Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2019

Οικονομικό έτος 2018

Οικονομικό έτος 2017

9 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

9 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

38 500 000

36 075 700

33 927 388 ,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 948 550

1 974 450

1 714 569 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

40 448 550

38 050 150

35 641 957 ,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

5 808 270

5 556 190

4 867 555 ,—

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

2 101 680

1 922 635

3 058 530 ,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

265 800

409 200

217 171 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 175 750

7 888 025

8 143 256 ,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 703 200

2 869 932

3 359 434 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 703 200

2 869 932

3 359 434 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

51 327 500

48 808 107

47 144 647 ,—

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2019

2018

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινέςθέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

_

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

5

—

9

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

13

—

19

AD 9

—

58

—

40

AD 8

—

9

—

16

AD 7

—

17

—

11

AD 6

—

10

—

15

AD 5

—

1

—

1

Σύνολο ομάδας καθηκόντων AD

—

127

—

120

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο ομάδας καθηκόντων AST

—

—

—

—

Γενικό σύνολο

—

127

—

120

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2019

Οικονομικό έτος 2018

Οικονομικό έτος 2017

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

138 305 458

134 260 520

117 779 549 ,—

9 1

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

2 491 501

1 455 171 ,—

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

138 305 458

136 752 021

119 234 720 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

138 305 458

136 752 021

119 234 720 ,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2019

Πιστώσεις 2018

Εκτέλεση 2017

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

77 816 418

74 346 021

68 501 198 ,—

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 239 000

1 003 000

934 138 ,—

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

150 000

400 000

330 976 ,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 903 840

4 881 000

3 468 959 ,—

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

96 000

83 000

79 674 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

84 205 258

80 713 021

73 314 945 ,—

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

9 039 000

8 456 000

5 716 491 ,—

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 784 000

1 776 000

1 694 421 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 414 000

919 000

734 914 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

428 700

384 100

337 512 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

830 000

680 000

633 567 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

600 000

590 000

662 719 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 095 700

12 805 100

9 779 624 ,—

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

14 878 500

12 667 900

8 472 018 ,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

19 386 000

15 944 000

19 537 342 ,—

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 350 000

1 385 000

881 794 ,—

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

4 000 000

3 903 000

3 386 066 ,—

3 4

EPCC

300 000

229 000

268 500 ,—

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

90 000

90 000

110 000 ,—

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

2 205 936 ,—

3 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

p.m.

4 015 000

783 426 ,—

3 8

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

p.m.

5 000 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

40 004 500

43 233 900

35 645 082 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

138 305 458

136 752 021

118 739 651 ,—

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2017

2018

2019

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

11

—

11

AD 11

—

17

—

17

—

17

AD 10

—

30

—

28

—

28

AD 9

—

61

—

61

—

61

AD 8

—

97

—

90

—

94

AD 7

—

126

—

132

—

132

AD 6

—

139

—

177

—

171

AD 5

—

29

—

51

—

38

Σύνολο AD

—

517

—

544

—

559

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

3

—

3

AST 7

—

5

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

8

—

7

—

7

AST 4

—

8

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

1

AST 2

—

1

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

33

—

32

—

32

Σύνολο

—

550

—

576

—

591

Γενικό σύνολο

550

576

591

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2017

2018

2019

FG IV

43

55

52

FG III

82

113

118

FG II

40

44

62

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

165

212

232

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

71

71

71

Σύνολο

236

283

303

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2018

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

9 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

48 600 000

208 107

48 808 107

9 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

48 600 000

208 107

48 808 107

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 600 000

208 107

48 808 107

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2018

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

35 970 000

105 700

36 075 700

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 898 700

75 750

1 974 450

Τίτλος 1 — Σύνολο

37 868 700

181 450

38 050 150

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

5 515 100

41 090

5 556 190

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

1 932 100

–9 465

1 922 635

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

323 600

85 600

409 200

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 770 800

117 225

7 888 025

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 960 500

–90 568

2 869 932

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 960 500

–90 568

2 869 932

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

48 600 000

208 107

48 808 107