Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2024 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 (1)

(C/2025/215)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2024	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2024	Νέο ποσό
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	17 381 050	137 645	17 518 695
	Τίτλος 1 — Σύνολο	17 381 050	137 645	17 518 695
2	ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
2 0	ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100 100		100 100
2 2	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 2 — Σύνολο	100 100		100 100
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
5 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	p.m.		p.m.
5 2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ	p.m.		p.m.
5 4	ΔΙΑΦΟΡΑ	p.m.		p.m.
5 9	ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 5 — Σύνολο	p.m.		p.m.
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ
6 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 6 — Σύνολο	p.m.		p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17 481 150	137 645	17 618 795

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2024	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2024	Νέο ποσό
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	7 685 000	137 645	7 822 645
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	20 000		20 000
1 3	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	45 000	– 500	44 500
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	195 000	–9 000	186 000
1 5	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	485 000	–15 000	470 000
1 7	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 1 — Σύνολο	8 430 000	113 145	8 543 145
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	845 000	–55 000	790 000
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	950 000	–44 500	905 500
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	20 000		20 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	110 000	–8 000	102 000
2 5	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	p.m.		p.m.
2 6	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 925 000	– 107 500	1 817 500
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3 0	ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	7 052 150	132 000	7 184 150
3 1	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	74 000		74 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	7 126 150	132 000	7 258 150
4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
4 2	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2018	p.m.		p.m.
4 3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2022	p.m.		p.m.
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.		p.m.
5	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
5 0	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 5 — Σύνολο	p.m.		p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17 481 150	137 645	17 618 795

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
	2024		2023
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	3	—	3
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	5
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	1	—	2
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Υποσύνολο AD	—	25	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1
AST 7	—	7	—	6
AST 6	—	3	—	4
AST 5	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	15	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—
Σύνολο	—	40	—	40
Γενικο Συνολο	40		40

Εκτιμηση του αριθμου των συμβασιουχων υπαλληλων, των τοπικων υπαλληλων και των αποσπασμενων εθνικων εμπειρογνωμονων (εκφραζομενη σε ισοδυναμο πληρους απασχολησης)

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2024	2023
FG IV	7	6
FG III	14	14
FG II	4	5
FG I	—	—
Σύνολο FG	25	25
Τοπικό προσωπικό	—	—
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	—	—
Σύνολο	25	25

(1) Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.