Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 (1)

(C/2024/3032)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Εκτίμηση 2023	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2023	Νέο ποσό
1	ΕΣΟΔΑ
1 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ	20 260 000		20 260 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	20 260 000		20 260 000
2	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
2 0	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 2 — Σύνολο	p.m.		p.m.
3	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
3 0	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ	1 200 000	1 200 000	2 400 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	1 200 000	1 200 000	2 400 000
5	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5 0	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	30 000		30 000
	Τίτλος 5 — Σύνολο	30 000		30 000
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ
6 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 6 — Σύνολο	p.m.		p.m.
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 1	ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	40 000		40 000
9 2	ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ	p.m.		p.m.
9 3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 9 — Σύνολο	40 000		40 000
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21 530 000	1 200 000	22 730 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2023		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2023		Νέο ποσό
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	10 035 000	10 035 000			10 035 000	10 035 000
1 2	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	85 000	85 000			85 000	85 000
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	200 000	200 000			200 000	200 000
1 4	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	35 000	35 000			35 000	35 000
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	5 000	5 000			5 000	5 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	10 360 000	10 360 000			10 360 000	10 360 000
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	336 000	336 000			336 000	336 000
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	1 160 000	1 160 000			1 160 000	1 160 000
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	24 000	24 000			24 000	24 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	50 000	50 000			50 000	50 000
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	75 000	75 000			75 000	75 000
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	140 000	140 000			140 000	140 000
2 6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	105 000	105 000			105 000	105 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 890 000	1 890 000			1 890 000	1 890 000
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 0	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	9 100 000	7 970 000			9 100 000	7 970 000
3 1	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	450 000	460 000			450 000	460 000
3 3	ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	40 000	40 000			40 000	40 000
3 5	ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	750 000			p.m.	750 000
3 6	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	80 000	60 000			80 000	60 000
3 7	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	ΑΓΟΡΆ ΚΤΙΡΊΩΝ
	Διαχωριζόμενες πιστώσεις			5 300 000	1 200 000	5 300 000	1 200 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	9 670 000	9 280 000	5 300 000	1 200 000	14 970 000	10 480 000
10	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
	Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Τίτλος 10 — Σύνολο	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21 920 000	21 530 000	5 300 000	1 200 000	27 220 000	22 730 000

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CPVO)
	2023		2022
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	2	1	1	1
AD 13	—	1	1	1
AD 12	—	1	—	1
AD 11	2	1	1	1
AD 10	—	3	1	3
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	1	—	1
AD 7	—	6	—	4
AD 6	—	6	—	5
AD 5	1	—	—	—
Υποσύνολο AD	5	22	4	19
AST 11	—	1	—	1
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	3	1	3
AST 8	1	4	1	3
AST 7	—	9	—	7
AST 6	—	—	—	3
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	1	23	2	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—
Σύνολο	6	45	6	42
Γενικο Συνολο	51		48

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

		2023	2022
Συμβασιούχοι υπάλληλοι
	FG IV	3	5
	FG III	2	1
	FG II	1	—
	FG I	—	—
Σύνολο		6	6
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες		—	1
Γενικό σύνολο		6	7

(1) Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.