Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1 2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

19 956 000

19 956 000

1 3

DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

189 000

189 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 145 000

20 145 000

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

754 412

754 412

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

305

305

Τίτλος 4 — Σύνολο

754 717

754 717

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

1 132

1 132

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

1 132

1 132

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 899 717

1 132

20 900 849

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 080 500

13 080 500

– 136 297

– 136 297

12 944 203

12 944 203

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

115 900

115 900

–5 900

–5 900

110 000

110 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

306 000

306 000

–55 456

–55 456

250 544

250 544

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

17 000

17 000

–5 497

–5 497

11 503

11 503

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

8 400

8 400

–3 350

–3 350

5 050

5 050

Τίτλος 1 — Σύνολο

13 527 800

13 527 800

– 206 500

– 206 500

13 321 300

13 321 300

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

625 600

625 600

– 119 649

– 119 649

505 951

505 951

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

768 150

768 150

74 695

74 695

842 845

842 845

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

56 100

56 100

46 871

46 871

102 971

102 971

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

74 570

74 570

–16 785

–16 785

57 785

57 785

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

26 200

26 200

–6 000

–6 000

20 200

20 200

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

100 000

100 000

40 000

40 000

140 000

140 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 650 620

1 650 620

19 132

19 132

1 669 752

1 669 752

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

667 580

667 580

39 300

39 300

706 880

706 880

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 538 000

3 538 000

124 200

124 200

3 662 200

3 662 200

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

761 000

761 000

25 000

25 000

786 000

786 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 966 580

4 966 580

188 500

188 500

5 155 080

5 155 080

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

305

305

305

305

Τίτλος 4 — Σύνολο

754 717

754 717

754 717

754 717

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 899 717

20 899 717

1 132

1 132

20 900 849

20 900 849

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2016

2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

112 947

112 947

—

Πιστώσεις 2016

706 880

593 933

112 947

Σύνολο

819 827

706 880

112 947

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2016

2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 380 615

1 380 615

—

Πιστώσεις 2016

3 662 200

2 281 585

1 380 615

Σύνολο

5 042 815

3 662 200

1 380 615

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2016

2017

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

149 674

149 674

—

Πιστώσεις 2016

786 000

636 326

149 674

Σύνολο

935 674

786 000

149 674

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

14 794 000

14 794 000

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

—

—

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 794 000

14 794 000

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

389 962,64

3 177,99

393 140,63

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

210 000

210 000

2 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA

—

—

Τίτλος 2 — Σύνολο

599 962,64

3 177,99

603 140,63

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

19 513,76

19 513,76

4 2

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA

—

4 703,22

4 703,22

4 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

24 216,98

24 216,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 321 198,92

9 321 198,92

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

—

—

Τίτλος 1 — Σύνολο

9 321 198,92

9 321 198,92

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 724 288,66

21 262,15

1 745 550,81

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 348 475,06

6 132,82

4 354 607,88

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 393 962,64

27 394,97

15 421 357,61

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 083 700

15 083 700

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 083 700

15 083 700

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

160 100

–60 000

100 100

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1 489 354

1 489 354

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 649 454

–60 000

1 589 454

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 733 154

–60 000

16 673 154

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 645 100

–30 000

5 615 100

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

36 000

36 000

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

24 000

24 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

1 8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 705 100

–30 000

5 675 100

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

603 900

11 000

614 900

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

542 800

542 800

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

36 150

–22 750

13 400

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

54 500

–11 000

43 500

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

142 600

–7 250

135 350

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 379 950

–30 000

1 349 950

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

3 985 735

3 985 735

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 441 015

1 441 015

3 4

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

2 732 000

2 732 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 158 750

8 158 750

4 7

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

941 295

941 295

4 8

ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

138 059

138 059

4 9

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ

410 000

410 000

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 489 354

1 489 354

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 733 154

–60 000

16 673 154

Κατηγορία και βαθμός

2016

2016

2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

—

1

AD 13

1

+ 1

2

AD 12

2

– 1

1

AD 11

1

—

1

AD 10

3

—

3

AD 9

1

—

1

AD 8

7

—

7

AD 7

5

—

5

AD 6

3

—

3

AD 5

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

24

—

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

—

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

—

1

AST 6

3

—

3

AST 5

4

+ 3

7

AST 4

4

– 2

2

AST 3

3

– 1

2

AST 2

1

—

1

AST 1

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

17

—

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Γενικό Σύνολο

41

41

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2014

31.12.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

25

25

25

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

49 082 170

49 082 170

Τίτλος 1 — Σύνολο

49 082 170

49 082 170

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 082 170

49 082 170

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

31 778 000

31 778 000

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 658 000

–25 000

1 633 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

33 436 000

–25 000

33 411 000

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 192 170

80 000

6 272 170

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

3 490 000

3 490 000

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

619 000

–65 000

554 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 301 170

15 000

10 316 170

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

5 345 000

10 000

5 355 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 345 000

10 000

5 355 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 082 170

49 082 170

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

4

2

AD 13

—

—

—

6

8

7

AD 12

—

—

—

7

3

4

AD 11

—

—

—

10

8

10

AD 10

—

—

—

11

12

10

AD 9

—

—

—

16

19

15

AD 8

—

—

—

8

6

11

AD 7

—

—

—

8

6

6

AD 6

—

—

—

7

10

10

AD 5

—

—

—

3

5

5

Σύνολο AD

—

—

—

81

81

80

AST 11

—

—

—

1

1

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

1

1

2

AST 8

—

—

—

1

1

2

AST 7

—

—

—

3

—

1

AST 6

—

—

—

2

2

1

AST 5

—

—

—

10

10

7

AST 4

—

—

—

7

9

8

AST 3

—

—

—

3

4

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

29

29

28

Σύνολο

—

—

—

110

110

108

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Σύνολο FG

339

336

336

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

339

336

336

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

8 518 376

110 000

8 628 376

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 518 376

110 000

8 628 376

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

161 070

161 070

Τίτλος 2 — Σύνολο

161 070

161 070

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 679 446

110 000

8 789 446

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

4 674 483

–40 000

4 634 483

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

281 700

2 000

283 700

Τίτλος 1 — Σύνολο

4 956 183

–38 000

4 918 183

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 008 500

–1 600

1 006 900

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

200 000

12 000

212 000

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

202 853

–20 000

182 853

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 411 353

–9 600

1 401 753

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 311 910

157 600

2 469 510

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 311 910

157 600

2 469 510

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 679 446

110 000

8 789 446

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

253 935 000

253 935 000

9 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

100 000

100 000

9 4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

254 035 000

254 035 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

254 035 000

254 035 000

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1 1

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

28 350 000

– 360 000

27 990 000

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

286 000

286 000

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

500 000

500 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

70 000

70 000

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 410 000

90 000

1 500 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

20 000

20 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

—

—

Τίτλος 1 — Σύνολο

30 636 000

– 270 000

30 366 000

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 355 000

– 101 000

5 254 000

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6 890 000

5 000

6 895 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

163 000

29 000

192 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

825 000

326 000

1 151 000

2 4

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

80 000

50 000

130 000

2 5

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

515 000

–9 000

506 000

2 6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

674 000

–30 000

644 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 502 000

270 000

14 772 000

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

119 795 000

– 818 000

118 977 000

3 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR

13 680 000

1 015 000

14 695 000

3 2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

5 000 000

5 000 000

3 3

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ EUROSUR

1 100 000

500 000

1 600 000

3 4

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ

1 100 000

3 175 000

4 275 000

3 5

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 070 000

1 070 000

3 6

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

40 000

40 000

3 7

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

66 557 000

–3 872 000

62 685 000

3 8

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

555 000

555 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

208 897 000

208 897 000

4 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

254 035 000

254 035 000

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2016

2015

2014

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Σύνολο κατηγορίας AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

81

—

70

—

54

Γενικό Σύνολο

—

275

—

227

—

152

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Σύνολο

106

91

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

86

86

Σύνολο

192

177

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

253 935 000

–21 278 000

232 657 000

9 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

100 000

100 000

9 4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1 1

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

27 990 000

–1 516 000

26 474 000

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

286 000

286 000

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

500 000

500 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

70 000

70 000

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 500 000

1 500 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

20 000

20 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

—

—

Τίτλος 1 — Σύνολο

30 366 000

–1 516 000

28 850 000

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 254 000

10 000

5 264 000

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6 895 000

1 000

6 896 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

192 000

65 000

257 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 151 000

132 000

1 283 000

2 4

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

130 000

130 000

2 5

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

506 000

30 000

536 000

2 6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

644 000

644 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 772 000

238 000

15 010 000

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

118 977 000

3 000 000

121 977 000

3 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR

14 695 000

14 695 000

3 2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

5 000 000

5 000 000

3 3

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ EUROSUR

1 600 000

1 600 000

3 4

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ

4 275 000

4 275 000

3 5

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 070 000

1 070 000

3 6

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

40 000

100 000

140 000

3 7

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

62 685 000

–23 100 000

39 585 000

3 8

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

555 000

555 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

208 897 000

–20 000 000

188 897 000

4 1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

254 035 000

–21 278 000

232 757 000

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2016

2015

2014

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

4

AD 12

—

14

—

11

—

11

AD 11

—

9

—

8

—

8

AD 10

—

8

—

6

—

6

AD 9

—

10

—

8

—

8

AD 8

—

66

—

55

—

43

AD 7

—

44

—

29

—

8

AD 6

—

24

—

21

—

6

AD 5

—

13

—

13

—

2

Σύνολο κατηγορίας AD

—

194

—

157

—

98

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

5

AST 7

—

11

—

11

—

11

AST 6

—

15

—

15

—

13

AST 5

—

25

—

20

—

17

AST 4

—

21

—

14

—

4

AST 3

—

4

—

5

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

—

81

—

70

—

54

Γενικό Σύνολο

—

275

—

227

—

152

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2016

2015

FG IV

26

20

FG III

57

48

FG II

10

10

FG I

13

13

Σύνολο

106

91

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

86

86

Σύνολο

192

177