ISSN 1977-0901
Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 73
Έκδοση στην ελληνική γλώσσα
Ανακοινώσεις και Πληροφορίες
66ό έτος
28 Φεβρουαρίου 2023
|
ISSN 1977-0901 |
||
|
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73 |
|
|
|
||
|
Έκδοση στην ελληνική γλώσσα |
Ανακοινώσεις και Πληροφορίες |
66ό έτος |
|
Περιεχόμενα |
Σελίδα |
|
|
|
IV Πληροφορίες |
|
|
|
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|
|
2023/C 73/01 |
||
|
2023/C 73/02 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) |
|
|
2023/C 73/03 |
||
|
2023/C 73/04 |
||
|
2023/C 73/05 |
||
|
2023/C 73/06 |
||
|
2023/C 73/07 |
||
|
2023/C 73/08 |
||
|
2023/C 73/09 |
||
|
2023/C 73/10 |
||
|
2023/C 73/11 |
||
|
2023/C 73/12 |
||
|
2023/C 73/13 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT) |
|
|
2023/C 73/14 |
||
|
2023/C 73/15 |
||
|
2023/C 73/16 |
||
|
2023/C 73/17 |
||
|
2023/C 73/18 |
||
|
2023/C 73/19 |
||
|
2023/C 73/20 |
||
|
2023/C 73/21 |
Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.
|
EL |
|
IV Πληροφορίες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/1 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
(2023/C 73/01)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
19 077 327 |
18 360 000 |
18 013 100 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
19 077 327 |
18 360 000 |
18 013 100 ,— |
|
2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
|||
|
2 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) |
|||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ |
27 240 |
26 220 |
27 000 ,— |
|
3 1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ |
455 320 |
438 200 |
451 800 ,— |
|
3 2 |
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 3 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
482 560 |
464 420 |
478 800 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
19 569 887 |
18 834 420 |
18 501 900 ,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
11 997 387 |
11 997 387 |
10 829 820 |
10 829 820 |
10 430 375 ,— |
10 430 375 ,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
230 000 |
230 000 |
175 000 |
175 000 |
158 355 ,— |
158 355 ,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
96 000 |
96 000 |
35 000 |
35 000 |
1 601 ,— |
1 601 ,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
199 000 |
199 000 |
199 000 |
199 000 |
181 325 ,— |
181 325 ,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
96 754 ,— |
96 754 ,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
170 000 |
170 000 |
325 000 |
325 000 |
332 180 ,— |
332 180 ,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
7 970 ,— |
7 970 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
12 807 887 |
12 807 887 |
11 679 320 |
11 679 320 |
11 208 560 ,— |
11 208 560 ,— |
|
2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
801 000 |
801 000 |
661 000 |
661 000 |
602 958 ,— |
602 958 ,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
693 000 |
693 000 |
747 600 |
747 600 |
915 037 ,— |
915 037 ,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
12 424 ,— |
12 424 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
244 000 |
244 000 |
247 500 |
247 500 |
169 338 ,— |
169 338 ,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
148 000 |
148 000 |
175 500 |
175 500 |
151 621 ,— |
151 621 ,— |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
5 000 |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
200 ,— |
200 ,— |
|
2 6 |
ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 849 600 |
1 849 600 |
1 851 578 ,— |
1 851 578 ,— |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||||
|
3 0 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
263 000 |
263 000 |
391 000 |
391 000 |
199 542 ,— |
202 706 ,— |
|
3 1 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 2 |
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
712 000 |
712 000 |
839 000 |
739 000 |
2 359 503 ,— |
1 578 210 ,— |
|
3 3 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
1 883 000 |
1 883 000 |
1 892 000 |
1 882 000 |
1 830 812 ,— |
2 077 160 ,— |
|
3 4 |
ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 573 500 |
1 283 500 |
416 040 ,— |
652 360 ,— |
|
3 5 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
559 000 |
559 000 |
610 000 |
610 000 |
635 865 ,— |
804 728 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
4 857 000 |
4 857 000 |
5 305 500 |
4 905 500 |
5 441 762 ,— |
5 315 164 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
19 569 887 |
19 569 887 |
18 834 420 |
18 434 420 |
18 501 900 ,— |
18 375 302 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
2 |
11 |
3 |
10 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AD |
2 |
47 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
3 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
3 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 8 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AST 7 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
6 |
36 |
5 |
37 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
8 |
83 |
8 |
83 |
|
Γενικο Συνολο |
91 |
91 |
||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
5 |
5 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Σύνολο FG |
25 |
25 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
4 |
4 |
|
Σύνολο |
29 |
29 |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/7 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
(2023/C 73/02)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
1 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
|||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
407 609 000 |
372 276 000 |
341 638 052 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
407 609 000 |
372 276 000 |
341 638 052 ,— |
|
2 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ |
|||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ |
25 044 000 |
45 001 000 |
37 636 730 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
25 044 000 |
45 001 000 |
37 636 730 ,— |
|
5 |
ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
5 2 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
27 000 |
65 000 |
3 039 ,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
27 000 |
65 000 |
3 039 ,— |
|
6 |
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
|||
|
6 0 |
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
7 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
|||
|
7 0 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
24 983 000 |
4 369 000 |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 7 — Σύνολο |
24 983 000 |
4 369 000 |
0 ,— |
|
9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
|||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
340 000 |
104 000 |
2 878 523 ,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
340 000 |
104 000 |
2 878 523 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
458 003 000 |
421 815 000 |
382 156 344 ,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ |
|||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΊ ΚΑΙ ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ |
132 958 000 |
120 170 000 |
106 812 414 ,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ |
200 000 |
250 000 |
211 242 ,— |
|
1 3 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
676 000 |
650 000 |
24 508 ,— |
|
1 4 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
2 874 000 |
2 355 000 |
1 646 279 ,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ |
1 135 000 |
1 010 000 |
648 765 ,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ |
20 405 000 |
16 521 000 |
16 084 186 ,— |
|
1 7 |
ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ |
137 000 |
145 000 |
54 279 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
158 385 000 |
141 101 000 |
125 481 673 ,— |
|
2 |
ΔΑΠΆΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ |
|||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
16 808 000 |
15 775 000 |
14 813 190 ,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ |
45 717 000 |
32 216 000 |
26 268 794 ,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
643 000 |
632 000 |
588 233 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
1 437 000 |
1 896 000 |
1 025 312 ,— |
|
2 4 |
ΈΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΉΜΑΝΣΗΣ |
31 000 |
56 000 |
31 098 ,— |
|
2 5 |
ΛΟΙΠΈΣ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ |
87 000 |
215 000 |
342 248 ,— |
|
2 6 |
ΈΞΟΔΑ ΕΣΤΊΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ |
1 245 000 |
1 066 000 |
601 622 ,— |
|
2 7 |
ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ |
1 403 000 |
2 066 000 |
2 027 511 ,— |
|
2 8 |
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ |
5 370 000 |
2 580 000 |
2 060 396 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
72 741 000 |
56 502 000 |
47 758 404 ,— |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ |
|||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ |
189 475 000 |
185 582 000 |
162 798 175 ,— |
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
37 402 000 |
38 630 000 |
29 452 448 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
226 877 000 |
224 212 000 |
192 250 623 ,— |
|
9 |
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
9 0 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
458 003 000 |
421 815 000 |
365 490 700 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 12 |
— |
57 |
— |
50 |
|
AD 11 |
— |
49 |
— |
52 |
|
AD 10 |
— |
53 |
— |
50 |
|
AD 9 |
— |
66 |
— |
62 |
|
AD 8 |
— |
87 |
— |
77 |
|
AD 7 |
— |
89 |
— |
97 |
|
AD 6 |
— |
67 |
— |
60 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
3 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
497 |
— |
477 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 8 |
— |
14 |
— |
13 |
|
AST 7 |
— |
25 |
— |
19 |
|
AST 6 |
— |
31 |
— |
26 |
|
AST 5 |
— |
43 |
— |
43 |
|
AST 4 |
— |
43 |
— |
42 |
|
AST 3 |
— |
10 |
— |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
185 |
— |
185 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
682 |
— |
662 |
|
Γενικο Συνολο |
682 |
662 |
||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
122 |
122 |
|
FG III |
81 |
81 |
|
FG II |
0 |
0 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Πρόσθετος CAs (*1) |
0 |
20 |
|
Σύνολο FG |
203 |
223 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
45 |
30 |
|
Σύνολο |
248 |
253 |
(*1) Ζητείται στο πλαίσιο του Brexit.
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/13 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
(2023/C 73/03)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
2 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
25 218 395 |
24 295 170 |
24 470 031 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
25 218 395 |
24 295 170 |
24 470 031 ,— |
|
3 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|||
|
3 0 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
|||
|
4 0 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
|
1 442 781 |
193 982 ,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
|
1 442 781 |
193 982 ,— |
|
5 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
|||
|
5 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
2 553 ,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
2 553 ,— |
|
9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
|||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
|
120 000 |
193 925 ,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
|
120 000 |
193 925 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
25 218 395 |
25 857 951 |
24 860 491 ,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||
|
1 1 |
ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
13 685 000 |
12 628 000 |
12 002 498 ,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
192 000 |
215 000 |
47 718 ,— |
|
1 3 |
ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
55 000 |
97 000 |
6 844 ,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
70 000 |
75 000 |
31 413 ,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
175 000 |
225 000 |
220 599 ,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
140 000 |
133 000 |
62 267 ,— |
|
1 7 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
3 000 |
3 000 |
918 ,— |
|
1 8 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
1 244 000 |
1 289 000 |
1 051 670 ,— |
|
1 9 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
40 000 |
70 000 |
19 464 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
15 604 000 |
14 735 000 |
13 443 391 ,— |
|
2 |
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
2 183 000 |
1 511 000 |
1 307 055 ,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
678 000 |
718 000 |
652 150 ,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
42 000 |
67 000 |
1 500 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
124 000 |
85 000 |
38 801 ,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
149 000 |
140 000 |
119 326 ,— |
|
2 5 |
ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
9 000 |
13 000 |
6 322 ,— |
|
2 6 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 7 |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
2 000 |
2 000 |
1 025 ,— |
|
2 8 |
ΜΕΛΕΤΕΣ |
33 000 |
35 000 |
42 559 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
3 220 000 |
2 571 000 |
2 168 738 ,— |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
3 0 |
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ , ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ |
2 894 395 |
p.m. |
p.m. |
|
3 1 |
ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
p.m. |
1 558 670 |
3 530 881 ,— |
|
3 2 |
ΔΙΚΑΙΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
p.m. |
1 818 500 |
1 331 677 ,— |
|
3 3 |
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ |
p.m. |
911 987 |
1 031 985 ,— |
|
3 4 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ |
p.m. |
1 437 000 |
1 202 692 ,— |
|
3 5 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ |
1 490 000 |
1 416 862 |
1 872 993 ,— |
|
3 6 |
ΙΣΟΤΗΤΑ, ΡΟΜΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
870 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 7 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΚΤΥΑ |
1 040 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 8 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
100 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
3 9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
6 394 395 |
7 143 019 |
8 970 228 ,— |
|
4 |
ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
4 0 |
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ |
p.m. |
1 408 933 |
390 085 ,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
1 408 933 |
390 085 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
25 218 395 |
25 857 952 |
24 972 442 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AD |
— |
48 |
— |
48 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
72 |
— |
72 |
|
Γενικο Συνολο |
72 |
72 |
||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
21 |
20 |
|
FG III |
11 |
10 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Σύνολο |
34 |
32 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
9 |
9 |
|
Σύνολο |
43 |
41 |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/19 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
(2023/C 73/04)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
89 331 038 |
89 331 038 |
86 348 085 ,— |
86 348 085 ,— |
84 789 015 ,— |
84 789 015 ,— |
|
2 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ |
340 000 |
340 000 |
29 459 184,88 |
29 459 184,88 |
20 985 701,82 |
20 985 701,82 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
89 671 038 |
89 671 038 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
105 774 716,82 |
105 774 716,82 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
89 671 038 |
89 671 038 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
105 774 716,82 |
105 774 716,82 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
29 107 451 |
29 107 451 |
27 317 000 ,— |
27 317 000 ,— |
26 676 029,80 |
26 660 179,46 |
|
1 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
381 000 |
381 000 |
375 000 ,— |
375 000 ,— |
353 250,84 |
311 144,56 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
78 000 |
78 000 |
77 000 ,— |
77 000 ,— |
27 500 ,— |
18 904,59 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
52 000 |
52 000 |
71 000 ,— |
71 000 ,— |
57 448,71 |
18 578,11 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
244 000 |
244 000 |
240 000 ,— |
240 000 ,— |
181 722,40 |
167 815,15 |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |
807 000 |
807 000 |
714 000 ,— |
714 000 ,— |
1 224 000 ,— |
1 212 510,51 |
|
1 7 |
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ |
34 000 |
34 000 |
34 000 ,— |
34 000 ,— |
8 542,94 |
8 542,94 |
|
1 8 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
271 000 |
271 000 |
330 000 ,— |
330 000 ,— |
258 820,09 |
193 825,94 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
30 974 451 |
30 974 451 |
29 158 000 ,— |
29 158 000 ,— |
28 787 314,78 |
28 591 501,26 |
|
2 |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
3 763 248 |
3 763 248 |
3 853 198,47 |
3 853 198,47 |
3 870 845,91 |
3 305 313,88 |
|
2 1 |
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
937 198 |
937 198 |
847 854,14 |
847 854,14 |
792 676,85 |
552 071,66 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
43 160 |
43 160 |
43 000 ,— |
43 000 ,— |
114 463,04 |
15 151,77 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
113 100 |
113 100 |
110 000 ,— |
110 000 ,— |
70 798,53 |
34 246,11 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
107 034 |
107 034 |
126 634 ,— |
126 634 ,— |
133 236,58 |
31 090,81 |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
185 000 |
185 000 |
135 000 ,— |
135 000 ,— |
28 401,78 |
24 401,78 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
5 148 740 |
5 148 740 |
5 115 686,61 |
5 115 686,61 |
5 010 422,69 |
3 962 276,01 |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||||
|
3 1 |
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ |
27 143 468 |
26 281 657 |
26 014 639,69 |
25 336 587,69 |
22 124 286,40 |
24 482 209,27 |
|
3 2 |
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ |
11 446 377 |
11 392 711 |
12 768 318 ,— |
12 515 155 ,— |
12 217 437,72 |
12 967 055,26 |
|
3 3 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |
2 951 000 |
3 629 960 |
3 042 344,71 |
2 980 528,71 |
2 451 279,30 |
1 694 938,37 |
|
3 4 |
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ |
9 866 447 |
10 041 820 |
9 861 752,26 |
10 660 292,26 |
13 019 996,37 |
9 686 067,94 |
|
3 5 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ |
1 642 000 |
1 703 144 |
1 647 550 ,— |
1 844 041 ,— |
1 232 585,32 |
1 197 761,87 |
|
3 6 |
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
498 555 |
498 555 |
498 555 |
496 555 |
218 788,50 |
216 279,16 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
53 547 847 |
53 547 847 |
53 833 159,66 |
53 833 159,66 |
51 264 373,61 |
50 244 311,87 |
|
4 |
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
||||||
|
4 1 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ |
p.m. |
p.m. |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
3 998 857,10 |
2 021 792,04 |
|
4 2 |
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ |
p.m. |
p.m. |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
2 162 942,81 |
1 169 582,82 |
|
4 3 |
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ |
p.m. |
p.m. |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
11 548 259,16 |
7 361 001,98 |
|
4 4 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
268,16 |
268,16 |
|
4 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
12 646 040,45 |
6 233 619,62 |
|
4 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
547 446,26 |
451 701,26 |
|
4 7 |
ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS |
p.m. |
p.m. |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
398 421,57 |
213 021,57 |
|
4 9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
5 406,63 |
5 406,63 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
31 307 642,14 |
17 456 394,08 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
89 671 038 |
89 671 038 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
116 369 753,22 |
100 254 483,22 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AD 12 |
1 |
18 |
1 |
17 |
|
AD 11 |
— |
22 |
— |
20 |
|
AD 10 |
1 |
29 |
1 |
28 |
|
AD 9 |
— |
33 |
— |
35 |
|
AD 8 |
— |
22 |
— |
24 |
|
AD 7 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AST 7 |
— |
14 |
— |
15 |
|
AST 6 |
— |
19 |
— |
19 |
|
AST 5 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
60 |
— |
60 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
3 |
209 |
3 |
209 |
|
Γενικο Συνολο |
212 |
212 |
||
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/24 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA)
(2023/C 73/05)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
1 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
|||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
123 995 144 |
120 435 031 |
112 755 543,91 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
123 995 144 |
120 435 031 |
112 755 543,91 |
|
2 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
43 548 433 |
39 678 000 |
38 900 000 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
43 548 433 |
39 678 000 |
38 900 000 ,— |
|
3 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
|||
|
3 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
3 185 568 |
2 519 829 |
2 777 007,47 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
3 185 568 |
2 519 829 |
2 777 007,47 |
|
4 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
|||
|
4 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
p.m. |
p.m. |
12 015 093,63 |
|
4 2 |
ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
12 015 093,63 |
|
5 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
|||
|
5 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
1 000 001 |
500 000 |
700 590,67 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
1 000 001 |
500 000 |
700 590,67 |
|
6 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
|||
|
6 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
252 108 |
235 000 |
84 980,76 |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
252 108 |
235 000 |
84 980,76 |
|
7 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
|||
|
7 0 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
66 752 924 |
60 898 105 |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 7 — Σύνολο |
66 752 924 |
60 898 105 |
0 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
238 734 178 |
224 265 965 |
167 233 216,44 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
101 579 797 |
94 543 730 |
92 224 110,34 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
1 805 999 |
958 177 |
593 084,74 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
5 987 998 |
5 703 787 |
4 854 741,86 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
77 000 |
157 000 |
26 949 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
109 450 794 |
101 362 694 |
97 698 885,94 |
|
2 |
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
11 276 749 |
10 279 530 |
9 592 490,84 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
14 115 261 |
14 447 000 |
11 876 589,67 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
172 993 |
243 000 |
121 109,58 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 398 202 |
1 032 900 |
623 533,65 |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΆ ΤΈΛΗ ΚΑΙ ΤΈΛΗ ΕΠΙΔΌΣΕΩΣ |
154 001 |
174 000 |
132 470,48 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
27 117 206 |
26 176 430 |
22 346 194,22 |
|
3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
3 0 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |
17 070 000 |
23 104 399 |
15 235 616,92 |
|
3 1 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
201 999 |
90 000 |
67 872,72 |
|
3 2 |
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
4 900 000 |
2 710 000 |
2 041 322,48 |
|
3 3 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
544 000 |
518 000 |
418 263,40 |
|
3 4 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
885 651 |
821 244 |
374 976,98 |
|
3 5 |
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ |
17 999 |
16 000 |
45 400 ,— |
|
3 6 |
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
1 644 999 |
1 370 000 |
1 122 851,97 |
|
3 7 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
5 308 801 |
4 891 350 |
1 492 222,27 |
|
3 8 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
926 000 |
850 000 |
548 611,91 |
|
3 9 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΕΔ» ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
5 095 000 |
4 835 000 |
4 617 663,24 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
36 594 449 |
39 205 993 |
25 964 801,89 |
|
4 |
ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
|||
|
4 0 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ |
p.m. |
p.m. |
24 188 600,67 |
|
4 1 |
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
p.m. |
p.m. |
96 593,10 |
|
4 2 |
ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
p.m. |
p.m. |
2 707 044,09 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
26 992 237,86 |
|
5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
5 0 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
65 571 730 |
57 520 848 |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
65 571 730 |
57 520 848 |
0 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
238 734 179 |
224 265 965 |
173 002 119,91 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
25 |
— |
25 |
|
AD 13 |
— |
33 |
— |
33 |
|
AD 12 |
— |
66 |
— |
66 |
|
AD 11 |
— |
88 |
— |
88 |
|
AD 10 |
— |
110 |
— |
110 |
|
AD 9 |
— |
120 |
— |
120 |
|
AD 8 |
— |
78 |
— |
78 |
|
AD 7 |
— |
32 |
— |
32 |
|
AD 6 |
— |
13 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
2 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
578 |
— |
567 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AST 5 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AST 4 |
— |
20 |
— |
25 |
|
AST 3 |
— |
10 |
— |
15 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
103 |
— |
112 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST/SC 2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
2 |
— |
2 |
|
Σύνολο |
— |
683 |
— |
681 |
|
Γενικο Συνολο |
683 |
681 |
||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
36 |
36 |
28 |
|
FG III |
68 |
68 |
60 |
|
FG II |
2 |
2 |
0 |
|
Σύνολο FG |
106 |
106 |
88 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
24 |
24 |
15 |
|
Σύνολο |
130 |
130 |
103 |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/30 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)
(2023/C 73/06)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
24 475 757 |
38 633 000 |
22 248 000 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
24 475 757 |
38 633 000 |
22 248 000 ,— |
|
2 |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
|||
|
2 0 |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
707 738 |
574 625 |
585 060 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
707 738 |
574 625 |
585 060 ,— |
|
3 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
|||
|
3 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
p.m. |
p.m. |
219 110 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
219 110 ,— |
|
4 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
|||
|
4 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
p.m. |
p.m. |
6 041 ,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
6 041 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
25 183 495 |
39 207 625 |
23 058 211 ,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
11 019 993 |
10 291 223 |
8 370 300 ,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
404 684 |
412 000 |
306 022 ,— |
|
1 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
923 735 |
932 000 |
1 371 493 ,— |
|
1 4 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ |
371 000 |
893 112 |
751 678 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
12 719 412 |
12 528 335 |
10 799 493 ,— |
|
2 |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
2 0 |
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 357 750 |
1 074 715 |
1 312 041 ,— |
|
2 1 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
— |
74 835 |
271 592 ,— |
|
2 2 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
472 650 |
1 095 000 |
686 262 ,— |
|
2 3 |
ΤΠΕ |
1 689 070 |
1 454 750 |
1 585 422 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
3 519 470 |
3 699 300 |
3 855 317 ,— |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
3 0 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
438 600 |
528 000 |
504 740 ,— |
|
3 2 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 7 |
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
8 506 013 |
8 501 990 |
7 878 629 ,— |
|
3 8 |
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
— |
13 950 000 |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
8 944 613 |
22 979 990 ,— |
8 383 369 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
25 183 495 |
39 207 625 ,— |
23 038 179 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 8 |
— |
25 |
— |
22 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
9 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AD |
— |
63 |
— |
63 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
19 |
— |
19 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
82 |
— |
82 |
|
Γενικο Συνολο |
82 |
82 |
||
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/34 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)
(2023/C 73/07)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
1 1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
66 688 838 |
59 427 758 |
53 729 670 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
66 688 838 |
59 427 758 |
53 729 670 ,— |
|
2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
|||
|
2 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
p.m. |
p.m. |
–1 001 590,54 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
–1 001 590,54 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
66 688 838 |
59 427 758 |
52 728 079,46 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
50 228 914 |
44 331 556 ,— |
37 369 160,06 |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
2 360 500 |
2 355 000 |
1 898 581,57 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
52 589 414 |
46 686 556 ,— |
39 267 741,63 |
|
2 |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
2 1 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
5 905 000 |
5 242 000 |
5 649 044 ,— |
|
2 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ |
2 560 000 |
2 170 000 |
2 711 584,80 |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
939 424 ,— |
750 202 ,— |
683 640 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
9 404 424 ,— |
8 162 202 ,— |
9 044 268,80 |
|
3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
|||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
4 695 000 |
4 579 000 ,— |
4 983 452,99 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
4 695 000 |
4 579 000 ,— |
4 983 452,99 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
66 688 838 ,— |
59 427 758 ,— |
53 295 463,42 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
10 |
|
AD 12 |
— |
19 |
— |
18 |
|
AD 11 |
— |
16 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
13 |
— |
22 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
12 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AD |
— |
114 |
— |
102 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
21 |
— |
24 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
135 |
— |
126 |
|
Γενικο Συνολο |
135 |
126 |
||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
160 |
148 |
|
FG III + FG II + FG I |
248 |
248 |
|
Σύνολο FG |
408 |
396 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
- |
- |
|
Σύνολο |
408 |
396 |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/39 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA)
(2023/C 73/08)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
||||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
74 610 699 |
74 610 699 |
65 392 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
74 610 699 |
74 610 699 |
65 392 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
|
9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
74 610 699 |
74 610 699 |
65 392 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
|
(1) |
2023: EUR 1 781 282 359,71
2022: EUR 1 262 782 988,91 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||||
|
1 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
32 959 366 |
32 959 366 |
28 993 695,77 |
28 993 695,77 |
21 940 445,07 |
21 940 445,07 |
|
1 2 |
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
195 183 |
195 183 |
188 755 |
188 755 |
184 957,02 |
108 815,62 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
550 066 ,— |
470 525,71 |
|
1 4 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ |
598 000 |
598 000 |
628 000 |
628 000 |
645 640 ,— |
183 538,23 |
|
1 5 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |
650 000 |
650 000 |
518 540 |
518 540 |
352 735,10 |
289 989,08 |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
350 000 |
350 000 |
582 000 |
582 000 |
1 014 100 ,— |
543 340,94 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 8 |
ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
2 675 137 |
2 675 137 |
2 500 861 |
2 500 861 |
2 130 788,43 |
1 865 897,22 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
38 429 686 |
38 429 686 |
34 413 851,77 |
34 413 851,77 |
26 818 731,62 |
25 402 551,87 |
|
2 |
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
5 528 107 |
5 528 107 |
3 576 128 |
3 576 128 |
3 106 911,53 |
1 359 719,72 |
|
2 1 |
ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
6 121 295 |
6 121 295 |
10 244 904 |
10 244 904 |
5 077 585,32 |
1 157 964,91 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
382 020 |
382 020 |
249 100 |
249 100 |
410 176,54 |
14 978 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
2 767 349 |
2 767 349 |
3 217 558 |
3 217 558 |
1 967 562,41 |
772 105,12 |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
230 000 |
230 000 |
144 250 |
144 250 |
105 333,48 |
49 852,68 |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
109 242 |
109 242 |
115 000 |
115 000 |
19 151 ,— |
17 150,83 |
|
2 6 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB) |
238 000 |
238 000 |
281 000 |
281 000 |
170 564 ,— |
82 526,98 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
15 376 013 |
15 376 013 |
17 827 940 |
17 827 940 |
10 857 284,28 |
3 454 298,24 |
|
3 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ |
19 805 000 |
19 805 000 |
16 790 700 |
12 813 700 |
18 661 492,43 |
3 174 629,19 |
|
3 2 |
ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
SAB |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
337 000 |
792 706,84 |
980 241,79 |
|
3 9 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
20 805 000 |
20 805 000 |
17 790 700 |
13 150 700 |
19 454 199,27 |
4 154 870,98 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
74 610 699 |
74 610 699 |
70 032 491,77 |
65 392 491,77 |
57 130 215,17 |
33 011 721,09 |
|
(1) |
2023: EUR 1 200 137 537,27 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 781 282 359,71 (pπληρωμές)
2022: EUR 574 478 718,22 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 262 782 988,91 (pπληρωμές). |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 12 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
19 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
29 |
— |
26 |
|
AD 9 |
— |
48 |
— |
45 |
|
AD 8 |
— |
66 |
— |
62 |
|
AD 7 |
— |
46 |
— |
44 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
8 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
249 |
— |
229 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
251 |
— |
231 |
|
Γενικο Συνολο |
251 |
231 |
||
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/44 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EAA)
(2023/C 73/09)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
11 211 273 |
10 845 030 |
9 381 124 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
11 211 273 |
10 845 030 |
9 381 124 ,— |
|
2 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
|||
|
2 0 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
— |
— |
0 ,— |
|
3 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |
|||
|
3 0 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
— |
— |
0 ,— |
|
5 |
ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ |
|||
|
5 1 |
ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ/MENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 3 |
ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ |
p.m. |
2 960 480 |
0 ,— |
|
5 4 |
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 5 |
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
2 960 480 |
0 ,— |
|
9 |
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
|||
|
9 0 |
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
11 211 273 |
13 805 510 |
9 381 124 ,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
4 400 000 |
4 125 000 |
3 968 536 ,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
9 000 |
9 000 |
47 855 ,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
30 000 |
30 000 |
842 ,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
474 000 |
430 000 |
389 055 ,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
56 760 |
50 000 |
47 448 ,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
205 000 |
221 000 |
175 305 ,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
3 000 |
8 000 |
1 371 ,— |
|
1 8 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
9 000 |
7 500 |
2 028 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
5 186 760 |
4 880 500 |
4 632 440 ,— |
|
2 |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
55 000 |
44 000 |
83 039 ,— |
|
2 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
447 095 |
392 000 |
564 436 ,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
18 320 |
16 000 |
26 902 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
26 000 |
37 500 |
39 097 ,— |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ |
6 000 |
6 000 |
2 950 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
552 415 |
495 500 |
716 424 ,— |
|
3 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
3 0 |
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ, ΣΧΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ, ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ |
324 166 |
417 000 |
210 201 ,— |
|
3 1 |
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ, ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΆΛΥΣΗ |
4 235 000 |
4 183 500 |
3 078 940 ,— |
|
3 2 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ |
912 932 |
868 530 |
743 376 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
5 472 098 |
5 469 030 |
4 032 517 ,— |
|
5 |
ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ |
|||
|
5 1 |
2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ/MENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ |
— |
— |
42 379 ,— |
|
5 2 |
ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ |
1 583 024 |
2 197 511 |
530 241 ,— |
|
5 3 |
ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ — ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ |
2 592 000 |
5 401 108 |
932 012 ,— |
|
5 4 |
ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |
2 072 000 |
5 264 830 |
996 927 ,— |
|
5 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ |
1 934 278 |
4 586 883 |
839 230 ,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
8 181 302 |
17 450 332 |
3 340 789 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
19 392 575 |
28 295 362 |
12 722 170 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AD 5 |
— |
4 |
— |
3 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
26 |
— |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
7 |
— |
10 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
33 |
— |
33 |
|
Γενικο Συνολο |
33 |
33 |
||
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/49 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
(2023/C 73/10)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
9 |
ΕΣΟΔΑ |
|||
|
9 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
|
9 1 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
— |
0 ,— |
|
9 4 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
854 432 752 |
693 122 859 |
535 245 042 ,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||
|
1 1 |
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
183 028 000 |
139 286 232 |
108 346 553 ,— |
|
1 2 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ |
4 365 000 |
2 807 279 |
1 350 029 ,— |
|
1 3 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
1 310 000 |
982 061 |
300 000 ,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
2 400 000 |
436 491 |
1 650 730 ,— |
|
1 5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
13 897 000 |
7 462 085 |
6 540 760 ,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
900 000 |
1 050 000 |
220 000 ,— |
|
1 7 |
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
2 430 000 |
1 464 430 |
1 650 000 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
208 330 000 |
153 488 578 |
120 058 072 ,— |
|
2 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
2 0 |
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
17 883 560 |
17 702 865 |
12 562 633 ,— |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
24 000 000 |
21 260 000 |
23 350 000 ,— |
|
2 2 |
ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
136 250 |
131 809 |
142 100 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
7 938 900 |
5 160 798 |
4 973 477 ,— |
|
2 4 |
ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ |
— |
505 400 |
0 ,— |
|
2 5 |
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ |
1 050 000 |
908 658 |
783 875 ,— |
|
2 6 |
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ |
425 000 |
370 000 |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
51 433 710 |
46 039 530 |
41 812 085 ,— |
|
3 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
|||
|
3 0 |
ΜΟΝΙΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΩΜΑΤΑ |
243 835 990 |
179 843 775 |
139 541 090 ,— |
|
3 1 |
ΙΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
161 176 064 |
158 840 078 |
116 305 381 ,— |
|
3 2 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
83 481 316 |
67 805 542 |
57 530 491 ,— |
|
3 3 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
16 518 609 |
15 689 600 |
8 971 000 ,— |
|
3 4 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ |
8 039 950 |
20 086 170 |
4 253 980 ,— |
|
3 5 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ |
2 000 000 |
1 070 635 |
779 000 ,— |
|
3 6 |
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ |
24 504 712 |
22 133 589 |
22 535 431 ,— |
|
3 7 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
34 369 501 |
28 125 361 |
23 458 512 ,— |
|
3 8 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 115 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14) |
8 668 000 |
— |
0 ,— |
|
3 9 |
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ |
3 074 900 |
— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
585 669 042 |
493 594 750 |
373 374 885 ,— |
|
4 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
|||
|
4 1 |
AD-HOC ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
4 2 |
COPERNICUS |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
— |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
845 432 752 |
693 122 858 |
535 245 042 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 12 |
— |
31 |
— |
29 |
|
AD 11 |
— |
36 |
— |
38 |
|
AD 10 |
— |
29 |
— |
29 |
|
AD 9 |
— |
94 |
— |
64 |
|
AD 8 |
— |
248 |
— |
220 |
|
AD 7 |
— |
120 |
— |
156 |
|
AD 6 |
— |
50 |
— |
58 |
|
AD 5 |
— |
20 |
— |
34 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
650 |
— |
650 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 8 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AST 7 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
18 |
— |
18 |
|
AST 5 |
— |
115 |
— |
92 |
|
AST 4 |
— |
489 |
— |
511 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
650 |
— |
650 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
1 300 |
— |
1 300 |
|
Γενικο Συνολο |
1 300 |
1 300 |
||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
836 |
821 |
|
FG III |
100 |
100 |
|
FG II |
25 |
25 |
|
FG I |
18 |
18 |
|
Μόνιμο σώμα και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) – COM(2018) 631 |
|
- |
|
Σύνολο |
979 |
964 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
220 |
220 |
|
Σύνολο |
1 199 |
1 184 |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/55 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
(2023/C 73/11)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
1 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
|||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH |
27 250 985 |
30 780 070 |
27 131 835 ,— |
|
1 1 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
4 631 474 |
5 496 057 |
3 066 610 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
31 882 459 |
36 276 127 |
30 198 445 ,— |
|
2 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
83 174 568 |
76 049 055 |
77 247 824 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
83 174 568 |
76 049 055 |
77 247 824 ,— |
|
3 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
|||
|
3 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
2 667 415 |
2 244 466 |
2 417 654 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
2 667 415 |
2 244 466 |
2 417 654 ,— |
|
4 |
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
|||
|
4 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
|||
|
5 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
p.m. |
326 505 ,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
326 505 ,— |
|
6 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
|||
|
6 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
784 712 |
2 412 092 |
4 349 206 ,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
784 712 |
2 412 092 |
4 349 206 ,— |
|
9 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
|||
|
9 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
118 509 154 |
116 981 740 |
114 539 634 ,— |
δαπανεσ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
75 032 000 |
75 032 000 |
71 897 382 |
71 897 382 |
68 326 142 ,— |
68 326 142 ,— |
|
1 2 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
658 000 |
658 000 |
670 157 |
670 157 |
629 079 ,— |
629 079 ,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
25 000 |
25 000 |
19 008 |
19 008 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
1 739 720 |
1 739 720 |
1 576 569 |
1 576 569 |
1 723 180 ,— |
1 723 180 ,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
676 000 |
676 000 |
637 000 |
637 000 |
394 685 ,— |
394 685 ,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
1 577 500 |
1 577 500 |
1 593 975 |
1 593 975 |
1 482 407 ,— |
1 482 407 ,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
79 708 220 |
79 708 220 |
76 394 091 |
76 394 091 |
72 555 493 ,— |
72 555 493 ,— |
|
2 |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
8 131 801 |
8 131 801 |
7 286 831 |
7 286 831 |
6 812 786 ,— |
6 812 786 ,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
8 386 774 |
8 386 774 |
7 516 880 |
7 516 880 |
6 308 743 ,— |
6 308 743 ,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
137 000 |
137 000 |
139 357 |
139 357 |
281 673 ,— |
281 673 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
400 705 |
400 705 |
315 280 |
315 280 |
175 650 ,— |
175 650 ,— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
11 202 |
11 202 |
11 200 |
11 200 |
66 ,— |
66 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
17 067 482 |
17 067 482 |
15 269 548 |
15 269 548 |
13 578 918 ,— |
13 578 918 ,— |
|
3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
15 167 769 |
15 167 769 |
17 065 430 |
17 065 430 |
12 652 564 ,— |
12 652 564 ,— |
|
3 1 |
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ |
878 000 |
750 618 |
681 057 |
340 364 |
530 364 ,— |
850 507 ,— |
|
3 8 |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
600 000 |
694 850 |
400 000 |
532 650 |
549 500 ,— |
591 815 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
16 645 769 |
16 613 237 |
18 146 487 |
17 938 444 |
13 732 428 ,— |
14 094 886 ,— |
|
4 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
||||||
|
4 0 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
1 898 690 |
1 898 690 |
2 810 465 |
2 810 465 |
2 894 058 ,— |
2 894 058 ,— |
|
4 8 |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 9 |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
1 898 690 |
1 898 690 |
2 810 465 |
2 810 465 |
2 894 058 ,— |
2 894 058 ,— |
|
5 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ |
||||||
|
5 0 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ |
2 436 813 |
2 436 813 |
2 157 100 |
2 157 100 |
2 981 036 ,— |
2 981 036 ,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
2 436 813 |
2 436 813 |
2 157 100 |
2 157 100 |
2 981 036 ,— |
2 981 036 ,— |
|
6 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
||||||
|
6 0 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
784 712 |
784 712 |
2 412 092 |
2 412 092 |
4 440 370 ,— |
4 440 370 ,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
784 712 |
784 712 |
2 412 092 |
2 412 092 |
4 440 370 ,— |
4 440 370 ,— |
|
9 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
||||||
|
9 1 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ —ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
118 541 686 |
118 509 154 |
117 189 783 |
116 981 740 |
110 182 303 ,— |
110 544 761 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 11 |
— |
31 |
— |
31 |
|
AD 10 |
— |
46 |
— |
46 |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
71 |
|
AD 8 |
— |
61 |
— |
61 |
|
AD 7 |
— |
63 |
— |
63 |
|
AD 6 |
— |
35 |
— |
35 |
|
AD 5 |
— |
17 |
— |
17 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
358 |
— |
358 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 7 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 6 |
— |
19 |
— |
19 |
|
AST 5 |
— |
31 |
— |
24 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
22 |
|
AST 3 |
— |
11 |
— |
13 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
109 |
— |
109 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
467 |
— |
467 |
|
Γενικο Συνολο |
467 |
467 |
||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
||||||
|
REACH |
Βιοκτονα |
ENV |
Αλλα καθηκοντα |
REACH |
Βιοκτονα |
ENV |
Αλλα καθηκοντα |
|
|
FG IV |
27 |
7 |
8 |
13 |
24 |
7 |
11 |
13 |
|
FG III |
53 |
6 |
2 |
1 |
52 |
6 |
2 |
1 |
|
FG II |
17 |
2 |
— |
0,5 |
18 |
2 |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
97 |
15 |
10 |
14,5 |
94 |
15 |
13 |
14 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
3 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
0 |
|
Σύνολο |
100 |
17 |
10 |
14,5 |
107 |
17 |
13 |
14 |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/63 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Eυρωπόλ)
(2023/C 73/12)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
9 |
ΕΣΟΔΑ |
|||
|
9 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
207 176 212 |
193 410 773 |
171 376 007 ,— |
|
9 1 |
ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
p.m. |
4 348 949 |
3 933 571 ,— |
|
9 2 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
207 176 212 |
197 759 722 |
175 309 578 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
207 176 212 |
197 759 722 |
175 309 578 ,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
102 628 112 |
98 930 022 ,— |
89 323 968 ,— |
|
1 2 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
|
|
0 ,— |
|
1 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟϊΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
1 297 700 |
989 000 |
906 254 ,— |
|
1 4 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
175 000 |
150 000 |
129 500 ,— |
|
1 5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
8 009 300 |
7 238 200 |
5 999 601 ,— |
|
1 6 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
109 000 |
107 000 |
38 441 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
112 219 112 |
107 414 222 ,— |
96 397 764 ,— |
|
2 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
10 689 800 |
7 964 000 |
6 525 136 ,— |
|
2 1 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
1 866 700 |
2 234 000 |
1 647 876 ,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
798 100 |
1 728 000 |
971 193 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
685 500 |
646 500 |
377 122 ,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
1 162 500 |
1 076 000 |
965 378 ,— |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ |
1 064 800 |
1 005 000 |
202 478 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
16 267 400 |
14 653 500 |
10 689 183 ,— |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
|||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
15 109 100 |
22 786 000 |
18 115 284 ,— |
|
3 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
42 633 600 |
41 255 000 |
39 746 688 ,— |
|
3 2 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
1 840 000 |
2 306 000 |
1 051 080 ,— |
|
3 3 |
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) |
7 300 000 |
6 662 000 |
3 544 677 ,— |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
300 000 |
104 094 ,— |
|
3 5 |
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ |
183 000 |
170 000 |
23 600 ,— |
|
3 6 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 7 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
p.m. |
1 030 000 |
1 309 311 ,— |
|
3 8 |
ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ |
1 440 000 |
1 183 000 |
1 055 750 ,— |
|
3 9 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙς |
9 884 000 |
— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
78 689 700 |
75 692 000 |
64 950 484 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
207 176 212 |
197 759 722 ,— |
172 037 431 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
21 |
— |
18 |
|
AD 9 |
— |
47 |
— |
43 |
|
AD 8 |
— |
92 |
— |
83 |
|
AD 7 |
— |
216 |
— |
193 |
|
AD 6 |
— |
282 |
— |
285 |
|
AD 5 |
— |
8 |
— |
9 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
693 |
— |
654 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
23 |
— |
32 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
716 |
— |
686 |
|
Γενικο Συνολο |
716 |
686 |
||
Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β – Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
59 |
59 |
|
FG III |
118 |
118 |
|
FG II |
58 |
58 |
|
FG I |
— |
— |
|
Σύνολο FG |
235 |
235 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
121 |
71 |
|
Σύνολο |
356 |
306 |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/69 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT)
(2023/C 73/13)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
|||
|
1 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ EΘΝΙΚΩΝ EΠΟΠΤΙΚΩΝ AΡΧΩΝ |
31 354 738 |
30 121 462 |
29 852 993 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
31 354 738 |
30 121 462 |
29 852 993 ,— |
|
2 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
19 428 306 |
18 685 999 |
18 506 940 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
19 428 306 |
18 685 999 |
18 506 940 ,— |
|
4 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
|||
|
4 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
970 735 |
932 553 |
919 691 ,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
970 735 |
932 553 |
919 691 ,— |
|
5 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|||
|
5 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
575 000 |
575 000 |
575 000 ,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
575 000 |
575 000 |
575 000 ,— |
|
6 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
|||
|
6 0 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) |
|||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) |
348 774 |
p.m. |
166 463 ,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
348 774 |
p.m. |
166 463 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
52 677 553 |
50 315 014 |
50 021 087 ,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
31 856 594 |
30 494 266 |
28 765 191 ,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
387 948 |
567 499 |
446 797 ,— |
|
1 3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
34 518 |
28 165 |
52 ,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
819 737 |
763 232 |
877 099 ,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
406 940 |
482 641 |
508 719 ,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
9 500 |
107 250 |
18 735 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
33 515 237 |
32 443 053 |
30 616 593 ,— |
|
2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
4 148 361 |
3 658 764 |
3 956 510 ,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
7 112 580 |
5 320 630 |
7 425 542 ,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
— |
— |
0 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
654 295 |
619 715 |
757 256 ,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
48 000 |
78 000 |
83 200 ,— |
|
2 5 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
356 630 |
592 715 |
523 038 ,— |
|
2 6 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
12 319 866 |
10 269 824 |
12 745 546 ,— |
|
3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
3 1 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ |
2 914 172 |
3 041 707 |
3 712 230 ,— |
|
3 2 |
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
3 927 739 |
4 560 430 |
5 802 829 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
6 841 911 |
7 602 137 |
9 515 059 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
52 677 014 |
50 315 014 |
52 877 198 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 10 |
— |
13 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
24 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
27 |
— |
26 |
|
AD 7 |
— |
30 |
— |
30 |
|
AD 6 |
— |
19 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
28 |
— |
12 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
170 |
— |
151 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
181 |
— |
162 |
|
Γενικο Συνολο |
181 |
162 |
||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
43 |
32 |
|
FG III |
8 |
18 |
|
FG II |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
|
Σύνολο FG |
51 |
50 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
19 |
19 |
|
Σύνολο |
70 |
69 |
(1) Διάφορα έσοδα του 2021 περιλάμβαναν εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Τα ποσά που ελήφθησαν αφορούσαν: λογιστικές υπηρεσίες προς την ESMA ύψους 33 630 EUR, δαπάνες έργου για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών στον τομέα ΤΠ (IT DRR) προς την EIOPA ύψους 75 912 EUR, επιστροφή δικαστικών εξόδων από τρίτο μέρος ύψους 27 047 EUR, ανάκτηση εξόδων από μέλη του προσωπικού της EAT ύψους 28 787 EUR, επιστροφή εξόδων αποστολής από άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Τα ποσά αυτά δεν δεσμεύθηκαν εκ νέου στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2021 αλλά μεταφέρθηκαν αυτομάτως στον προϋπολογισμό του 2022, στο πλαίσιο του οποίου αξιοποιήθηκαν πλήρως.
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/74 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
(2023/C 73/14)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
1 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E |
|||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
304 507 462 |
286 728 453 |
303 156 188 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
304 507 462 |
286 728 453 |
303 156 188 ,— |
|
3 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
|||
|
3 0 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
151 338 513 |
244 217 661 |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
151 338 513 |
244 217 661 |
0 ,— |
|
4 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
|||
|
4 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
5 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
0 ,— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
455 845 975 ,— |
530 946 114 ,— |
303 156 188 ,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
|||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
155 156 839 |
144 688 050 |
125 733 474 ,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
1 306 507 |
1 261 800 |
368 679 ,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
499 294 |
511 027 |
533 289 ,— |
|
1 5 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
1 612 250 |
1 544 705 |
1 394 635 ,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
650 507 |
679 020 |
516 246 ,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
18 400 |
18 200 |
1 836 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
159 243 797 |
148 702 802 |
128 548 159 ,— |
|
2 |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤIΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
12 601 380 |
16 034 757 |
12 136 058 ,— |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ |
38 656 304 |
41 803 243 |
38 208 289 ,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
3 910 000 |
5 067 775 |
4 266 181 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
7 876 023 |
9 934 131 |
8 221 092 ,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
1 435 700 |
1 230 744 |
1 297 671 ,— |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
3 702 057 |
4 300 177 |
3 165 212 ,— |
|
2 6 |
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ |
5 501 375 |
6 068 128 |
4 073 590 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
73 682 839 |
84 438 955 |
71 368 093 ,— |
|
3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
|||
|
3 2 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ |
6 823 781 |
6 840 776 |
5 139 187 ,— |
|
3 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ |
33 311 738 |
36 391 196 |
29 375 324 ,— |
|
3 4 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ |
2 118 623 |
1 656 447 |
1 695 301 ,— |
|
3 5 |
ΔΑΠΆΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗΣ ΣΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΟΣ |
14 127 350 |
15 313 328 |
15 088 759 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
56 381 492 |
60 201 747 |
51 298 571 ,— |
|
4 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
|||
|
4 0 |
ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 1 |
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ |
5 995 990 |
4 567 015 |
4 005 940 ,— |
|
4 2 |
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΚΆΝΤΕ |
10 187 855 |
8 828 724 |
8 531 029 ,— |
|
4 3 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΕΕ — ΜΜΕ |
29 256 069 |
27 478 914 |
4 836 524 ,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
45 439 914 |
40 874 653 |
17 373 493 ,— |
|
5 |
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ |
|||
|
5 0 |
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ |
15 157 809 |
13 877 920 |
12 731 606 ,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
15 157 809 |
13 877 920 |
12 731 606 ,— |
|
10 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
10 1 |
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ |
52 459 772 |
105 968 885 |
0 ,— |
|
10 2 |
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
0 ,— |
32 687 327 |
16 535 934 ,— |
|
10 3 |
ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ |
15 225 373 |
16 017 491 |
0 ,— |
|
10 4 |
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ |
28 193 878 |
23 555 248 |
0 ,— |
|
10 5 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ — ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ |
10 061 101 |
4 621 086 |
0 ,— |
|
|
Τίτλος 10 — Σύνολο |
105 940 124 ,— |
182 850 037 |
16 535 934 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
455 845 975 ,— |
530 946 114 |
297 855 856 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
21 |
11 |
24 |
12 |
|
AD 13 |
25 |
11 |
24 |
10 |
|
AD 12 |
17 |
24 |
22 |
22 |
|
AD 11 |
12 |
11 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
16 |
14 |
16 |
14 |
|
AD 9 |
32 |
12 |
25 |
16 |
|
AD 8 |
46 |
21 |
28 |
11 |
|
AD 7 |
47 |
54 |
43 |
23 |
|
AD 6 |
14 |
285 |
35 |
325 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AD |
231 |
446 |
228 |
446 |
|
AST 11 |
8 |
1 |
9 |
— |
|
AST 10 |
20 |
2 |
21 |
2 |
|
AST 9 |
76 |
14 |
63 |
8 |
|
AST 8 |
27 |
6 |
50 |
10 |
|
AST 7 |
68 |
19 |
65 |
18 |
|
AST 6 |
46 |
11 |
46 |
20 |
|
AST 5 |
54 |
21 |
35 |
22 |
|
AST 4 |
37 |
15 |
48 |
10 |
|
AST 3 |
31 |
39 |
33 |
38 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
367 |
128 |
370 |
128 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
598 |
574 |
598 |
574 |
|
Γενικο Συνολο |
1 172 |
1 172 |
||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
176,69 |
146,32 |
104,1 |
|
FG III |
41,68 |
65,81 |
87,4 |
|
FG II |
0,0 |
0,00 |
0,9 |
|
FG I |
4,52 |
4,67 |
3,8 |
|
Total |
228,89 |
216,81 |
196,2 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
75,0 |
71,60 |
65,1 |
|
Total |
297,89 |
288,41 |
261,3 |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/80 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HADEA)
(2023/C 73/15)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2023 |
Οικονομικό έτος 2022 |
Οικονομικό έτος 2021 |
|
1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆΣ ΤΟΥ NGEU) |
48 691 711 |
40 902 759 |
26 959 615 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
48 691 711 |
40 902 759 |
26 959 615 ,— |
|
2 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
|||
|
2 0 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
1 644 730 |
1 110 197 |
17 294 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 644 730 |
1 110 197 |
17 294 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
50 336 441 |
42 012 956 |
26 976 909 ,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2023 |
Πιστώσεις 2022 |
Εκτέλεση 2021 |
|
1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
38 437 562 |
32 619 776 ,— |
18 530 326 ,— |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 929 200 |
1 843 400 |
1 562 001 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
40 366 762 |
34 463 176 ,— |
20 092 327 ,— |
|
2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
2 1 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
4 387 000 |
3 530 000 ,— |
3 030 000 ,— |
|
2 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ |
2 355 000 |
1 912 680 ,— |
1 779 884 ,— |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
405 272 |
238 000 ,— |
416 250 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
7 147 272 |
5 680 680 ,— |
5 226 134 ,— |
|
3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
|||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
2 822 407 |
1 869 100 ,— |
1 658 448 ,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
2 822 407 |
1 869 100 ,— |
1 658 448 ,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
50 336 441 |
42 012 956 ,— |
26 976 909 ,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
9 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
13 |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 5 |
— |
29 |
— |
18 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
105 |
— |
97 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
113 |
— |
105 |
|
Γενικο Συνολο |
113 |
105 |
||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
|
ΟΚ IV |
187 |
170 |
|
ΟΚ III |
121 |
109 |
|
ΟΚ II |
34 |
40 |
|
ΟΚ I |
1 |
5 |
|
Σύνολο ΟΚ |
343 |
324 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
- |
- |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/85 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
(2023/C 73/16)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2022 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
18 360 000 |
|
18 360 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
18 360 000 |
|
18 360 000 |
|
2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
|||
|
2 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
10 000 |
|
10 000 |
|
3 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) |
|||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ |
26 220 |
|
26 220 |
|
3 1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ |
438 200 |
|
438 200 |
|
3 2 |
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
464 420 |
|
464 420 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
18 834 420 |
|
18 834 420 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2022 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
10 829 820 |
10 829 820 |
|
|
10 829 820 |
10 829 820 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
175 000 |
175 000 |
|
|
175 000 |
175 000 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
35 000 |
35 000 |
|
|
35 000 |
35 000 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
199 000 |
199 000 |
|
|
199 000 |
199 000 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
325 000 |
325 000 |
|
|
325 000 |
325 000 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
15 500 |
15 500 |
|
|
15 500 |
15 500 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
11 679 320 |
11 679 320 |
|
|
11 679 320 |
11 679 320 |
|
2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
661 000 |
661 000 |
|
|
661 000 |
661 000 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
747 600 |
747 600 |
|
|
747 600 |
747 600 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
14 000 |
14 000 |
|
|
14 000 |
14 000 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
247 500 |
247 500 |
|
|
247 500 |
247 500 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
175 500 |
175 500 |
|
|
175 500 |
175 500 |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
2 6 |
ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 849 600 |
1 849 600 |
|
|
1 849 600 |
1 849 600 |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||||
|
3 0 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
391 000 |
391 000 |
|
|
391 000 |
391 000 |
|
3 1 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
839 000 |
839 000 |
|
– 100 000 |
839 000 |
739 000 |
|
3 3 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
1 892 000 |
1 892 000 |
|
–10 000 |
1 892 000 |
1 882 000 |
|
3 4 |
ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ |
1 573 500 |
1 573 500 |
|
– 290 000 |
1 573 500 |
1 283 500 |
|
3 5 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
610 000 |
610 000 |
|
|
610 000 |
610 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
5 305 500 |
5 305 500 |
|
– 400 000 |
5 305 500 |
4 905 500 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
18 834 420 |
18 834 420 |
|
– 400 000 |
18 834 420 |
18 434 420 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AD |
3 |
46 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
3 |
5 |
2 |
4 |
|
AST 8 |
1 |
6 |
2 |
4 |
|
AST 7 |
— |
10 |
1 |
11 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
5 |
37 |
6 |
36 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
8 |
83 |
9 |
82 |
|
Γενικο Συνολο |
91 |
91 |
||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
5 |
6 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Σύνολο FG |
25 |
25 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
4 |
4 |
|
Σύνολο |
29 |
29 |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/91 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
(2023/C 73/17)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2022 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
86 348 085 ,— |
86 348 085 ,— |
|
|
86 348 085 ,— |
86 348 085 ,— |
|
2 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ |
340 000 |
340 000 |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
29 459 184,88 |
29 459 184,88 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2022 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
27 317 000 ,— |
27 317 000 ,— |
|
|
27 317 000 ,— |
27 317 000 ,— |
|
1 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
375 000 ,— |
375 000 ,— |
|
|
375 000 ,— |
375 000 ,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
77 000 ,— |
77 000 ,— |
|
|
77 000 ,— |
77 000 ,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
71 000 ,— |
71 000 ,— |
|
|
71 000 ,— |
71 000 ,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
240 000 ,— |
240 000 ,— |
|
|
240 000 ,— |
240 000 ,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |
714 000 ,— |
714 000 ,— |
|
|
714 000 ,— |
714 000 ,— |
|
1 7 |
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ |
34 000 ,— |
34 000 ,— |
|
|
34 000 ,— |
34 000 ,— |
|
1 8 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
330 000 ,— |
330 000 ,— |
|
|
330 000 ,— |
330 000 ,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
29 158 000 ,— |
29 158 000 ,— |
|
|
29 158 000 ,— |
29 158 000 ,— |
|
2 |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
3 833 451 |
3 833 451 |
19 747,47 |
19 747,47 |
3 853 198,47 |
3 853 198,47 |
|
2 1 |
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
827 798 |
827 798 |
20 056,14 |
20 056,14 |
847 854,14 |
847 854,14 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
43 000 ,— |
43 000 ,— |
|
|
43 000 ,— |
43 000 ,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
110 000 ,— |
110 000 ,— |
|
|
110 000 ,— |
110 000 ,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
126 634 ,— |
126 634 ,— |
|
|
126 634 ,— |
126 634 ,— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
135 000 ,— |
135 000 ,— |
|
|
135 000 ,— |
135 000 ,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
5 075 883 ,— |
5 075 883 ,— |
39 803,61 |
39 803,61 |
5 115 686,61 |
5 115 686,61 |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||||
|
3 1 |
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ |
24 568 362 |
23 890 310 |
1 446 277,69 |
1 446 277,69 |
26 014 639,69 |
25 336 587,69 |
|
3 2 |
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ |
12 768 318 ,— |
12 515 155 ,— |
|
|
12 768 318 ,— |
12 515 155 ,— |
|
3 3 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ |
3 118 864 |
3 057 048 |
–76 519,29 |
–76 519,29 |
3 042 344,71 |
2 980 528,71 |
|
3 4 |
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ |
9 852 553 |
10 651 093 |
9 199,26 |
9 199,26 |
9 861 752,26 |
10 660 292,26 |
|
3 5 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ |
1 647 550 ,— |
1 844 041 ,— |
|
|
1 647 550 ,— |
1 844 041 ,— |
|
3 6 |
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
498 555 |
496 555 |
|
|
498 555 |
496 555 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
52 454 202 ,— |
52 454 202 ,— |
1 378 957,66 |
1 378 957,66 |
53 833 159,66 |
53 833 159,66 |
|
4 |
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
||||||
|
4 1 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ |
p.m. |
p.m. |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
|
4 2 |
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ |
p.m. |
p.m. |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
|
4 3 |
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ |
p.m. |
p.m. |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
|
4 4 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
|
4 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
|
4 7 |
ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS |
p.m. |
p.m. |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
|
4 9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 13 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AD 12 |
1 |
17 |
1 |
12 |
|
AD 11 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AD 10 |
1 |
28 |
1 |
30 |
|
AD 9 |
— |
35 |
— |
35 |
|
AD 8 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 7 |
— |
11 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
|
Υποσύνολο AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
7 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 6 |
— |
19 |
— |
22 |
|
AST 5 |
— |
13 |
— |
15 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
60 |
— |
60 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
3 |
209 |
3 |
209 |
|
Γενικο Συνολο |
212 |
212 |
||
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/96 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2023/C 73/18)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2022 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
9 |
ΕΣΟΔΑ |
|||
|
9 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
709 728 859 |
–16 606 000 |
693 122 859 |
|
9 1 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
|
— |
|
9 4 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
709 728 859 |
–16 606 000 |
693 122 859 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
709 728 859 |
–16 606 000 |
693 122 859 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2022 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||
|
1 1 |
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
152 906 781 |
–13 620 549 |
139 286 232 |
|
1 2 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ |
2 200 000 |
607 279 |
2 807 279 |
|
1 3 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
1 000 000 |
–17 939 |
982 061 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
301 641 |
134 850 |
436 491 |
|
1 5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
9 419 239 |
–1 957 154 |
7 462 085 |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
900 000 |
150 000 |
1 050 000 |
|
1 7 |
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 888 362 |
– 423 932 |
1 464 430 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
168 616 023 |
–15 127 445 |
153 488 578 |
|
2 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
2 0 |
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
21 210 694 |
–3 507 829 |
17 702 865 |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
19 760 000 |
1 500 000 |
21 260 000 |
|
2 2 |
ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
131 809 |
|
131 809 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
6 267 013 |
–1 106 215 |
5 160 798 |
|
2 4 |
ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ |
505 400 |
|
505 400 |
|
2 5 |
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ |
908 658 |
|
908 658 |
|
2 6 |
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ |
448 000 |
–78 000 |
370 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
49 231 574 |
–3 192 044 |
46 039 530 |
|
3 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
|||
|
3 0 |
ΜΟΝΙΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΩΜΑΤΑ |
215 784 228 |
–35 940 453 |
179 843 775 |
|
3 1 |
ΙΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
135 543 316 |
23 296 762 |
158 840 078 |
|
3 2 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
64 763 601 |
3 041 941 |
67 805 542 |
|
3 3 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
10 647 000 |
5 042 600 |
15 689 600 |
|
3 4 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ |
7 132 636 |
12 953 534 |
20 086 170 |
|
3 5 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ |
1 157 798 |
–87 163 |
1 070 635 |
|
3 6 |
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ |
26 133 589 |
–4 000 000 |
22 133 589 |
|
3 7 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ |
28 400 496 |
– 275 135 |
28 125 361 |
|
3 8 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 115 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14) |
2 318 598 |
–2 318 598 |
|
|
3 9 |
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ |
— |
|
— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
491 881 262 |
1 713 488 |
493 594 750 |
|
4 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
|||
|
4 1 |
AD-HOC ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
709 728 859 |
–16 606 001 |
693 122 858 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 12 |
— |
29 |
— |
25 |
|
AD 11 |
— |
38 |
— |
33 |
|
AD 10 |
— |
29 |
— |
23 |
|
AD 9 |
— |
64 |
— |
58 |
|
AD 8 |
— |
220 |
— |
170 |
|
AD 7 |
— |
156 |
— |
106 |
|
AD 6 |
— |
58 |
— |
58 |
|
AD 5 |
— |
34 |
— |
34 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
650 |
— |
525 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AST 6 |
— |
18 |
— |
18 |
|
AST 5 |
— |
92 |
— |
35 |
|
AST 4 |
— |
511 |
— |
453 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
650 |
— |
525 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
1 300 |
— |
1 050 |
|
Γενικο Συνολο |
1 300 |
1 050 |
||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
821 |
587 |
|
FG III |
100 |
100 |
|
FG II |
25 |
25 |
|
FG I |
18 |
18 |
|
Μόνιμο σώμα και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) – COM(2018) 631 |
- |
- |
|
Σύνολο |
964 |
730 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
220 |
220 |
|
Σύνολο |
1 184 |
950 |
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/102 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2023/C 73/19)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2022 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
|||
|
1 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ EΘΝΙΚΩΝ EΠΟΠΤΙΚΩΝ AΡΧΩΝ |
30 137 001 |
–15 539 |
30 121 462 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
30 137 001 |
–15 539 |
30 121 462 |
|
2 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
18 685 999 |
|
18 685 999 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
18 685 999 |
|
18 685 999 |
|
4 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
|||
|
4 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
933 034 |
– 481 |
932 553 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
933 034 |
– 481 |
932 553 |
|
5 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
|||
|
5 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
575 000 |
|
575 000 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
575 000 |
|
575 000 |
|
6 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
|||
|
6 0 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) |
|||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
50 331 034 |
–16 020 |
50 315 014 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2022 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
30 510 286 |
–16 021 |
30 494 265 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
567 499 |
|
567 499 |
|
1 3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
28 165 |
|
28 165 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
763 232 |
|
763 232 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
482 641 |
|
482 641 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
107 250 |
|
107 250 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
32 459 073 |
–16 021 |
32 443 052 |
|
2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
3 658 764 |
|
3 658 764 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
5 320 630 |
|
5 320 630 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
— |
|
— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
619 715 |
|
619 715 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
78 000 |
|
78 000 |
|
2 5 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
592 715 |
|
592 715 |
|
2 6 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
— |
|
— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
10 269 824 |
|
10 269 824 |
|
3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
3 1 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ |
3 041 707 |
|
3 041 707 |
|
3 2 |
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
4 560 430 |
|
4 560 430 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
7 602 137 |
|
7 602 137 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
50 331 034 |
–16 021 |
50 315 013 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
22 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
26 |
— |
26 |
|
AD 7 |
— |
30 |
— |
21 |
|
AD 6 |
— |
20 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
20 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
151 |
— |
151 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
162 |
— |
162 |
|
Γενικο Συνολο |
162 |
162 |
||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
32 |
32 |
|
FG III |
18 |
18 |
|
FG II |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
|
Σύνολο FG |
50 |
50 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
19 |
19 |
|
Σύνολο |
69 |
69 |
(1) Εκτός από τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω, κατά το οικονομικό έτος 2022 έως τις 4/12/2022, η ΕΑΤ έλαβε εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό (C4) ύψους 550 164 EUR. Τα έσοδα αυτά προέρχονταν κυρίως από την EIOPA και την ESMA για παρεχόμενες υπηρεσίες: 103 000 EUR για λογιστικές υπηρεσίες στη γραμμή του προϋπολογισμού 1100 και 444 000 EUR για την ανάπτυξη ΤΠ για τη ΜΚΚ στη γραμμή του προϋπολογισμού 3220. Από τα ποσά αυτά, 15 348 EUR δεσμεύθηκαν εκ νέου το 2022 και παραμένουν δεσμευμένα έως σήμερα. Έχουν ληφθεί ποσά συνολικού ύψους 2 856 EUR για την επιστροφή δαπανών στις γραμμές του προϋπολογισμού 1410, 1420 και 2410. Επιπλέον, εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό έχουν τιμολογηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί, μεταξύ άλλων στην ΓΔ REFORM για το EU SDFA. Σε όλες τις γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού μπορούν να εγγραφούν έσοδα για ειδικό προορισμό.
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/108 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
(2023/C 73/20)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2023 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
||||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
|
9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
|
(1) |
2023: EUR 1 781 282 359,71
2022: EUR 1 262 782 988,91 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2023 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||||
|
1 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
32 959 366 |
32 959 366 |
2 077 321 |
2 077 321 |
35 036 687 |
35 036 687 |
|
1 2 |
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
195 183 |
195 183 |
15 464 |
15 464 |
210 647 |
210 647 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
1 4 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ |
598 000 |
598 000 |
|
|
598 000 |
598 000 |
|
1 5 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |
650 000 |
650 000 |
– 300 000 |
– 300 000 |
350 000 |
350 000 |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
350 000 |
350 000 |
– 120 000 |
– 120 000 |
230 000 |
230 000 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 8 |
ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
2 675 137 |
2 675 137 |
–25 657 |
–25 657 |
2 649 480 |
2 649 480 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
38 429 686 |
38 429 686 |
1 947 128 |
1 947 128 |
40 376 814 |
40 376 814 |
|
2 |
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
5 528 107 |
5 528 107 |
– 408 357 |
– 408 357 |
5 119 750 |
5 119 750 |
|
2 1 |
ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
6 121 295 |
6 121 295 |
2 565 523 |
2 565 523 |
8 686 818 |
8 686 818 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
382 020 |
382 020 |
162 980 |
162 980 |
545 000 |
545 000 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
2 767 349 |
2 767 349 |
249 129 |
249 129 |
3 016 478 |
3 016 478 |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
230 000 |
230 000 |
–95 000 |
–95 000 |
135 000 |
135 000 |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
109 242 |
109 242 |
4 798 |
4 798 |
114 040 |
114 040 |
|
2 6 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB) |
238 000 |
238 000 |
27 000 |
27 000 |
265 000 |
265 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
15 376 013 |
15 376 013 |
2 506 073 |
2 506 073 |
17 882 086 |
17 882 086 |
|
3 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ |
19 805 000 |
19 805 000 |
–2 416 034 |
–2 416 034 |
17 388 966 |
17 388 966 |
|
3 2 |
ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
1 000 000 |
1 000 000 |
275 000 |
275 000 |
1 275 000 |
1 275 000 |
|
3 9 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
20 805 000 |
20 805 000 |
–2 141 034 |
–2 141 034 |
18 663 966 |
18 663 966 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
|
(1) |
2023: EUR 1 200 137 537,27 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 781 282 359,71 (pπληρωμές)
2022: EUR 574 478 718,22 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 262 782 988,91 (pπληρωμές). |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 12 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
29 |
— |
26 |
|
AD 9 |
— |
53 |
— |
45 |
|
AD 8 |
— |
71 |
— |
62 |
|
AD 7 |
— |
50 |
— |
44 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
10 |
— |
8 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
265 |
— |
229 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
267 |
— |
231 |
|
Γενικο Συνολο |
267 |
231 |
||
|
28.2.2023 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 73/113 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2023 — Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Eυρωπόλ) — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
(2023/C 73/21)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2023 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
9 |
ΕΣΟΔΑ |
|||
|
9 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
|
9 1 |
ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2023 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
102 628 112 |
|
102 628 112 |
|
1 2 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
|
|
|
|
1 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟϊΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
1 297 700 |
|
1 297 700 |
|
1 4 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
175 000 |
|
175 000 |
|
1 5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
8 009 300 |
|
8 009 300 |
|
1 6 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
109 000 |
|
109 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
112 219 112 |
|
112 219 112 |
|
2 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
10 689 800 |
|
10 689 800 |
|
2 1 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
1 866 700 |
|
1 866 700 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
798 100 |
|
798 100 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
685 500 |
|
685 500 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
1 162 500 |
|
1 162 500 |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ |
1 064 800 |
|
1 064 800 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
16 267 400 |
|
16 267 400 |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
|||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
15 109 100 |
|
15 109 100 |
|
3 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
42 633 600 |
|
42 633 600 |
|
3 2 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
1 840 000 |
|
1 840 000 |
|
3 3 |
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) |
7 300 000 |
|
7 300 000 |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
|
300 000 |
|
3 5 |
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ |
183 000 |
|
183 000 |
|
3 6 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
p.m. |
1 030 000 |
1 030 000 |
|
3 8 |
ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ |
1 440 000 |
|
1 440 000 |
|
3 9 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ |
9 884 000 |
|
9 884 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
78 689 700 |
1 030 000 |
79 719 700 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Εκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
21 |
— |
18 |
|
AD 9 |
— |
47 |
— |
43 |
|
AD 8 |
— |
92 |
— |
83 |
|
AD 7 |
— |
216 |
— |
193 |
|
AD 6 |
— |
282 |
— |
285 |
|
AD 5 |
— |
8 |
— |
9 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
693 |
— |
654 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
23 |
— |
32 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
716 |
— |
686 |
|
Γενικο Συνολο |
716 |
686 |
||
Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β – Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
59 |
59 |
|
FG III |
118 |
118 |
|
FG II |
58 |
58 |
|
FG I |
— |
— |
|
Σύνολο FG |
235 |
235 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
121 |
71 |
|
Σύνολο |
356 |
306 |