Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

Οικονομικό έτος 2018

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

47 601 131

45 213 228

43 068 303 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

47 601 131

45 213 228

43 068 303 ,—

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)

13 639 000

6 846 000

22 731 874 ,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

13 639 000

6 846 000

22 731 874 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

61 240 131

52 059 228

65 800 177 ,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2)

27 106 131

26 179 033

25 321 507 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3)

330 000

289 300

254 993 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (4)

628 000

853 376

635 133 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (5)

775 000

754 280

671 033 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

14 000

14 000

14 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

28 853 131

28 089 989

26 896 666 ,—

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (6)

3 501 500

3 475 985

3 127 089 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

250 000

332 047

255 496 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7)

642 000

644 322

732 482 ,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

12 000

3 050

2 484 ,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ (8)

237 000

249 594

184 870 ,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

10 000

6 461

4 088 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 652 500

4 711 459

4 306 509 ,—

3 3

ΠΟΡΟΙ (9)

14 128 900

15 269 102

13 331 936 ,—

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10)

13 605 600

27 593 262

16 075 973 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

27 734 500

42 862 364

29 407 909 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

61 240 131

75 663 812

60 611 084 ,—

Μόνιμες θέσεις

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

AD 13

1

1

1

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

AD 10

—

—

—

AD 9

—

—

—

AD 8

—

—

—

AD 7

—

—

—

AD 6

—

—

—

AD 5

—

—

—

Σύνολο AD

1

1

1

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

1

AST 9

3

3

2

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

AST 4

—

—

—

AST 3

—

—

—

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Σύνολο AST

3

3

3

Γενικό σύνολο

4

4

4

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

AD 15

1

1

1

AD 14

2

3

2

AD 13

4

6

6

AD 12

13

16

16

AD 11

12

10

10

AD 10

12

10

11

AD 9

12

9

9

AD 8

3

4

5

AD 7

1

1

2

AD 6

—

—

4

AD 5

—

—

—

Σύνολο AD

60

60

66

AST 11

3

3

2

AST 10

4

5

5

AST 9

10

12

12

AST 8

12

12

11

AST 7

11

12

11

AST 6

11

11

11

AST 5

9

5

7

AST 4

—

—

1

AST 3

—

—

—

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

Σύνολο AST

60

60

60

Γενικό σύνολο

120

120

126

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2018

2019

2020

FG IV

47

51

53

FG III

12

11

11

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

69

72

74

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

20

20

Σύνολο

89

92

94

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

Οικονομικό έτος 2018

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

16 288 600

15 286 600

15 445 600 ,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1 007 367

2 197 414

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

17 295 967

17 484 014

15 445 600 ,—

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

439 095

410 462

414 843 ,—

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

291 644

273 704

276 550 ,—

2 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA

p.m.

—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

730 739

684 166

691 393 ,—

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

10 173

34 399 ,—

4 2

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA

p.m.

0 ,—

2 808 ,—

4 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

—

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

10 173

37 207 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 026 706

18 178 353

16 174 200 ,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 470 017

10 809 640

10 359 903 ,—

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Τίτλος 1 — Σύνολο

11 470 017

10 809 640

10 359 903 ,—

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 802 490

1 418 546

1 375 052 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 802 490

1 418 546

1 375 052 ,—

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 746 832

3 752 752

4 436 438 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 746 832

3 752 752

4 436 438 ,—

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

1 007 367

2 197 414

2 807 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 007 367

2 197 414

2 807 ,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 026 706

18 178 352

16 174 200 ,—

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2019

2020

31.12.2019

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

—

4

—

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

3

21

4

21

4

21

Σύνολο

9

63

10

66

10

66

Γενικό σύνολο

72

76

76

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Σύνολο FG

34

36

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

35

37

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

Οικονομικό έτος 2018

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

30 440 884

27 160 690

25 689 007 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

30 440 884

27 160 690

25 689 007 ,—

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

19 076 140

17 394 600

16 165 601 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

19 076 140

17 394 600

16 165 601 ,—

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

864 798

771 610

729 801 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

864 798

771 610

729 801 ,—

6 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 381 822

45 326 900

42 584 409 ,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

27 251 462

26 539 200

24 911 528 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

834 576

3 594 200

1 401 024 ,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

85 866

144 000

149 394 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

994 438

861 300

790 437 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

407 173

249 200

264 911 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

73 630

41 700

46 185 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

29 647 145

31 429 600

27 563 479 ,—

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

9 412 676

3 692 800

4 349 059 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3 040 165

3 046 700

3 529 629 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

—

—

0 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

538 952

196 100

180 625 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

84 000

231 000

196 208 ,—

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

497 975

469 000

341 847 ,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

—

—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

13 573 768

7 635 600

8 597 368 ,—

3 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

3 284 690

2 862 300

2 453 783 ,—

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 876 219

3 399 400

3 904 630 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 160 909

6 261 700

6 358 413 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

50 381 822

45 326 900

42 519 260 ,—

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2020

2019

2018

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

—

2

AD 13

—

2

—

2

—

2

AD 12

—

8

—

8

—

7

AD 11

—

12

—

12

—

11

AD 10

—

12

—

12

—

11

AD 9

—

22

—

22

—

18

AD 8

—

26

—

26

—

29

AD 7

—

22

—

22

—

27

AD 6

—

22

—

22

—

23

AD 5

—

12

—

12

—

7

Σύνολο AD

—

144

—

144

—

139

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

4

—

4

—

3

AST 4

—

2

—

2

—

0

AST 3

—

1

—

1

—

0

AST 2

—

1

—

1

—

0

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

11

—

11

—

6

Σύνολο

—

155

—

155

—

145

Γενικό σύνολο

155

155

145

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2020

2019

2018

ΟΚ IV

36

27

20

ΟΚ III

13

15

13

ΟΚ II

—

—

—

ΟΚ I

—

—

—

Σύνολο ΟΚ

49

42

33

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

17

16

17

Σύνολο

66

58

50

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

101 413 013

101 413 013

Τίτλος 1 — Σύνολο

101 413 013

101 413 013

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

2 433 390

2 433 390

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 433 390

2 433 390

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

31 357,80

31 357,80

Τίτλος 4 — Σύνολο

31 357,80

31 357,80

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

103 846 403

31 357,80

103 877 760,80

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

44 398 000

44 398 000

44 398 000

44 398 000

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

172 000

172 000

172 000

172 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

310 000

310 000

310 000

310 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

240 000

240 000

240 000

240 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 455 000

1 455 000

1 455 000

1 455 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

1 8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 431 000

1 431 000

1 431 000

1 431 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

48 506 000

48 506 000

48 506 000

48 506 000

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

6 552 053

6 552 053

31 357,80

31 357,80

6 583 410,80

6 583 410,80

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 707 797

5 707 797

5 707 797

5 707 797

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

534 669

534 669

534 669

534 669

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

297 500

297 500

297 500

297 500

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

228 660

228 660

228 660

228 660

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

80 000

80 000

80 000

80 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

13 400 679

13 400 679

31 357,80

31 357,80

13 432 036,80

13 432 036,80

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5 749 444

5 749 444

5 749 444

5 749 444

3 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

4 898 090

4 898 090

4 898 090

4 898 090

3 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA

11 715 485

7 511 590

11 715 485

7 511 590

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 494 000

3 494 000

3 494 000

3 494 000

3 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

20 226 200

20 286 600

20 226 200

20 286 600

Τίτλος 3 — Σύνολο

46 083 219

41 939 724

46 083 219

41 939 724

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

107 989 898

103 846 403

31 357,80

31 357,80

108 021 255,80

103 877 760,80

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2020

2019

2018

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

2

AD 13

—

4

—

2

—

2

AD 12

—

4

—

7

—

16

AD 11

—

8

—

9

—

11

AD 10

—

19

—

20

—

18

AD 9

—

40

—

38

—

43

AD 8

1

62

2

57

1

54

AD 7

3

59

3

45

4

55

AD 6

1

43

—

27

—

14

AD 5

—

10

—

9

—

5

Σύνολο AD

5

250

5

215

5

221

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

3

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

6

—

7

—

9

AST 5

—

21

—

21

—

30

AST 4

—

34

—

32

—

23

AST 3

—

22

—

20

—

23

AST 2

—

11

—

15

—

1

AST 1

—

—

—

1

—

—

Σύνολο AST

—

99

—

100

—

93

Σύνολο

5

349

5

315

5

314

Γενικό σύνολο

354

320

319

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2019

2020

FG IV

106

114

FG III

7

7

FG II

18

18

FG I

0

0

Σύνολο FG

131

139

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

16

16

Σύνολο

146

155

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

473 631 001,96

473 631 001,96

Τίτλος 2 — Σύνολο

473 631 001,96

473 631 001,96

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

11 411 725

11 411 725

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

37 586 455,78

37 586 455,78

Τίτλος 3 — Σύνολο

48 998 180,78

48 998 180,78

4 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

p.m.

p.m.

5 7

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

314,67

7 285,12

7 599,79

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2,42

2,42

Τίτλος 5 — Σύνολο

317,09

7 285,12

7 602,21

6 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

11 818,44

9 624 696,41

9 636 514,85

Τίτλος 6 — Σύνολο

11 818,44

9 624 696,41

9 636 514,85

7 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ

p.m.

p.m.

7 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

p.m.

p.m.

Τίτλος 7 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

522 641 318,27

9 631 981,53

532 273 299,80

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 106 314,67

5 106 314,67

7 285,12

7 285,12

5 113 599,79

5 113 599,79

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

24 000

24 000

24 000

24 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

220 000

220 000

220 000

220 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

136 800

136 800

136 800

136 800

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

60 000

60 000

60 000

60 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

812 000

812 000

812 000

812 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 361 114,67

6 361 114,67

7 285,12

7 285,12

6 368 399,79

6 368 399,79

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

183 102,42

183 102,42

183 102,42

183 102,42

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

354 920

354 920

11 000

11 000

365 920

365 920

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

78 800

78 800

78 800

78 800

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

211 000

211 000

211 000

211 000

2 4

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

175 000

175 000

175 000

175 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 004 822,42

1 004 822,42

11 000

11 000

1 015 822,42

1 015 822,42

3 0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

560 305 581,96

508 248 881,18

–31 000

9 588 696,41

560 274 581,96

517 837 577,59

3 1

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

3 061 000

3 144 000

3 061 000

3 144 000

3 2

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ

2 825 000

3 490 000

5 000

2 825 000

3 495 000

3 3

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

341 500

392 500

20 000

20 000

361 500

412 500

Τίτλος 3 — Σύνολο

566 533 081,96

515 275 381,18

–11 000

9 613 696,41

566 522 081,96

524 889 077,59

4 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν

33 682 290,87

0 ,—

14 104 396,32

47 786 687,19

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

33 682 290,87

0 ,—

14 104 396,32

47 786 687,19

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

607 581 309,92

522 641 318,27

14 111 681,44

9 631 981,53

621 692 991,36

532 273 299,80