Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 (1)

(C/2023/1369)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2023	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2023	Νέο ποσό
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)	60 622 793	–2 003 663	58 619 130
	Τίτλος 1 — Σύνολο	60 622 793	–2 003 663	58 619 130
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
2 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	—		—
2 1	ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ	—		—
2 2	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)	38 404 460	–20 909 460	17 495 000
2 3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	—		—
2 4	ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ	—		—
2 5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	—		—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	38 404 460	–20 909 460	17 495 000
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	99 027 253	–22 913 123	76 114 130

(1)

2023:

—	Nitrates: 871 000

—	COPERNCA: 13 744 000,

—	Mission ADAPT: 880 000,

—	ESTAT: 2 000 000,

ΕΞΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2023	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2023	Νέο ποσό
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1)	37 996 796	– 455 676	37 541 120
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2)	750 000	– 150 000	600 000
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (3)	300 000		300 000
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (4)	1 110 000	–19 000	1 091 000
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15 000		15 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	40 171 796	– 624 676	39 547 120
2	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 1	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (5)	4 684 000	– 306 000	4 378 000
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	780 000	– 163 000	617 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6)	796 000	–44 000	752 000
2 4	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	13 000		13 000
2 5	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ	220 000		220 000
2 6	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	40 000	–27 990	12 010
	Τίτλος 2 — Σύνολο	6 533 000	– 540 990	5 992 010
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 3	ΠΟΡΟΙ (7)	15 830 000	– 498 705	15 331 295
3 4	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (8)	—		—
3 5	ΠΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (9)	36 492 460	–21 248 755	15 243 705
	Τίτλος 3 — Σύνολο	52 322 460	–21 747 460	30 575 000
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	99 027 256	–22 913 126	76 114 130

(1)

2023:

—	Nitrates: 618 000,

—	ESTAT: 1 559 000,

—	ADAPT: 222 000,

—	COPERNCA: 1 667 000,

(2)

2023:

—	Nitrates: 103 000,

—	ESTAT: 279 000,

—	ADAPT: 40 000,

(3)

2023:

—	Nitrates: 150 000,

—	COPERNCA: 13 744 000,

—	ADAPT: 618 000,

—	ESTAT: 162 000

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
	2023		2022
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	1	5	1	6
AD 12	—	10	—	16
AD 11	—	13	—	10
AD 10	—	14	—	11
AD 9	—	10	—	9
AD 8	—	10	—	6
AD 7	—	15	—	11
AD 6	—	23	—	17
AD 5	—	—	—	—
Υποσύνολο AD	1	103	1	89
AST 11	—	1	1	2
AST 10	1	4	2	5
AST 9	2	8	—	11
AST 8	—	10	—	11
AST 7	—	10	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	9	—	7
AST 4	—	5	—	—
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	3	58	3	57
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—
Σύνολο	4	161	4	146
Γενικο Συνολο	165		150

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

		2023	2022
Συμβασιούχοι υπάλληλοι
	FG IV (1)	72	67
	FG III	12	11
	FG II	11	11
	FG I	—	—
Σύνολο		95	89
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες		20	20
Γενικό σύνολο		115	109

(1)	3 FG IV — Mission ADAPT 2 FG IV - Nitrates

(1) Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.