52
AD 5	—	56	—	22
Υποσύνολο AD	—	216	—	186
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	6	—	5
AST 7	—	10	—	8
AST 6	—	12	—	12
AST 5	—	9	—	10
AST 4	—	11	—	15
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	53	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—
Σύνολο	—	269	—	239
Γενικο Συνολο	269		239

Εξωτερικό προσωπικό

		2025	2024
Συμβασιούχοι υπάλληλοι
	FG IV	136	114
	FG III	56	56
	FG II	1	1
	FG I	—	—
Σύνολο		193	171
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες		11	11
Γενικό σύνολο		204	182

(1) Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.