ISSN 1977-0901
Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 113
Έκδοση στην ελληνική γλώσσα
Ανακοινώσεις και Πληροφορίες
59ο έτος
30 Μαρτίου 2016
|
ISSN 1977-0901 |
||
|
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113 |
|
|
|
||
|
Έκδοση στην ελληνική γλώσσα |
Ανακοινώσεις και Πληροφορίες |
59ο έτος |
Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.
|
EL |
|
IV Πληροφορίες
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/1 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/01)
Μια λεπτομερής περιγραφή του προϋπολογισμού μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Cedefop
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
17 434 000 |
17 434 000 |
16 333 900,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
17 434 000 |
17 434 000 |
16 333 900,— |
|
2 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
10 000 |
10 000 |
10 043,— |
|
2 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
10 000 |
10 000 |
10 043,— |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ |
15 691 |
13 947 |
0,— |
|
3 1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ |
460 258 |
498 613 |
509 070,— |
|
3 2 |
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
100 000 |
400 000 |
600 000,— |
|
3 3 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
575 949 |
912 560 |
1 109 070,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
18 019 949 |
18 356 560 |
17 453 013,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
9 660 000 |
9 660 000 |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 174 525,— |
9 174 525,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
175 000 |
175 000 |
185 000 |
185 000 |
216 337,— |
167 629,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
75 591,— |
71 289,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
160 000 |
160 000 |
165 000 |
165 000 |
132 283,— |
116 249,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
125 903,— |
80 046,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
106 000 |
106 000 |
111 000 |
111 000 |
90 850,— |
80 890,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
17 212,— |
15 886,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
10 370 000 |
10 370 000 |
10 430 000 |
10 430 000 |
9 832 702,— |
9 706 515,— |
|
2 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
676 000 |
676 000 |
670 000 |
670 000 |
644 524,— |
597 952,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
578 900 |
578 900 |
515 000 |
515 000 |
625 284,— |
395 418,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
93 000 |
93 000 |
68 000 |
68 000 |
129 066,— |
91 150,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
109 000 |
109 000 |
117 000 |
117 000 |
95 074,— |
76 174,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
168 100 |
168 100 |
190 000 |
190 000 |
265 076,— |
176 801,— |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
10 000 |
12 700,— |
8 352,— |
|
2 6 |
ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 637 000 |
1 637 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 771 724,— |
1 345 847,— |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 0 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
260 000 |
260 000 |
330 000 |
330 000 |
228 581,— |
222 376,— |
|
3 1 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
400 000 |
0,— |
1 113 375,— |
|
3 2 |
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 712 000 |
1 712 000 |
2 695 439,— |
1 944 412,— |
|
3 3 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
2 240 000 |
2 240 000 |
1 554 000 |
1 554 000 |
1 917 203,— |
1 692 208,— |
|
3 4 |
ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
0,— |
0,— |
|
3 5 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
672 949 |
672 949 |
722 560 |
722 560 |
645 828,— |
528 085,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
6 012 949 |
6 012 949 |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 487 051,— |
5 500 456,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
18 019 949 |
18 019 949 |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 091 477,— |
16 552 818,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
2015 |
2016 |
||||
|
Πληρωθείσες θέσεις στις 31.12.2014 |
Εγκεκριμένες θέσεις |
Εγκεκριμένες θέσεις |
||||
|
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
9 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
7 |
|
8 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
6 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
5 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
6 |
42 |
5 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
2 |
6 |
|
AST 4 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
|
|
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
12 |
35 |
12 |
35 |
12 |
34 |
|
Γενικό Σύνολο |
18 |
77 |
17 |
79 |
16 |
78 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/6 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/02)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
5 0 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
||||
|
6 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Σύνολο AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Σύνολο |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Γενικό σύνολο |
95 |
97 |
99 |
|||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Σύνολο FG |
14 |
14 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
1 |
1 |
|
Σύνολο |
15 |
15 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/11 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/03)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |
41 809 234 |
41 682 444 |
41 774 676,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
41 809 234 |
41 682 444 |
41 774 676,— |
|
2 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1) |
— |
7 438 168 |
10 534 833,— |
|
2 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
p.m. |
7 438 168 |
10 534 833,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
41 809 234 |
49 120 612 |
52 309 509,— |
ΕΞΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2) |
21 987 234 |
23 169 772 |
22 259 475,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (3) |
250 000 |
220 000 |
135 779,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (4) |
700 000 |
872 500 |
726 084,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (5) |
760 000 |
875 300 |
746 657,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
5 000 |
5 000 |
4 669,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
23 702 234 |
25 142 572 |
23 872 664,— |
|
2 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
2 1 |
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (6) |
3 215 000 |
3 215 000 |
3 284 520,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
270 000 |
270 000 |
269 967,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7) |
460 000 |
460 000 |
378 711,— |
|
2 4 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
12 000 |
12 000 |
3 440,— |
|
2 5 |
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ (8) |
230 000 |
230 000 |
222 737,— |
|
2 6 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
10 000 |
10 000 |
5 399,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
4 197 000 |
4 197 000 |
4 164 774,— |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 3 |
ΠΟΡΟΙ (9) |
13 115 000 |
13 928 131 |
13 045 279,— |
|
3 4 |
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (10) |
795 000 |
5 628 139 |
6 834 219,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
13 910 000 |
19 556 270 |
19 879 498,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
41 809 234 |
48 895 842 |
47 916 936,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Μόνιμες θέσεις |
|||
|
Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό |
2014 |
2015 |
2016 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Σύνολο AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Σύνολο AST |
3 |
3 |
3 |
|
Γενικό σύνολο |
4 |
4 |
4 |
Πίνακας προσωπικού
|
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
|||
|
Κατηγορίες και βαθμοί στο νέο καταστατικό |
2014 |
2015 |
2016 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
3 |
|
AD 12 |
10 |
10 |
11 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
10 |
10 |
10 |
|
AD 9 |
8 |
10 |
10 |
|
AD 8 |
8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
6 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Σύνολο AD |
65 |
64 |
64 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
3 |
8 |
8 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
8 |
8 |
7 |
|
AST 3 |
7 |
2 |
1 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Σύνολο AST |
66 |
65 |
62 |
|
Γενικό σύνολο |
135 |
133 |
130 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
39 5 Copernicus |
38 ENI South 1 ENI East 4 |
38 |
|
FG III |
11 |
10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1 |
15 |
|
FG II |
19 |
18 |
15 |
|
FG I |
1 Copernicus |
|
|
|
Σύνολο FG |
75 |
74 |
70 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
20 |
20 |
20 |
|
Σύνολο |
95 |
94 |
90 |
(1) 2015:
|
— |
ENI South: 2 838 168, |
|
— |
ENI East: 4 000 000, |
|
— |
IPA 2015: 600 000. |
(2) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000, |
|
— |
IPA 2015: 154 000. |
2014:
|
— |
ENPI: 351 488, |
|
— |
GIO: 444 233, |
|
— |
INSEIS: 53 171. |
(3) 2014: GIO: 11 126.
(4) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000, |
|
— |
IPA 2015: 10 500. |
2014:
|
— |
ENPI: 49 100, |
|
— |
GIO: 26 523, |
|
— |
IPA2: 3 697, |
|
— |
IPA2014: 1 475, |
|
— |
INSEIS: 1 218. |
(5) 2015:
|
— |
ENI East: 24 000, |
|
— |
IPA 2015: 2 000. |
2014:
|
— |
ENPI: 8 789, |
|
— |
GIO: 9 951, |
|
— |
IPA2: 2 170. |
(6) 2014: GIO: 83 599.
(7) 2014:
|
— |
GIO: 44, |
|
— |
IPA2: 2 244, |
|
— |
ENPI: 4 138. |
(8) 2014: ENPI: 27 404.
(9) 2015:
|
— |
ENI South: 76 400, |
|
— |
ENI East: 130 000, |
|
— |
IPA 2015: 82 887. |
2014:
|
— |
ENPI: 149 048, |
|
— |
GIO: 89 856, |
|
— |
IPA2: 66 308, |
|
— |
IPA2014: 50 804, |
|
— |
INSEIS: 5 077. |
(10) 2015:
|
— |
ENI South: 1 921 016, |
|
— |
ENI East: 2 609 000, |
|
— |
IPA 2015: 350 623. |
2014:
|
— |
ENPI: 443 457, |
|
— |
GIO: 5 355 876, |
|
— |
IPA2: 53 980, |
|
— |
IPA2014: 62 491. |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/18 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/04)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 2 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
19 956 000 |
19 945 000 |
20 018 500,01 |
|
1 3 |
DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
189 000 |
199 000 |
125 000,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
20 145 000 |
20 144 000 |
20 143 500,01 |
|
4 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
||||
|
4 2 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
p.m. |
877 493,18 |
1 102 720,— |
|
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
p.m. |
p.m. |
314,66 |
|
4 9 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
p.m. |
3 743,17 |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
881 236,35 |
1 103 034,66 |
|
8 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
||||
|
8 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 8 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
10 |
||||
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
||||
|
10 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 10 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
20 145 000 |
21 025 236,35 |
21 246 534,67 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
13 359 000 |
13 359 000 |
12 838 014 |
12 838 014 |
12 357 759,77 |
12 303 371,73 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
150 000 |
150 000 |
129 000 |
129 000 |
112 808,83 |
59 522,93 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
310 000 |
310 000 |
297 000 |
297 000 |
313 005,65 |
230 543,29 |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ |
40 000 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
8 400 |
8 400 |
12 000 |
12 000 |
11 815,53 |
11 815,53 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
13 867 400 |
13 867 400 |
13 276 014 |
13 276 014 |
12 795 389,78 |
12 605 253,48 |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
617 600 |
617 600 |
688 376 |
688 376 |
550 189,73 |
497 582,10 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
675 200 |
675 200 |
934 152 |
934 152 |
769 610,75 |
481 300,38 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
87 100 |
87 100 |
102 650 |
102 650 |
561 846,62 |
184 560,12 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
83 000 |
83 000 |
103 450 |
103 450 |
87 014,58 |
54 820,76 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
26 200 |
26 200 |
31 000 |
31 000 |
23 415,— |
20 424,44 |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 802,18 |
94 422,77 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 589 100 |
1 589 100 |
1 959 628 |
1 959 628 |
2 089 878,86 |
1 333 110,57 |
|
3 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
|||||||
|
3 0 (1) |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
569 500 |
569 500 |
497 500 |
497 500 |
953 237,37 |
966 572,29 |
|
3 1 (2) |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
3 358 000 |
3 358 000 |
3 682 200 |
3 682 200 |
3 549 088,61 |
3 478 923,52 |
|
3 2 (3) |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
761 000 |
761 000 |
737 700 |
737 700 |
750 000,— |
726 906,26 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
4 688 500 |
4 688 500 |
4 917 400 |
4 917 400 |
5 252 325,98 |
5 172 402,07 |
|
4 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
|||||||
|
4 2 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
p.m. |
p.m. |
877 493 |
877 493 |
1 969 789,68 |
1 486 245,45 |
|
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
p.m. |
p.m. |
3 743 |
3 743 |
24 996,88 |
21 253,71 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
881 236 |
881 236 |
1 994 786,56 |
1 507 499,16 |
|
8 |
|||||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
|||||||
|
8 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Τίτλος 8 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
9 |
|||||||
|
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
9 9 |
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 |
|||||||
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
|||||||
|
10 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Τίτλος 10 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
20 145 000 |
20 145 000 |
21 034 278 |
21 034 278 |
22 132 381,18 |
20 618 265,28 |
(1) Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
219 000 |
219 000 |
— |
|
Πιστώσεις 2016 |
569 500 |
350 500 |
219 000 |
|
Σύνολο |
788 500 |
569 500 |
219 000 |
(2) Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
1 380 000 |
1 380 000 |
— |
|
Πιστώσεις 2016 |
3 358 000 |
1 978 000 |
1 380 000 |
|
Σύνολο |
4 738 000 |
3 358 000 |
1 380 000 |
(3) Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
180 000 |
180 000 |
— |
|
Πιστώσεις 2016 |
761 000 |
581 000 |
180 000 |
|
Σύνολο |
941 000 |
761 000 |
180 000 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2016 |
2015 |
Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2014 |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
|
|
AD 12 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
5 |
— |
9 |
— |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Υποσύνολο AD |
— |
59 |
— |
60 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
31 |
— |
32 |
— |
33 |
|
Σύνολο |
— |
90 |
— |
92 |
— |
92 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης), τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
6,5 |
6,5 |
8,5 |
|
FG III |
19,5 |
23 |
23,5 |
|
FG II |
10,5 |
9 |
7 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Σύνολο FG |
36,5 |
38,5 |
39 |
|
Τοπικό προσωπικό s |
2 |
2 |
2 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
0 |
1 |
1 |
|
Σύνολο |
38,5 |
41,5 |
42 |
Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2016 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή«About ETF», τμήμα «Register of Documents».
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/25 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/05)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
276 961 000 |
255 251 000 |
217 669 872,— |
|
2 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
24 475 000 |
31 515 000 |
33 389 510,— |
|
3 |
||||
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ |
||||
|
3 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
676 000 |
936 000 |
675 000,— |
|
5 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
5 2 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
90 000 |
78 000 |
172 519,— |
|
6 |
||||
|
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
||||
|
6 0 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
19 559 000 |
17 767 000 |
18 904 199,— |
|
7 |
||||
|
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
||||
|
7 0 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
|
Τίτλος 7 — Σύνολο |
1 950 000 |
1 500 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
1 000 000 |
1 050 000 |
974 830,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
324 711 000 |
308 097 000 |
271 785 930,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
102 365 000 |
93 817 000 |
84 351 670,— |
|
1 3 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
640 000 |
666 000 |
540 252,— |
|
1 4 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
870 000 |
845 000 |
804 568,— |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
6 962 000 |
5 740 000 |
3 016 420,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
483 000 |
545 000 |
322 546,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
40 000 |
133 000 |
53 374,— |
|
1 8 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
11 314 000 |
2 321 000 |
2 255 088,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
122 674 000 |
104 067 000 |
91 343 918,— |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
28 244 000 |
34 156 000 |
39 175 322,— |
|
2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
18 023 000 |
19 534 000 |
12 499 157,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 785 000 |
2 178 000 |
1 927 245,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
1 288 000 |
1 619 000 |
1 416 922,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ |
183 000 |
153 000 |
130 178,— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
54 000 |
107 000 |
102 018,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
49 577 000 |
57 747 000 |
55 250 842,— |
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
141 983 000 |
136 344 000 |
112 489 186,— |
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
10 477 000 |
9 939 000 |
7 335 865,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
152 460 000 |
146 283 000 |
119 825 051,— |
|
9 |
||||
|
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
9 0 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
324 711 000 |
308 097 000 |
266 419 811,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Έκτακτες θέσεις |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
7 |
9 |
9 |
|
AD 12 |
39 |
42 |
42 |
|
AD 11 |
36 |
37 |
38 |
|
AD 10 |
35 |
40 |
44 |
|
AD 9 |
34 |
36 |
37 |
|
AD 8 |
47 |
52 |
54 |
|
AD 7 |
51 |
52 |
54 |
|
AD 6 |
39 |
36 |
37 |
|
AD 5 |
29 |
26 |
18 |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
327 |
340 |
343 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
14 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
19 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
34 |
39 |
39 |
|
AST 5 |
36 |
42 |
43 |
|
AST 4 |
55 |
49 |
49 |
|
AST 3 |
38 |
43 |
47 |
|
AST 2 |
33 |
37 |
32 |
|
AST 1 |
10 |
0 |
0 |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
253 |
259 |
259 |
|
Γενικό σύνολο |
580 |
599 |
602 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
31.12.2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
43 |
63 |
58 |
|
FG III |
14 |
15 |
14 |
|
FG II |
59 |
68 |
73 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Σύνολο FG |
116 |
146 |
145 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
18 |
34 |
40 |
|
Σύνολο |
134 |
180 |
185 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/30 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/06)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
14 794 000 |
14 794 000 |
14 793 959,— |
|
1 2 |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
14 794 000 |
15 394 000 |
15 282 859,— |
|
2 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
||||
|
2 1 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ |
389 962,64 |
394 005,50 |
392 177,02 |
|
2 2 |
ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ |
210 000 |
150 000 |
0,— |
|
2 3 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA |
— |
2 500 000 |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
599 962,64 |
3 044 005,50 |
392 177,02 |
|
3 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
||||
|
3 1 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
4 1 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
p.m. |
19 278,58 |
0,— |
|
4 2 |
ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA |
— |
20 944,90 |
9 105,05 |
|
4 3 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
41 614 |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
81 837,48 |
9 105,05 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 684 141,07 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
1 2 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
9 321 198,92 |
9 106 364,66 |
8 610 449,52 |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
||||
|
2 1 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 724 288,66 |
4 925 855,06 |
2 603 326,64 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
||||
|
3 1 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
4 348 475,06 |
3 887 623,26 |
3 923 035,70 |
|
4 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
4 1 |
ΣΧΕΔΙΑ |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
— |
600 000 |
488 900,— |
|
5 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
|
|
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 393 962,64 |
18 519 842,98 |
15 625 711,86 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
2015 |
2016 |
||||
|
31.12.2015 |
Εγκεκριμένες θέσεις |
Εγκεκριμένες θέσεις |
||||
|
|
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
6 |
4 |
10 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
5 |
3 |
10 |
2 |
10 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AD |
6 |
42 |
8 |
44 |
7 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
8 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
4 |
22 |
5 |
23 |
5 |
22 |
|
Σύνολο |
10 |
64 |
13 |
67 |
12 |
67 |
|
Γενικό σύνολο |
74 |
80 |
79 |
|||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
|
FG III |
8 |
9 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Σύνολο FG |
25 |
27 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
1 |
1 |
|
Σύνολο |
26 |
28 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/35 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/07)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Πίνακας θέσεων
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
Γενικό Σύνολο |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
Σύνολο FG |
100 |
100 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
5 |
5 |
|
Σύνολο |
105 |
105 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/40 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/08)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
15 083 700 |
15 110 660 |
14 229 072,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
15 083 700 |
15 110 660 |
14 229 072,— |
|
2 |
||||
|
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
||||
|
2 0 |
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
160 100 |
100 100 |
100 100,— |
|
2 2 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ |
p.m. |
1 641 766 |
658 138,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
160 100 |
1 741 866 |
758 238,— |
|
5 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
5 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 2 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ |
p.m. |
p.m. |
20 859,68 |
|
5 4 |
ΔΙΑΦΟΡΑ |
p.m. |
p.m. |
2 332,13 |
|
5 9 |
ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
430,89 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
23 622,70 |
|
6 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
||||
|
6 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 243 800 |
16 852 526 |
15 010 932,70 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
5 690 100 |
5 443 200 |
5 400 425,12 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
36 000 |
33 000 |
22 941,42 |
|
1 5 |
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
24 000 |
15 000 |
13 459,09 |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 8 |
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 9 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
5 750 100 |
5 491 200 |
5 436 825,63 |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
603 900 |
608 505 |
551 519,55 |
|
2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
497 800 |
640 800 |
374 249,74 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
36 150 |
28 450 |
220 033,83 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
54 500 |
34 500 |
52 085,30 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
142 600 |
114 500 |
116 289,54 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 334 950 |
1 426 755 |
1 314 177,96 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 2 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ |
3 985 735 |
3 901 500 |
3 844 024,01 |
|
3 3 |
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ |
1 441 015 |
1 570 805 |
1 418 056,14 |
|
3 4 |
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ |
2 732 000 |
2 820 500 |
2 321 455,97 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
8 158 750 |
8 292 805 |
7 583 536,12 |
|
4 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
||||
|
4 6 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ |
— |
— |
391 894,80 |
|
4 7 |
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ |
p.m. |
1 343 841 |
653 671,47 |
|
4 8 |
ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ |
p.m. |
297 925 |
75 499,07 |
|
4 9 |
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
1 641 766 |
1 121 065,34 |
|
5 |
||||
|
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
||||
|
5 0 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 243 800 |
16 852 526 |
15 455 605,05 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορία και βαθμός |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
31.12.2014 |
Εγκεκριμένες θέσεις |
31.10.2015 |
Εγκεκριμένες θέσεις |
Εγκεκριμένες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 8 |
5 |
6 |
5 |
6 |
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
6 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
23 |
24 |
22 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
3 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
8 |
8 |
8 |
5 |
4 |
|
AST 3 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
17 |
19 |
17 |
18 |
18 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
Γενικό Σύνολο |
40 |
43 |
39 |
42 |
42 |
Εκτιμηση του αριθμου των συμβασιουχων υπαλληλων, των τοπικων υπαλληλων και των αποσπασμενων εθνικων εμπειρογνωμονων το 2016 (εκφραζομενη σε ισοδυναμο πληρους απασχολησης)
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
31.12.2014 |
31.10.2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Σύνολο FG |
24 |
24 |
24 |
|
Local staff |
1 |
1 |
1 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
25 |
25 |
25 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/45 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/09)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
1 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
||||
|
2 0 |
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
||||
|
3 0 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
5 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
||||
|
5 0 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
6 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
||||
|
6 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 1 |
ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ |
250 000 |
250 000 |
292 983,40 |
|
9 2 |
ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ |
p.m. |
p.m. |
129 865,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
250 000 |
250 000 |
422 848,40 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 450 000 |
14 698 000 |
13 254 245,22 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
5 980 000 |
5 980 000 |
5 833 000 |
5 833 000 |
5 410 179,18 |
5 410 179,18 |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 937,86 |
97 937,86 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
230 580,98 |
230 580,98 |
|
1 4 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
43 527,88 |
43 527,88 |
|
1 5 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
20 000 |
20 000 |
18 000 |
18 000 |
14 377,47 |
14 377,47 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 490,37 |
4 490,37 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
6 430 000 |
6 430 000 |
6 281 000 |
6 281 000 |
5 801 093,74 |
5 801 093,74 |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
280 480,68 |
280 480,68 |
|
2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
850 000 |
850 000 |
550 000 |
550 000 |
543 430,73 |
543 430,73 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
61 341,73 |
61 341,73 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
90 000 |
22 992,24 |
22 992,24 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
86 632,65 |
86 632,65 |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ |
250 000 |
250 000 |
390 000 |
390 000 |
166 144,73 |
166 144,73 |
|
2 6 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
133 400,80 |
133 400,80 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 294 423,56 |
1 294 423,56 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 0 |
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
7 890 000 |
6 400 000 |
7 884 773 |
5 900 000 |
7 634 263,50 |
5 482 555,35 |
|
3 1 |
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
350 000 |
340 000 |
357 000 |
357 000 |
343 680,— |
270 480,— |
|
3 3 |
ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
115 217,23 |
120 306,16 |
|
3 5 |
ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ |
300 000 |
150 000 |
400 000 |
150 000 |
147 180,— |
75 406,62 |
|
3 6 |
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 260,74 |
80 113,69 |
|
3 7 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ |
p.m. |
p.m. |
5 227 |
20 000 |
131 908,42 |
129 866,10 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
8 790 000 |
7 140 000 |
8 897 000 |
6 677 000 |
8 470 509,89 |
6 158 727,92 |
|
10 |
|||||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
10 0 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 1 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 2 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Τίτλος 10 — Σύνολο |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
17 100 000 |
15 450 000 |
16 918 000 |
14 698 000 |
15 566 027,19 |
13 254 245,22 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
2015 |
2016 |
||
|
Θέσεις μονίμων υπαλλήλων |
Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
Θέσεις μονίμων υπαλλήλων |
Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Σύνoλo |
4 |
9 |
4 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
1 |
_ |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνoλo |
6 |
27 |
6 |
26 |
|
Γενικό σύνολο |
10 |
36 |
10 |
35 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/50 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/10)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ |
||||
|
1 0 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |
43 665 900 |
39 930 700 |
43 891 433,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
43 665 900 |
39 930 700 |
43 891 433,— |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
||||
|
3 0 |
ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
5 297 400 |
3 120 300 |
2 909 903,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
5 297 400 |
3 120 300 |
2 909 903,— |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
4 0 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
574 650 |
343 250 |
234 137,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
574 650 |
343 250 |
234 137,— |
|
5 |
||||
|
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
||||
|
5 0 |
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
1 247 450 |
11 140 962 |
0,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
1 247 450 |
11 140 962 |
0,— |
|
6 |
||||
|
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
||||
|
6 0 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ |
p.m. |
–4 949 712 |
0,— |
|
6 1 |
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
–4 949 712 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
50 785 400 |
49 585 500 |
47 035 473,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
24 761 300 |
23 766 150 |
22 377 270,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
108 500 |
105 100 |
92 720,— |
|
1 4 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
309 400 |
280 530 |
249 232,— |
|
1 5 |
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
82 400 |
91 250 |
85 500,— |
|
1 7 |
ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
2 500 |
2 000 |
1 660,— |
|
1 9 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
25 264 100 |
24 245 030 |
22 806 382,— |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
3 060 600 |
3 027 870 |
2 498 706,— |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
3 199 000 |
3 170 000 |
2 290 492,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
79 600 |
173 900 |
678 986,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
296 200 |
290 400 |
294 608,— |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
188 600 |
212 800 |
140 142,— |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
23 000 |
24 000 |
9 385,— |
|
2 6 |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ |
126 000 |
122 500 |
84 489,— |
|
2 7 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ |
75 000 |
30 000 |
34 425,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
7 048 000 |
7 051 470 |
6 031 233,— |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
16 710 000 |
16 445 000 |
14 455 553,— |
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
750 000 |
770 000 |
663 839,— |
|
3 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT |
714 000 |
1 074 000 |
686 002,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
18 174 000 |
18 289 000 |
15 805 394,— |
|
10 |
||||
|
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
||||
|
10 0 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
299 300 |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 10 — Σύνολο |
299 300 |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
50 785 400 |
49 585 500 |
44 643 009,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
|
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
|
AD 8 |
7 |
9 |
10 |
15 |
10 |
5 |
|
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
|
Σύνολο AD |
45 |
45 |
41 |
89 |
91 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
|
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
Σύνολο AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
58 |
58 |
54 |
139 |
142 |
137 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
|
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
|
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Σύνολο |
35 |
24 |
25,5 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
0 |
0 |
0 |
|
Σύνολο |
35 |
24 |
25,5 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/55 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/11)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
21 359 000 |
21 229 000 |
21 229 000,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
21 359 000 |
21 229 000 |
21 229 000,— |
|
3 |
||||
|
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
||||
|
3 0 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
||||
|
4 0 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
0,— |
376 772 |
289 148,83 |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
0,— |
376 772 |
289 148,83 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 359 000 |
21 605 772 |
21 518 148,83 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
9 872 000 |
10 217 000 |
9 778 835,09 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
100 000 |
114 000 |
24 721,60 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
200 000 |
200 000 |
192 762,16 |
|
1 4 |
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
350 000 |
378 000 |
285 291,68 |
|
1 5 |
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
372 000 |
372 000 |
321 264,11 |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
900 000 |
675 000 |
608 592,63 |
|
1 7 |
ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
5 000 |
5 000 |
4 438,43 |
|
1 9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 1 |
|
p.m. |
|
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
11 799 000 |
11 961 000 |
11 215 905,70 |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 131 000 |
1 374 000 |
1 296 254,34 |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
807 000 |
774 000 |
833 716,71 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
36 000 |
39 000 |
150 933,08 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
57 000 |
67 000 |
46 035,60 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
160 000 |
169 000 |
118 093,23 |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
11 000 |
9 000 |
6 116,09 |
|
2 6 |
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ |
30 000 |
30 000 |
10 250,— |
|
2 9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 |
|
p.m. |
|
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
2 232 000 |
2 462 000 |
2 461 399,05 |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 2 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ |
1 140 000 |
1 420 000 |
1 660 329,21 |
|
3 3 |
ΙΣΟΤΗΤΑ |
1 434 000 |
2 981 000 |
3 936 987,04 |
|
3 6 |
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ |
2 850 000 |
877 622 |
469 126,15 |
|
3 7 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
1 435 000 |
1 275 000 |
1 209 081,29 |
|
3 8 |
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ |
365 000 |
490 000 |
457 454,85 |
|
3 9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 |
104 000 |
139 150 |
|
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
7 328 000 |
7 182 772 |
7 732 978,54 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 359 000 |
21 605 772 |
21 410 283,29 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
9 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
14 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο A* |
— |
— |
— |
48 |
46 |
48 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
26 |
27 |
27 |
|
Γενικό Σύνολο |
— |
— |
— |
74 |
73 |
75 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
22 |
18 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Σύνολο |
33 |
29 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
9 |
9 |
|
Σύνολο |
42 |
38 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/60 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/12)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
77 164 000 |
76 545 921 |
77 522 079,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
77 164 000 |
76 545 921 |
77 522 079,— |
|
2 |
||||
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ |
2 076 848 |
2 202 400 |
2 296 000,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
2 076 848 |
2 202 400 |
2 296 000,— |
|
3 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
— |
83 347 |
72 222,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
— |
83 347 |
72 222,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
79 240 848 |
78 831 668 |
79 890 301,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
36 906 000 |
36 906 000 |
36 471 040 |
35 938 614 |
34 651 450,— |
34 047 235,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
235 000 |
235 000 |
201 000 |
183 084 |
142 137,— |
129 527,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
1 138 000 |
1 138 000 |
1 042 037 |
653 916 |
954 931,— |
538 254,— |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
850 000 |
850 000 |
652 000 |
642 652 |
834 686,— |
830 795,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 069 649 |
1 060 809 |
1 100 097,— |
52 858,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
5 000 |
5 000 |
1 851 |
1 351 |
1 945,— |
1 945,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
40 244 000 |
40 244 000 |
39 437 577 |
38 480 426 |
37 685 246,— |
35 600 614,— |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
|||||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
5 485 800 |
5 485 800 |
7 406 212 |
6 052 790 |
8 182 769,— |
7 523 622,— |
|
2 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
3 222 772 |
3 222 772 |
3 461 702 |
2 518 918 |
3 737 604,— |
2 244 611,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
65 000 |
65 000 |
105 419 |
73 044 |
236 394,— |
95 089,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
362 000 |
362 000 |
257 991 |
111 603 |
199 243,— |
118 093,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
678 000 |
678 000 |
519 313 |
317 769 |
704 717,— |
402 165,— |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
102 094 |
102 094 |
93 406 |
87 064 |
95 914,— |
78 632,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
9 915 666 |
9 915 666 |
11 844 043 |
9 161 188 |
13 156 641,— |
10 462 212,— |
|
3 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
|||||||
|
3 0 |
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ |
6 382 289 |
6 827 489 |
6 847 686 |
6 416 860 |
7 153 828,— |
7 681 302,— |
|
3 1 |
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ |
8 656 300 |
9 600 757 |
9 915 152 |
8 215 320 |
11 414 342,— |
10 046 134,— |
|
3 4 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
4 718 000 |
3 154 400 |
2 726 362 |
1 956 097 |
2 644 864,— |
2 113 893,— |
|
3 5 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
9 497 745 |
9 497 745 |
8 733 497 |
6 156 937 |
7 399 662,— |
5 277 512,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
29 254 334 |
29 080 391 |
28 222 697 |
22 745 214 |
28 612 696,— |
25 118 841,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
79 414 000 |
79 240 057 |
79 504 317 |
70 386 828 |
79 454 583,— |
71 181 667,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
15 |
1 |
15 |
1 |
14 |
|
AD 11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
|
AD 10 |
1 |
16 |
1 |
16 |
1 |
15 |
|
AD 9 |
1 |
42 |
1 |
41 |
1 |
41 |
|
AD 8 |
|
54 |
|
53 |
|
49 |
|
AD 7 |
1 |
57 |
1 |
58 |
1 |
60 |
|
AD 6 |
1 |
17 |
1 |
20 |
1 |
23 |
|
AD 5 |
|
8 |
|
10 |
|
14 |
|
Σύνολο AD |
5 |
225 |
5 |
229 |
5 |
232 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 5 |
|
30 |
|
29 |
|
27 |
|
AST 4 |
|
26 |
|
30 |
|
31 |
|
AST 3 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
4 |
|
9 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολο AST |
|
100 |
|
103 |
|
107 |
|
Σύνολο |
5 |
325 |
5 |
332 |
5 |
339 |
|
Γενικό σύνολο |
330 |
337 |
344 |
|||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
70 |
75 |
|
FG III |
9 |
11 |
|
FG II |
40 |
38 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Σύνολο FG |
120 |
125 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
20 |
15 |
|
Σύνολο |
140 |
140 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/65 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/13)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
54 791 085 |
55 689 250 |
54 167 205 |
52 678 256 |
51 979 475 |
52 238 145 |
|
2 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ |
430 794 |
430 794 |
12 041 033,41 |
12 041 033,41 |
5 614 372,75 |
5 614 372,75 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
55 221 879 |
56 120 044 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
57 593 847,75 |
57 852 517,75 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
55 221 879 |
56 120 044 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
57 593 847,75 |
57 852 517,75 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
19 762 800 |
19 762 800 |
19 797 250 |
19 797 250 |
18 301 366,74 |
18 205 155,27 |
|
1 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
80 815,70 |
54 408,10 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
75 000 |
75 000 |
92 036,82 |
92 036,82 |
80 000,— |
68 682,80 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
15 000 |
15 000 |
325 000 |
325 000 |
312 103,34 |
282 231,91 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
310 000 |
310 000 |
|
|
|
|
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
867 060,19 |
847 060,19 |
|
1 7 |
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
28 083,50 |
21 759,42 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
20 932 800 |
20 932 800 |
20 984 286,82 |
20 984 286,82 |
19 669 429,47 |
19 479 297,69 |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
3 211 205 |
3 211 205 |
3 305 207,02 |
3 305 207,02 |
3 177 999,39 |
2 945 934,07 |
|
2 1 |
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
307 587 |
307 587 |
406 095,11 |
406 095,11 |
981 844,47 |
451 922,55 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
66 500 |
66 500 |
68 000 |
68 000 |
42 400,68 |
25 541,72 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
132 500 |
132 500 |
132 500 |
132 500 |
186 649,51 |
77 187,03 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
131 995 |
131 995 |
157 033,50 |
157 033,50 |
99 415,51 |
51 932,78 |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
94 074,66 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
3 959 787 |
3 959 787 |
4 178 835,63 |
4 178 835,63 |
4 598 309,56 |
3 646 592,81 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 0 |
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
66 267,70 |
|
3 1 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
4 303 942 |
4 272 127 |
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
3 072 528,68 |
3 372 372,49 |
|
3 2 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
200 000 |
200 000 |
230 000 |
245 000 |
60 868,40 |
79 699,46 |
|
3 3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
1 408 100 |
1 418 100 |
1 311 100 |
1 301 100 |
1 028 755,26 |
907 256,98 |
|
3 4 |
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ |
— |
— |
— |
— |
100 000,— |
52 911,— |
|
3 5 |
ΜΕΛΕΤΕΣ |
623 250 |
663 230 |
443 210 |
760 750 |
350 656,91 |
327 458,70 |
|
3 6 |
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ |
630 000 |
630 000 |
665 000 |
665 000 |
610 557,11 |
545 649,18 |
|
3 7 |
ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT) |
1 564 000 |
1 544 000 |
1 585 061,60 |
1 570 061,60 |
1 735 035,91 |
2 021 249,26 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
8 729 292 |
8 727 457 |
8 919 302,11 |
8 876 356,11 |
6 958 402,27 |
7 372 864,77 |
|
4 |
|||||||
|
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |
|||||||
|
4 1 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |
15 046 500 |
17 699 232 |
17 331 214,92 |
15 430 961,92 |
14 580 432,87 |
14 736 929,33 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 224 700 |
4 274 171 |
3 856 844,82 |
4 304 844,82 |
3 607 241,49 |
4 086 366,96 |
|
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ |
328 800 |
526 597 |
310 600 |
316 850 |
400 597,60 |
263 010,41 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
21 600 000 |
22 500 000 |
21 498 659,74 |
20 052 656,74 |
18 588 271,96 |
19 086 306,70 |
|
5 |
|||||||
|
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
|||||||
|
5 1 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ |
p.m. |
p.m. |
|
|
555 936,35 |
346 961,86 |
|
5 2 |
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ |
p.m. |
p.m. |
2 715 048,09 |
2 715 048,09 |
856 426,66 |
622 347,65 |
|
5 3 |
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ FRONTEX |
p.m. |
p.m. |
4 421 756,02 |
4 421 756,02 |
3 419 134,89 |
1 909 101,26 |
|
5 4 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ |
p.m. |
p.m. |
409 350 |
409 350 |
415 000,— |
92 522,77 |
|
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
2 500 000 |
2 500 000 |
0,— |
0,— |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
416 000 |
416 000 |
448 680,— |
274 320,— |
|
5 7 |
ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS |
p.m. |
p.m. |
165 000 |
165 000 |
94 756,25 |
72 625,63 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
10 627 154,11 |
10 627 154,11 |
5 789 934,15 |
3 317 879,17 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
55 221 879 |
56 120 044 |
66 208 238,41 |
64 719 289,41 |
57 593 847,75 |
57 852 517,75 |
Πίνακας προσωπικού
|
Κατηγορίες και βαθμο |
Θέσεις |
|||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
||||
|
Μόνιμες |
Έκτακτες |
Μόνιμες |
Έκτακτες |
Μόνιμες |
Έκτακτες |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
9 |
1 |
9 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AD 10 |
1 |
18 |
1 |
17 |
1 |
17 |
|
AD 9 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
1 |
24 |
1 |
24 |
1 |
24 |
|
AD 7 |
— |
24 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
0 |
— |
2 |
— |
4 |
|
Σύνολο βαθμού AD |
4 |
135 |
4 |
140 |
4 |
142 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
11 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
18 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
16 |
— |
19 |
— |
19 |
|
AST 3 |
— |
12 |
— |
16 |
— |
17 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο βαθμού AST |
— |
63 |
— |
63 |
— |
64 |
|
Γενικό σύνολο |
4 |
198 |
4 |
203 |
4 |
206 |
|
Σύνολο προσωπικού |
202 |
207 |
210 |
|||
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/70 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/14)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
||||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
95 926 000 |
91 933 000 |
96 992 870,14 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
95 926 000 |
91 933 000 |
96 992 870,14 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
36 370 000 |
36 370 000 |
34 174 000,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
36 370 000 |
36 370 000 |
34 174 000,— |
|
3 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
3 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
2 107 000 |
2 138 000 |
2 071 571,44 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
2 107 000 |
2 138 000 |
2 071 571,44 |
|
4 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
||||
|
4 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
p.m. |
10 602 876 |
2 868 972,95 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
10 602 876 |
2 868 972,95 |
|
5 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
||||
|
5 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
825 000 |
1 023 000 |
795 725,67 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
825 000 |
1 023 000 |
795 725,67 |
|
6 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
||||
|
6 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
150 000 |
310 000 |
125 382,16 |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
150 000 |
310 000 |
125 382,16 |
|
7 |
||||
|
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
||||
|
7 0 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
41 101 000 |
43 046 283 |
0,— |
|
|
Τίτλος 7 — Σύνολο |
41 101 000 |
43 046 283 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
176 479 000 |
185 423 159 |
137 028 522,36 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
79 473 000 |
71 261 000 |
70 088 666,73 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
1 439 000 |
1 079 000 |
790 946,30 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
— |
p.m. |
58 484,79 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
4 844 000 |
4 378 000 |
3 703 714,67 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
192 000 |
158 000 |
114 645,69 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
85 948 000 |
76 876 000 |
74 756 458,18 |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
15 336 000 |
12 098 000 |
9 714 648,74 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
4 799 000 |
5 944 000 |
5 208 650,30 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
2 894 000 |
173 000 |
88 941,12 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 747 000 |
1 170 000 |
638 176,25 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
206 000 |
221 000 |
575 185,92 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
24 982 000 |
19 606 000 |
16 225 602,33 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |
23 130 000 |
26 951 000 |
24 915 156,17 |
|
3 1 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ |
203 000 |
220 000 |
129 082,20 |
|
3 2 |
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
1 036 000 |
— |
|
|
3 3 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
428 000 |
262 000 |
358 938,66 |
|
3 4 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
753 000 |
758 000 |
327 043,23 |
|
3 5 |
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ |
137 000 |
363 000 |
70 908,50 |
|
3 6 |
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
595 000 |
925 000 |
701 180,46 |
|
3 7 |
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
6 222 000 |
6 363 000 |
4 835 199,78 |
|
3 8 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
587 000 |
643 000 |
458 855,26 |
|
3 9 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ |
790 000 |
752 000 |
853 778,68 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
33 881 000 |
37 237 000 |
32 650 142,94 |
|
4 |
||||
|
ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
||||
|
4 0 |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ |
p.m. |
10 585 000 |
5 342 500,54 |
|
4 1 |
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
p.m. |
17 876 |
845,31 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
10 602 876 |
5 343 345,85 |
|
5 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
5 0 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
31 668 000 |
41 101 283 |
0,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
31 668 000 |
41 101 283 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
176 479 000 |
185 423 159 |
128 975 549,30 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
25 |
23 |
14 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
21 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
53 |
48 |
37 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
76 |
72 |
60 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
98 |
95 |
84 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
117 |
118 |
107 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
77 |
81 |
100 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
47 |
55 |
75 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
20 |
24 |
46 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
5 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
548 |
551 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
13 |
12 |
11 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
23 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
33 |
32 |
32 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
28 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
15 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
128 |
128 |
134 |
|
Γενικό Σύνολο |
— |
— |
— |
676 |
679 |
685 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/74 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/15)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
2 |
||||
|
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
2 0 |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
3 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
4 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
11 060 564 |
10 064 274 |
10 008 231,26 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
5 267 000 |
4 515 300 |
4 152 943,85 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
195 000 |
356 509 |
187 295,80 |
|
1 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
218 000 |
140 980 |
179 699,19 |
|
1 4 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ |
654 000 |
911 137 |
997 082,07 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
6 334 000 |
5 923 926 |
5 517 020,91 |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 041 000 |
923 342 |
1 254 276,43 |
|
2 1 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
62 000 |
22 550 |
30 420,25 |
|
2 2 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
51 000 |
56 952 |
53 168,57 |
|
2 3 |
ΤΠΕ |
446 000 |
424 653 |
841 010,08 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 600 000 |
1 427 497 |
2 178 875,33 |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
734 000 |
836 823 |
775 162,65 |
|
3 2 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
392 564 |
408 267 |
307 658,14 |
|
3 6 |
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
2 000 000 |
1 467 761 |
1 172 784,15 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
3 126 564 |
2 712 851 |
2 255 604,94 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
11 060 564 |
10 064 274 |
9 951 501,18 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
2015 |
2016 |
||
|
Εγκεκριμένες θέσεις |
Εγκεκριμένες θέσεις |
|||
|
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
— |
32 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
— |
16 |
— |
14 |
|
Σύνολο προσωπικού |
— |
48 |
— |
48 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/78 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/16)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
||||
|
1 0 |
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
— |
|
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
3 0 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ |
— |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
— |
— |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
||||
|
9 9 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Σύνολο |
30 |
16 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
4 |
8 |
|
Σύνολο |
34 |
24 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/83 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/17)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
9 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
||||
|
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 1 |
Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
43 539 737 |
33 818 351 |
33 606 865,— |
|
9 0 2 |
Λοιπά |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 0 3 |
Επιδότηση «Στήριξη της ευρύτερης χρήσης των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)» |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 0 4 |
Συμμετοχή σε προγράμματα ποινικής δικαιοσύνης (EPOC) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΣΥΝΟΛΟ |
43 539 737 |
33 818 351 |
33 606 865,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
43 539 737 |
33 818 351 |
33 606 865,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
43 539 737 |
33 818 351 |
33 606 865,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
18 506 395 |
17 248 275 |
18 266 758,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
47 500 |
75 000 |
81 304,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
100 000 |
112 000 |
102 196,— |
|
1 5 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
188 000 |
283 500 |
180 649,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
18 000 |
72 500 |
63 598,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
5 000 |
10 000 |
7 889,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
18 864 895 |
17 801 275 |
18 702 394,— |
|
2 |
||||
|
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
6 503 000 |
4 824 000 |
4 668 446,— |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
255 567 |
237 683 |
613 154,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
53 500 |
65 500 |
88 704,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
82 700 |
113 000 |
98 955,— |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
1 380 719 |
1 127 428 |
1 176 695,— |
|
2 5 |
ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROJUST |
8 203 200 |
1 250 001 |
864 677,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
16 478 686 |
7 617 612 |
7 510 631,— |
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
||||
|
3 0 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
1 945 000 |
2 131 000 |
1 807 522,— |
|
3 1 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
1 722 000 |
1 802 000 |
1 434 370,— |
|
3 2 |
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ |
225 000 |
268 000 |
397 104,— |
|
3 3 |
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
2 633 256 |
2 902 564 |
2 481 226,— |
|
3 4 |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ |
105 500 |
150 500 |
90 420,— |
|
3 5 |
ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) |
400 000 |
464 000 |
457 575,— |
|
3 6 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
30 400 |
46 400 |
22 799,— |
|
3 7 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 055 000 |
555 000 |
618 860,— |
|
3 8 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
80 000 |
80 000 |
83 963,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
8 196 156 |
8 399 464 |
7 393 839,— |
|
4 |
||||
|
ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
4 0 |
ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 1 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
43 539 737 |
33 818 351 |
33 606 864,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Θέσεις απασχόλησης |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||||
|
Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό |
Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό |
Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό |
||||
|
Μόνιμοι |
Έκτακτοι |
Μόνιμοι |
Έκτακτοι |
Μόνιμοι |
Έκτακτοι |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
15 |
— |
20 |
— |
22 |
|
AD 7 |
— |
21 |
— |
20 |
— |
27 |
|
AD 6 |
— |
23 |
— |
18 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD — Total |
— |
77 |
— |
80 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
17 |
— |
19 |
|
AST 4 |
— |
47 |
— |
48 |
— |
62 |
|
AST 3 |
— |
48 |
— |
42 |
— |
25 |
|
AST 2 |
— |
31 |
— |
16 |
— |
11 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST — Total |
— |
132 |
— |
125 |
— |
120 |
|
Γενικό σύνολο |
— |
209 |
— |
205 |
— |
203 |
|
Σύνολο προσωπικού |
209 |
205 |
203 |
|||
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
8 |
7 |
5 |
|
FG III |
2 |
3 |
6 |
|
FG II |
2 |
3 |
11 |
|
FG I |
3 |
2 |
1 |
|
Σύνολο FG |
15 |
15 |
23 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
35 |
35 |
35 |
|
Σύνολο |
50 |
50 |
58 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/89 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/18)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
50 277 170 |
46 860 000 |
46 945 000,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
50 277 170 |
46 860 000 |
46 945 000,— |
|
2 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
p.m. |
88 125 |
48 682,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
p.m. |
88 125 |
48 682,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
50 277 170 |
46 948 125 |
46 993 682,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
31 257 000 |
30 277 000 |
29 740 698,— |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 713 000 |
1 683 000 |
1 416 743,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
32 970 000 |
31 960 000 |
31 157 441,— |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 1 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
6 957 170 |
5 156 000 |
5 220 697,— |
|
2 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ |
3 490 000 |
3 235 000 |
3 700 808,— |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
619 000 |
317 000 |
330 766,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
11 066 170 |
8 708 000 |
9 252 271,— |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
6 241 000 |
6 192 000 |
5 717 725,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
6 241 000 |
6 192 000 |
5 717 725,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
50 277 170 |
46 860 000 |
46 127 437,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
9 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
84 |
81 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
263 |
255 |
258 |
|
Σύνολο FG |
347 |
336 |
336 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
347 |
336 |
336 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/94 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/19)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 484 000,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 484 000,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
47 050,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
47 050,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
39 134 135 |
36 388 228 |
24 531 050,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
27 507 015 |
21 691 287 |
14 198 657,— |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 273 970 |
1 325 300 |
831 910,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
28 780 985 |
23 016 587 |
15 030 567,— |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 1 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
2 200 000 |
5 256 000 |
2 180 000,— |
|
2 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ |
1 997 000 |
1 608 000 |
1 271 000,— |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
812 000 |
291 867 |
177 491,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
5 009 000 |
7 155 867 |
3 628 491,— |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
5 344 150 |
6 215 774 |
3 624 099,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
5 344 150 |
6 215 774 |
3 624 099,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
39 134 135 |
36 388 228 |
22 283 157,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Θέσεις μονίμων υπαλλήλων |
Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
7 |
11 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
8 |
8 |
|
AD 9 |
— |
— |
12 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
15 |
7 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
8 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
14 |
12 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
89 |
82 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
4 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
10 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
19 |
15 |
|
Σύνολο |
— |
— |
108 |
97 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
154 |
150 |
|
FG III |
139 |
118 |
|
FG II |
35 |
28 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Σύνολο FG |
329 |
297 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
— |
— |
|
Σύνολο |
329 |
297 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/99 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/20)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
8 534 500 |
7 236 000 |
6 748 682,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
8 534 500 |
7 236 000 |
6 748 682,— |
|
2 |
||||
|
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
2 0 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
161 070 |
177 000 |
168 956,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
161 070 |
177 000 |
168 956,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
8 695 570 |
7 413 000 |
6 917 638,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
4 719 607 |
3 959 000 |
3 895 102,— |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
277 700 |
226 560 |
242 600,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
4 997 307 |
4 185 560 |
4 137 702,— |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 1 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 008 500 |
1 043 600 |
664 511,— |
|
2 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ |
210 000 |
178 000 |
185 999,— |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
192 853 |
187 400 |
111 939,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 411 353 |
1 409 000 |
962 449,— |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
2 286 910 |
1 814 900 |
1 817 487,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
2 286 910 |
1 814 900 |
1 817 487,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
8 695 570 |
7 409 460 |
6 917 638,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Θέσεις μόνιμων υπαλλήλων |
Θέσεις έκτακτων υπαλλήλων |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
2 |
|
Υποσύνολο A |
— |
— |
13 |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Σύνολο |
— |
— |
15 |
13 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/103 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/21)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
29 160 810 |
26 840 000 |
25 369 057,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
29 160 810 |
26 840 000 |
25 369 057,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
29 160 810 |
26 840 000 |
25 369 057,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
11 600 000 |
11 600 000 |
10 688 114 |
10 688 114 |
8 872 454,28 |
8 872 454,28 |
|
1 2 |
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
130 000 |
130 000 |
120 000 |
120 000 |
110 400,— |
85 011,47 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 102 968,51 |
1 029 021,79 |
|
1 4 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ |
220 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
322 499,43 |
192 060,— |
|
1 5 |
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0,— |
0,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0,— |
0,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
259,49 |
259,49 |
|
1 8 |
ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
900 000 |
900 000 |
750 000 |
750 000 |
774 387,37 |
455 916,41 |
|
1 9 |
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
14 952 000 |
14 952 000 |
13 860 114 |
13 860 114 |
11 182 969,08 |
10 634 723,44 |
|
2 |
|||||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
3 040 000 |
3 040 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 187 626,93 |
1 576 689,64 |
|
2 1 |
ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
916 204 |
916 204 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 776 134,— |
721 634,08 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
100 000 |
100 000 |
220 000 |
220 000 |
245 416,98 |
51 678,79 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
900 000 |
856 493,55 |
422 092,02 |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
250 000 |
250 000 |
275 000 |
275 000 |
242 121,91 |
126 473,81 |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
56 500,— |
47 616,58 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
5 171 204 |
5 171 204 |
5 760 000 |
5 760 000 |
6 364 293,38 |
2 946 184,92 |
|
3 |
|||||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ |
7 637 606 |
7 637 606 |
6 586 300 |
6 586 300 |
6 731 423,63 |
1 899 197,02 |
|
3 2 |
ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
|
|
— |
— |
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 050 000,— |
541 969,49 |
|
3 9 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
9 037 606 |
9 037 606 |
7 986 300 |
7 986 300 |
7 781 423,63 |
2 441 166,51 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
29 160 810 |
29 160 810 |
27 606 414 |
27 606 414 |
25 328 686,09 |
16 022 074,87 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Προσωρινές θέσεις |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
5 |
5 |
|
AD 10 |
12 |
11 |
|
AD 9 |
12 |
10 |
|
AD 8 |
30 |
25 |
|
AD 7 |
34 |
32 |
|
AD 6 |
8 |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
|
Σύνολο AD |
108 |
97 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
|
— |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
5 |
5 |
|
Γενικό σύνολο |
113 |
102 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/107 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/22)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
8 641 000 |
8 471 000 |
8 934 262,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
8 641 000 |
8 471 000 |
8 934 262,— |
|
2 |
||||
|
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
2 0 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
||||
|
4 0 |
ΣΧΕΔΙΟ CT MENA (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ) |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
5 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ |
||||
|
5 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
10 291 700 |
8 771 000 |
8 934 262,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |
3 215 000 |
3 135 300 |
4 239 797,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
35 000 |
30 000 |
82 654,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
407 800 |
370 200 |
71 710,— |
|
1 5 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
2 000 |
7 000 |
3 403,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
3 000 |
5 000 |
3 174,— |
|
1 8 |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
— |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
3 662 800 |
3 547 500 |
4 400 738,— |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
38 000 |
40 000 |
126 628,— |
|
2 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
290 000 |
320 000 |
460 702,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
14 500 |
22 300 |
12 121,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
87 000 |
100 700 |
104 581,— |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ |
11 500 |
11 500 |
4 700,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
441 000 |
494 500 |
708 732,— |
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ |
234 000 |
242 961 |
216 925,— |
|
3 1 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ |
3 173 200 |
3 089 800 |
2 814 767,— |
|
3 2 |
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
940 000 |
702 239 |
574 755,— |
|
3 3 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ |
— |
86 125 |
0,— |
|
3 5 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
140 000 |
164 000 |
148 647,— |
|
3 7 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
50 000 |
143 875 |
69 698,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
4 537 200 |
4 429 000 |
3 824 792,— |
|
4 |
||||
|
ΣΧΕΔΙΟ CT MENA (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ) |
||||
|
4 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ CT MENA |
816 000 |
300 000 |
0,— |
|
4 2 |
ΤΑΞΙΔΙΑ |
422 000 |
|
|
|
4 3 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
6 900 |
|
|
|
4 4 |
ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ |
10 800 |
|
|
|
4 5 |
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
195 000 |
|
|
|
4 6 |
ΛΟΙΠΑ |
— |
|
|
|
4 7 |
ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
116 700 |
|
|
|
4 8 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ |
83 300 |
|
|
|
4 9 |
ΦΟΡΟΙ |
— |
|
|
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
10 291 700 |
8 771 000 |
8 934 262,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
__ |
__ |
__ |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
9 |
|
Υποσύνολο A |
— |
— |
— |
15 |
16 |
17 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Υποσύνολο AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
26 |
27 |
28 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/112 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/23)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
9 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
253 935 000 |
143 200 000 |
85 843 500,— |
|
9 1 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
100 000 |
100 000 |
60 700,— |
|
9 4 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
p.m. |
3 707 157 |
749 452,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
28 350 000 |
19 831 147 |
18 792 650,— |
|
1 2 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ |
286 000 |
76 861 |
87 490,— |
|
1 3 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
500 000 |
374 000 |
217 814,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
70 000 |
4 594 |
1 439,— |
|
1 5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
1 410 000 |
927 768 |
800 950,— |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ |
20 000 |
671 |
2 157,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
— |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
30 636 000 |
21 215 041 |
19 902 500,— |
|
2 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
5 355 000 |
2 386 000 |
4 136 676,— |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
6 890 000 |
4 260 000 |
2 440 404,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
163 000 |
177 000 |
270 971,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
825 000 |
815 000 |
553 614,— |
|
2 4 |
ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ |
80 000 |
73 000 |
40 362,— |
|
2 5 |
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ |
515 000 |
409 000 |
345 374,— |
|
2 6 |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ |
674 000 |
466 000 |
311 874,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
14 502 000 |
8 586 000 |
8 099 275,— |
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
119 795 000 |
95 685 379 |
27 696 348,— |
|
3 1 |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ EUROSUR |
13 680 000 |
10 984 310 |
4 300 501,— |
|
3 2 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
5 000 000 |
3 377 000 |
2 551 798,— |
|
3 3 |
ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ EUROSUR |
1 100 000 |
892 000 |
469 407,— |
|
3 4 |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ |
1 100 000 |
1 345 000 |
554 530,— |
|
3 5 |
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
1 070 000 |
909 620 |
394 915,— |
|
3 6 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
40 000 |
305 651 |
284 121,— |
|
3 7 |
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
66 557 000 |
— |
0,— |
|
3 8 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ |
555 000 |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
208 897 000 |
113 498 960 |
36 251 620,— |
|
4 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
||||
|
4 1 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
254 035 000 |
146 287 740 |
64 759 594,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
19 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
— |
156 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
— |
69 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Γενικό Σύνολο |
— |
225 |
— |
227 |
— |
152 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Σύνολο |
106 |
91 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
86 |
86 |
|
Σύνολο |
192 |
177 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/117 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/24)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
||||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH |
24 056 019 |
22 028 276 |
25 950 885,— |
|
1 1 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
4 000 000 |
5 013 000 |
1 265 774,— |
|
1 9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
5 500 000 |
87 189 692 |
160 044 885,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
33 556 019 |
114 230 968 |
187 261 544,— |
|
2 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
71 612 000 |
5 034 000 |
6 361 418,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
71 612 000 |
5 034 000 |
6 361 418,— |
|
3 |
||||
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
||||
|
3 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
2 199 290 |
307 791 |
152 205,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
2 199 290 |
307 791 |
152 205,— |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
p.m. |
p.m. |
177 057,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
177 057,— |
|
5 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
5 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
724 627 |
1 820 488,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
724 627 |
1 820 488,— |
|
6 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
||||
|
6 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
p.m. |
300 000 |
1 244 421,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
300 000 |
1 244 421,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
107 367 309 |
120 597 386 |
197 017 133,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
60 620 000 |
60 620 000 |
65 443 913 |
65 443 913 |
66 372 117,— |
66 372 117,— |
|
1 2 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
880 600 |
880 600 |
703 138 |
703 138 |
838 727,— |
838 727,— |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
60 200 |
60 200 |
52 020 |
52 020 |
45 094,— |
45 094,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
2 095 800 |
2 095 800 |
1 969 000 |
1 969 000 |
1 859 612,— |
1 859 612,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
1 134 909 |
1 134 909 |
1 487 120 |
1 487 120 |
1 124 643,— |
1 124 643,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
2 082 800 |
2 082 800 |
2 129 500 |
2 129 500 |
2 118 311,— |
2 118 311,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
20 100 |
20 100 |
10 089 |
10 089 |
6 310,— |
6 310,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
66 894 409 |
66 894 409 |
71 794 780 |
71 794 780 |
72 364 814,— |
72 364 814,— |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
7 604 100 |
7 604 100 |
7 992 130 |
7 992 130 |
7 640 117,— |
7 640 117,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
7 066 200 |
7 066 200 |
7 479 071 |
7 479 071 |
6 112 125,— |
6 112 125,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
333 700 |
333 700 |
849 960 |
849 960 |
287 410,— |
287 410,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
310 900 |
310 900 |
303 503 |
303 503 |
328 976,— |
328 976,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
|
|
— |
— |
|
|
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
8 700 |
8 700 |
8 810 |
8 810 |
14 257,— |
14 257,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
15 323 600 |
15 323 600 |
16 633 474 |
16 633 474 |
14 382 885,— |
14 382 885,— |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH |
|||||||
|
3 0 |
REACH |
22 993 900 |
22 993 900 |
23 085 700 |
23 085 700 |
21 439 119,— |
21 439 119,— |
|
3 1 |
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ |
132 700 |
14 000 |
37 700 |
207 000 |
114 521,— |
10 613,— |
|
3 8 |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
1 100 000 |
779 000 |
154 900 |
341 000 |
1 333 539,— |
385 635,— |
|
3 9 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
p.m. |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
101 793,— |
101 793,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
24 226 600 |
23 786 900 |
23 578 300 |
23 933 700 |
22 988 972,— |
21 937 160,— |
|
4 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
|||||||
|
4 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
1 070 200 |
1 070 200 |
2 257 157 |
2 257 157 |
708 970,— |
708 970,— |
|
4 8 |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 9 |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
1 364,— |
1 364,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
1 070 200 |
1 070 200 |
2 257 157 |
2 257 157 |
710 334,— |
710 334,— |
|
5 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC |
|||||||
|
5 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC |
292 200 |
292 200 |
449 130 |
449 130 |
470 032,— |
470 032,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
292 200 |
292 200 |
449 130 |
449 130 |
470 032,— |
470 032,— |
|
9 |
|||||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
|||||||
|
9 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH |
|
|
5 529 145 |
5 529 145 |
82 869 889,— |
82 869 889,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
|
|
5 529 145 |
5 529 145 |
82 869 889,— |
82 869 889,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
107 807 009 |
107 367 309 |
120 241 986 |
120 597 386 |
193 786 926,— |
192 735 114,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Έκτακτες θέσεις |
||
|
2016 |
|||
|
Reach |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
4 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
|
— |
|
AD 12 |
20 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
33 |
3 |
— |
|
AD 9 |
48 |
6 |
— |
|
AD 8 |
50 |
9 |
1 |
|
AD 7 |
52 |
5 |
— |
|
AD 6 |
41 |
4 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
|
Σύνολο AD |
303 |
32 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
|
AST 9 |
6 |
— |
— |
|
AST 8 |
9 |
— |
— |
|
AST 7 |
12 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
16 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
12 |
2 |
— |
|
AST 3 |
19 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
7 |
— |
— |
|
AST 1 |
5 |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
177 |
7 |
5 |
|
Σύνολο |
420 |
39 |
6 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/122 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/25)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
24 013 018 |
18 247 838 |
13 086 950,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
24 013 018 |
18 247 838 |
13 086 950,— |
|
2 |
||||
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
261 378 |
128 162 |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
261 378 |
128 162 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
24 274 396 |
18 376 000 |
13 086 950,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
16 086 000 |
13 135 000 |
8 838 847,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
1 176 000 |
818 000 |
588 586,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
17 262 000 |
13 953 000 |
9 427 433,— |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ |
4 122 000 |
2 297 000 |
2 049 552,— |
|
2 2 |
ΤΠΕ |
1 158 000 |
854 000 |
793 660,— |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
135 000 |
246 000 |
166 763,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
5 415 000 |
3 397 000 |
3 009 975,— |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
1 597 000 |
1 026 000 |
649 542,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
1 597 000 |
1 026 000 |
649 542,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
24 274 000 |
18 376 000 |
13 086 950,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||
|
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
3 |
3 |
|
AD 9 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
8 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
1 |
2 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
53 |
51 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
5 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
10 |
8 |
|
Σύνολο |
— |
— |
63 |
59 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/126 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/26)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
7 628 000 |
7 876 269,36 |
7 375 853,29 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
7 628 000 |
7 876 269,36 |
7 375 853,29 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
7 628 000 |
7 876 269,36 |
7 375 853,29 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
2 968 900 |
2 638 395,57 |
2 685 659,97 |
|
1 2 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
19 900 |
63 140 |
9 970,56 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
40 000 |
37 650 |
41 370,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ |
28 700 |
25 450 |
24 999,88 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
72 200 |
92 500 |
58 920,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
149 000 |
156 300 |
206 814,04 |
|
1 7 |
ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ |
9 300 |
10 300 |
9 141,31 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
3 288 000 |
3 023 735,57 |
3 036 875,76 |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
532 500 |
512 376,70 |
505 136,24 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
189 400 |
264 076,97 |
105 571,25 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
45 100 |
45 177,12 |
30 253,37 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
31 700 |
32 583 |
35 827,33 |
|
2 4 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
— |
— |
0,— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ) |
201 300 |
168 464 |
207 740,— |
|
2 6 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
20 000 |
19 000 |
16 984,80 |
|
2 7 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
20 000 |
25 000 |
9 721,99 |
|
2 8 |
ΜΕΛΕΤΕΣ |
— |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 040 000 |
1 066 677,79 |
911 234,98 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 0 |
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ |
180 000 |
252 900 |
155 700,— |
|
3 1 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
115 000 |
115 000 |
120 000,— |
|
3 2 |
ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ |
1 857 000 |
1 356 092 |
1 202 160,55 |
|
3 3 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ |
405 000 |
733 174 |
770 773,55 |
|
3 4 |
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
120 000 |
361 500 |
482 107,43 |
|
3 5 |
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
603 000 |
585 900 |
366 480,49 |
|
3 6 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE |
20 000 |
381 290 |
307 208,98 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
3 300 000 |
3 785 856 |
3 404 431,— |
|
4 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
— |
— |
23 311,55 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
— |
— |
23 311,55 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
7 628 000 |
7 876 269,36 |
7 375 853,29 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
8 |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
6 |
8 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
22 |
23 |
23 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
6 |
6 |
7 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
28 |
29 |
30 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/131 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/27)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
3 |
||||
|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
— |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
4 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
— |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
62 910 490 |
54 590 420 |
51 644 468,14 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
42 680 575 |
35 150 400 |
31 870 554,62 |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
2 321 000 |
2 222 025 |
1 389 438,93 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
45 001 575 |
37 372 425 |
33 259 993,55 |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 1 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
6 373 000 |
5 947 020 |
4 740 044,— |
|
2 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ |
2 570 260 |
2 908 730 |
2 337 288,49 |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
524 760 |
360 135 |
212 346,95 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
9 468 020 |
9 215 885 |
7 289 679,44 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
2 167 885 |
1 899 915 |
673 036,84 |
|
3 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
6 273 010 |
6 102 195 |
5 904 786,03 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
8 440 895 |
8 002 110 |
6 577 822,87 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
62 910 490 |
54 590 420 |
47 127 495,86 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
24 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
31 |
28 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
15 |
34 |
35 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
153 |
147 |
129 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
163 |
157 |
139 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
163 |
129 |
74 |
|
FG III |
196 |
172 |
144 |
|
FG II |
150 |
184 |
184 |
|
FG I |
5 |
7 |
7 |
|
Σύνολο |
514 |
492 |
409 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
514 |
492 |
409 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/136 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/28)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 150,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 150,— |
|
2 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
||||
|
2 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 150,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
5 810 000 |
5 810 000 |
5 990 000 |
5 990 000 |
5 623 257,— |
5 576 951,— |
|
1 2 |
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
83 442,— |
79 842,— |
|
1 3 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
85 000 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
73 100,— |
65 904,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
136 688,— |
96 293,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
402,— |
402,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
6 149 000 |
6 149 000 |
6 334 000 |
6 334 000 |
5 916 889,— |
5 819 392,— |
|
2 |
|||||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
311 400 |
311 400 |
311 400 |
311 400 |
294 779,— |
263 737,— |
|
2 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
350 000 |
350 000 |
295 000 |
295 000 |
565 754,— |
345 665,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
31 600 |
31 600 |
31 600 |
31 600 |
147 616,— |
138 190,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
23 518,— |
21 768,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
71 082,— |
46 561,— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
62 000 |
47 623,— |
47 623,— |
|
2 6 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
433 000 |
433 000 |
303 000 |
303 000 |
317 654,— |
231 251,— |
|
2 7 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
37 867,— |
32 710,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 145 000 |
1 145 000 |
1 505 893,— |
1 127 505,— |
|
3 |
|||||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 0 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
963 000 |
898 193,— |
485 650,— |
|
3 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
812 140,— |
718 245,— |
|
3 2 |
ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩΝ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 738 000 |
1 710 333,— |
1 203 895,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 217 000 |
9 133 115,— |
8 150 792,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
2 |
|
1 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
|
31 |
|
30 |
|
29 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Γενικό Σύνολο |
|
53 |
|
52 |
|
51 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/140 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/29)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
9 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
9 2 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
40 981 475 |
39 600 000 |
36 246 000,— |
|
9 9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
1 614 670 |
25 000 |
182 342,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
42 596 145 |
39 625 000 |
36 428 342,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
42 596 145 |
39 625 000 |
36 428 342,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
29 866 145 |
27 646 700 |
25 050 261,— |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 789 000 |
1 687 000 |
1 603 272,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
31 655 145 |
29 333 700 |
26 653 533,— |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ |
4 734 000 |
4 460 000 |
4 275 000,— |
|
2 2 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) |
2 441 500 |
2 203 730 |
2 061 069,— |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
224 500 |
171 770 |
121 241,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
7 400 000 |
6 835 500 |
6 457 310,— |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
3 541 000 |
3 455 800 |
2 925 182,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
3 541 000 |
3 455 800 |
2 925 182,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
42 596 145 |
39 625 000 |
36 036 025,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2016 |
2015 |
||
|
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινέςθέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Προσωρινές θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
2 |
|
AD 9 |
— |
35 |
— |
27 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
35 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 5 |
— |
|
— |
|
|
Σύνολο ομάδας καθηκόντων AD |
— |
112 |
— |
108 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο ομάδας καθηκόντων AST |
— |
— |
— |
— |
|
Γενικό σύνολο |
— |
112 |
— |
108 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/144 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/30)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
9 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
100 242 000 |
95 360 000 |
84 249 589,— |
|
9 1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 2 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
66 894 |
90 231,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
100 242 000 |
95 426 894 |
84 339 820,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
100 242 000 |
95 426 894 |
84 339 820,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
57 784 500 |
54 102 500 |
54 304 960,— |
|
1 2 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
991 000 |
963 000 |
885 202,— |
|
1 4 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
325 000 |
200 000 |
160 134,— |
|
1 5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
3 956 000 |
2 689 000 |
1 331 087,— |
|
1 6 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
68 000 |
73 000 |
70 276,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
63 124 500 |
58 027 500 |
56 751 659,— |
|
2 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
4 071 500 |
5 112 394 |
3 302 024,— |
|
2 1 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
1 522 500 |
2 867 000 |
1 730 713,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
760 000 |
582 000 |
470 811,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
443 500 |
260 000 |
274 271,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
554 000 |
497 500 |
266 363,— |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ |
1 085 000 |
1 013 000 |
794 213,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
8 436 500 |
10 331 894 |
6 838 395,— |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
5 776 700 |
4 896 300 |
4 595 693,— |
|
3 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
18 794 300 |
17 506 200 |
11 502 997,— |
|
3 2 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
1 140 000 |
1 435 000 |
2 465 558,— |
|
3 3 |
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) |
2 700 000 |
2 500 000 |
1 759 097,— |
|
3 4 |
EPCC |
170 000 |
140 000 |
123 783,— |
|
3 5 |
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ |
100 000 |
90 000 |
85 186,— |
|
3 6 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 7 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
p.m. |
500 000 |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
28 681 000 |
27 067 500 |
20 532 314,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
100 242 000 |
95 426 894 |
84 122 368,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
105 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
106 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
|
Σύνολο AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
440 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
|
Σύνολο |
— |
450 |
— |
483 |
— |
480 |
|
Γενικό σύνολο |
450 |
483 |
480 |
|||
Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β – Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
19 |
24 |
29 |
|
FG III |
76 |
82 |
82 |
|
FG II |
16 |
19 |
19 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Σύνολο FG |
111 |
125 |
130 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
40 |
60 |
60 |
|
Σύνολο |
151 |
185 |
190 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/149 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/31)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
||||
|
1 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
13 301 111 |
11 968 727 |
12 848 737,— |
|
2 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
8 461 389 |
8 114 000 |
8 565 825,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
60 720 |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
— |
60 720 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 762 500 |
20 143 447 |
21 414 562,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
13 638 875 |
11 953 000 |
10 395 452,— |
|
1 3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
95 000 |
105 000 |
173 912,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
220 100 |
152 000 |
87 796,— |
|
1 6 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
295 000 |
210 000 |
304 825,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
10 000 |
10 000 |
9 452,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
14 258 975 |
12 430 000 |
10 971 437,— |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
2 423 300 |
2 172 000 |
1 847 900,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
310 000 |
271 000 |
282 817,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
150 000 |
107 000 |
712 788,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
169 000 |
187 000 |
105 861,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
170 000 |
181 500 |
171 242,— |
|
2 5 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
115 000 |
141 292 |
99 040,— |
|
2 6 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
290 000 |
260 000 |
251 411,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
3 627 300 |
3 319 792 |
3 471 059,— |
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
||||
|
3 1 |
ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ |
177 000 |
190 000 |
252 494,— |
|
3 2 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
3 041 225 |
3 548 432 |
5 800 844,— |
|
3 3 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
658 000 |
724 476 |
918 728,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
3 876 225 |
4 462 908 |
6 972 066,— |
|
9 |
||||
|
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
||||
|
9 0 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
— |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
— |
— |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 762 500 |
20 212 700 |
21 414 562,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
10 |
— |
8 |
|
Σύνολο AD |
— |
79 |
— |
76 |
— |
73 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
|
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
Σύνολο |
— |
93 |
— |
90 |
— |
87 |
|
Γενικό σύνολο |
93 |
90 |
87 |
|||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
|
ΟΚ IV |
11 |
11 |
|
ΟΚ III |
6 |
6 |
|
ΟΚ II |
18 |
18 |
|
ΟΚ I |
— |
— |
|
Σύνολο ΟΚ |
35 |
35 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
27 |
21 |
|
Σύνολο |
62 |
56 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/154 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/32)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
||||
|
1 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
22 739 589 |
19 497 495 |
18 960 232,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
22 739 589 |
19 497 495 |
18 960 232,— |
|
2 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
14 678 400 |
13 367 600 |
14 099 982,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
14 678 400 |
13 367 600 |
14 099 982,— |
|
4 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
||||
|
4 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
646 011 |
553 905 |
506 235,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
646 011 |
553 905 |
506 235,— |
|
6 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
6 0 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
20 512,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
20 512,— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
— |
22 915,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
— |
— |
22 915,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
38 064 000 |
33 419 000 |
33 609 876,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
25 353 000 |
21 798 400 |
18 000 322,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
1 122 000 |
1 306 500 |
1 028 288,— |
|
1 3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
40 000 |
40 000 |
25 123,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
70 000 |
30 400 |
48 822,— |
|
1 6 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
242 000 |
140 000 |
196 552,— |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
22 000 |
22 500 |
19 673,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
26 849 000 |
23 337 800 |
19 318 780,— |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
4 080 000 |
2 505 800 |
4 768 984,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
1 135 000 |
1 460 300 |
459 193,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
— |
— |
991 776,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
79 000 |
146 000 |
161 481,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
248 000 |
230 500 |
210 717,— |
|
2 5 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
381 000 |
302 000 |
183 925,— |
|
2 6 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
— |
10 000 |
361 897,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
5 923 000 |
4 654 600 |
7 137 973,— |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 1 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ |
2 197 000 |
2 048 500 |
2 495 847,— |
|
3 2 |
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
3 095 000 |
3 378 100 |
3 387 691,— |
|
3 3 |
IT SOLUTIONS ASSESSMENT |
— |
— |
1 195 161,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
5 292 000 |
5 426 600 |
7 078 699,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
38 064 000 |
33 419 000 |
33 535 452,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
1 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
4 |
— |
10 |
|
AD 10 |
— |
11 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
19 |
— |
20 |
— |
16 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
20 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
14 |
— |
18 |
— |
7 |
|
AD 5 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
5 |
|
Σύνολο AD |
— |
116 |
— |
101 |
— |
84 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
11 |
— |
10 |
— |
9 |
|
Σύνολο |
— |
127 |
— |
111 |
— |
93 |
|
Γενικό σύνολο |
127 |
120 |
111 |
|||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
2014 |
|
ΟΚ IV |
19 |
19 |
14 |
|
ΟΚ III |
12 |
12 |
8 |
|
ΟΚ II |
— |
— |
— |
|
ΟΚ I |
— |
— |
— |
|
Σύνολο ΟΚ |
31 |
31 |
22 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
31 |
31 |
26 |
|
Σύνολο |
62 |
62 |
48 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/159 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/33)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
3 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |
||||
|
3 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*) |
||||
|
4 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (*) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
5 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 166 307,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
1 783 500 |
1 606 646 |
1 416 018,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
46 000 |
133 769 |
78 495,— |
|
1 3 |
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
201 000 |
226 700 |
204 990,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
6 000 |
7 000 |
5 750,— |
|
1 5 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ |
70 000 |
82 200 |
62 737,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
290 000 |
266 757 |
306 174,— |
|
1 7 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
5 500 |
3 400 |
1 962,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
2 402 000 |
2 326 472 |
2 076 126,— |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
85 405 |
80 991 |
82 905,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
81 900 |
156 012 |
70 426,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
21 000 |
10 440 |
20 911,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
46 900 |
37 819 |
30 439,— |
|
2 4 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
21 300 |
17 377 |
15 104,— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
4 000 |
11 131 |
2 884,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
260 505 |
313 770 |
222 669,— |
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC |
761 495 |
626 625 |
1 071 258,— |
|
3 1 |
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC) |
822 000 |
750 377 |
668 203,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
1 583 495 |
1 377 002 |
1 739 461,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 038 256,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
Σύνολο AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Σύνολο AST |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
Σύνολο |
— |
15 |
— |
15 |
— |
16 |
|
Γενικό σύνολο |
15 |
15 |
16 |
|||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
2014 |
|
ΟΚ IV |
6 |
5 |
3 |
|
ΟΚ III |
1 |
2 |
2 |
|
ΟΚ II |
1 |
1 |
1 |
|
ΟΚ I |
— |
— |
— |
|
Σύνολο ΟΚ |
8 |
8 |
6 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
4 |
4 |
6 |
|
Σύνολο |
4 |
4 |
6 |
(*) Εκτιμώμενες εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους (ΕΡΑ). Οι εν λόγω συνεισφορές διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών θέσεων επιχειρησιακών δαπανών, όπως ορίζονται στη συμφωνία που προβλέπεται να συναφθεί μεταξύ του Φορέα και των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους.
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/164 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕSMA) για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/34)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
||||
|
1 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
15 733 282 |
14 153 059 |
14 954 833,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
15 733 282 |
14 153 059 |
14 954 833,— |
|
2 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
10 203 000 |
9 703 423 |
10 949 148,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
10 203 000 |
9 703 423 |
10 949 148,— |
|
3 |
||||
|
ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ |
||||
|
3 0 |
ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ |
10 548 293 |
9 752 297 |
6 549 618,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
10 548 293 |
9 752 297 |
6 549 618,— |
|
4 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
||||
|
4 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
446 968 |
402 076 |
424 853,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
446 968 |
402 076 |
424 853,— |
|
6 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |
||||
|
6 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |
— |
20 748 |
20 095,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
— |
20 748 |
20 095,— |
|
7 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
||||
|
7 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
2 461 199 |
2 708 547 |
0,— |
|
|
Τίτλος 7 — Σύνολο |
2 461 199 |
2 708 547 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
39 392 742 |
36 740 150 |
32 898 547,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
19 382 000 |
17 019 546 |
15 576 452,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
354 000 |
325 530 |
289 203,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
405 000 |
383 000 |
390 438,— |
|
1 6 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
340 000 |
415 000 |
484 991,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
20 481 000 |
18 143 076 |
16 741 084,— |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
4 940 000 |
4 616 500 |
4 124 887,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
1 820 000 |
2 378 652 |
1 839 805,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
— |
24 000 |
160 308,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
955 000 |
1 503 888 |
956 654,— |
|
2 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
14 000 |
9 036 |
12 008,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
7 729 000 |
8 532 076 |
7 093 662,— |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 1 |
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ |
140 000 |
90 000 |
221 469,— |
|
3 2 |
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ |
5 350 000 |
4 660 000 |
5 550 247,— |
|
3 3 |
ΕΠΟΠΤΕΙΑ |
— |
137 000 |
121 789,— |
|
3 4 |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ |
200 000 |
900 |
305 475,— |
|
3 5 |
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ |
517 095 |
635 769 |
398 423,— |
|
3 6 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
900 000 |
631 378 |
852 164,— |
|
3 7 |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ |
590 000 |
394 000 |
375 557,— |
|
3 8 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
500 000 |
357 500 |
364 194,— |
|
3 9 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ |
370 000 |
100 000 |
874 483,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
8 567 095 |
7 006 547 |
9 063 801,— |
|
4 |
||||
|
ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
||||
|
4 0 |
ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ |
300 000 |
700 000 |
0,— |
|
4 1 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
2 315 647 |
2 400 000 |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
2 615 647 |
3 100 000 |
0,— |
|
9 |
||||
|
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
||||
|
9 0 |
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
39 392 742 |
36 781 699 |
32 898 547,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
10 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
22 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 8 |
— |
29 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AD 7 |
— |
24 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
22 |
— |
20 |
|
AD 5 |
— |
10 |
— |
16 |
— |
14 |
|
Σύνολο AD |
— |
127 |
— |
122 |
— |
118 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
13 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
— |
140 |
— |
137 |
— |
133 |
|
Γενικό σύνολο |
140 |
137 |
133 |
|||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
|
ΟΚ IV |
20 |
|
ΟΚ III |
24 |
|
ΟΚ II |
— |
|
ΟΚ I |
— |
|
Σύνολο ΟΚ |
44 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
21 |
|
Σύνολο |
65 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/169 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/35)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
9 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
9 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
15 164 582 |
10 851 000 |
9 643 497,— |
|
9 1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
— |
— |
0,— |
|
9 2 |
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
708 000 |
415 000 |
692 000,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
7 962 445 |
6 306 200 |
5 215 690,— |
|
1 2 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
156 626 |
164 535 |
85 539,— |
|
1 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
50 000 |
30 000 |
38 666,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
42 744 |
39 200 |
23 919,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
8 211 815 |
6 539 935 |
5 363 814,— |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
981 713 |
902 600 |
948 848,— |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
350 370 |
343 500 |
331 445,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
280 421 |
298 800 |
227 294,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
885 776 |
818 083 |
772 749,— |
|
2 4 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ |
195 490 |
159 500 |
143 748,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
2 693 770 |
2 522 483 |
2 424 084,— |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 0 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
25 600 |
25 600 |
12 175,— |
|
3 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
265 000 |
336 000 |
216 042,— |
|
3 2 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ |
256 000 |
256 000 |
108 630,— |
|
3 3 |
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ |
70 500 |
70 500 |
30 920,— |
|
3 4 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ |
6 000 |
8 000 |
5 000,— |
|
3 5 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT |
4 343 897 |
1 507 482 |
2 174 832,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
4 966 997 |
2 203 582 |
2 547 599,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 872 582 |
11 266 000 |
10 335 497,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||||
|
Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ |
Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ |
|||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
19 |
13 |
16 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
54 |
39 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
69 |
54 |
54 |
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης)
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
16 |
9 |
5 |
|
FG II |
7 |
6 |
1 |
|
FG II (βραχυπρόθεσμης διάρκειας) |
7 |
6 |
5 |
|
Σύνολο |
30 |
21 |
11 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
4 |
8 |
12 |
|
Σύνολο |
34 |
29 |
23 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/174 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/36)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
3 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ) |
||||
|
3 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ |
6 875 047 |
6 702 870 |
4 898 010,72 |
|
3 1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
4 520 083 |
5 665 493 |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
11 395 130 |
12 368 363 |
4 898 010,72 |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
4 1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
5 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
||||
|
5 2 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ |
p.m. |
21 450,95 |
23 418,65 |
|
5 7 |
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 9 |
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
7 332,96 |
8 195,39 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
28 783,91 |
31 614,04 |
|
6 |
||||
|
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
||||
|
6 0 |
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
7 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
||||
|
7 0 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
7 1 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 7 — Σύνολο |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
9 |
||||
|
ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
||||
|
9 0 |
ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
283 107 293 |
255 768 089,07 |
164 957 940,48 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
3 843 060 |
3 843 060 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
3 144 600,36 |
2 875 531,26 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ |
45 000 |
45 000 |
50 000 |
50 000 |
35 000,— |
25 583,95 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
229 988,88 |
206 988,88 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
102 800 |
102 800 |
51 500 |
51 500 |
66 730,48 |
56 873,05 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
90 000 |
90 000 |
76 000 |
76 000 |
66 084,80 |
23 435,35 |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |
777 302 |
777 302 |
344 331 |
344 331 |
216 333,01 |
146 706,78 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
1 957,99 |
1 957,99 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
5 112 162 |
5 112 162 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
3 760 695,52 |
3 337 077,26 |
|
2 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
128 000 |
128 000 |
49 500 |
49 500 |
31 667,99 |
5 208,94 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
465 000 |
465 000 |
362 100 |
362 100 |
336 743,03 |
70 289,50 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
62 750 |
62 750 |
250 |
250 |
292,64 |
292,64 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
356 750 |
356 750 |
235 500 |
235 500 |
280 677,04 |
236 213,83 |
|
2 4 |
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ |
44 000 |
44 000 |
8 500 |
8 500 |
34 676,02 |
32 552,44 |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
431 780 |
431 780 |
228 000 |
228 000 |
366 945,52 |
249 955,60 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 488 280 |
1 488 280 |
883 850 |
883 850 |
979 002,24 |
594 512,95 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 0 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
275 000 000 |
273 828 351 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
213 982 609,— |
158 573 810,91 |
|
3 1 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ |
1 375 000 |
999 000 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
788 868,93 |
623 652,98 |
|
3 2 |
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ |
1 660 000 |
1 092 500 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
1 405 514,05 |
726 787,15 |
|
3 3 |
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ |
397 000 |
587 000 |
110 000 |
70 000 |
588 231,50 |
3 000,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
278 432 000 |
276 506 851 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
216 765 223,48 |
159 927 251,04 |
|
4 |
|||||||
|
ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
|||||||
|
4 0 |
ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
285 032 442 |
283 107 293 |
280 664 888 |
255 358 089,07 |
219 518 295,55 |
163 197 701,12 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
34 |
26 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
|
Γενικό σύνολο |
— |
— |
— |
39 |
30 |
32 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/179 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/37)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||||||
|
1 1 |
|||||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
1 1 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
275 475 092 |
500 000 000 |
338 355 057 |
342 923 056 |
679 790 382,68 |
379 973 637,68 |
|
1 1 1 |
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ |
— |
27 260 845,87 |
— |
19 811 838,68 |
0,— |
8 439,33 |
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ |
275 475 092 |
527 260 845,87 |
338 355 057 |
362 734 894,68 |
679 790 382,68 |
379 982 077,01 |
|
1 2 |
|||||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
1 2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
44 737 000 |
44 737 000 |
43 860 000 |
43 754 912 |
41 127 422,32 |
41 127 422,32 |
|
1 2 1 |
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ |
1 028 046,01 |
1 028 046,01 |
2 998 461,14 |
2 998 461,14 |
1 872 577,60 |
1 872 577,60 |
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ |
45 765 046,01 |
45 765 046,01 |
46 858 461,14 |
46 753 373,14 |
42 999 999,92 |
42 999 999,92 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
321 240 138,01 |
573 025 891,88 |
385 213 518,14 |
409 488 267,82 |
722 790 382,60 |
422 982 076,93 |
|
2 |
|||||||
|
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ |
|||||||
|
2 1 |
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 400 000,— |
4 369 500 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 390 000 |
4 390 000 |
4 400 000,— |
4 369 500 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
|||||||
|
3 1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
130 000 000 |
120 000 000 |
64 000 000 |
77 000 000 |
170 000 000,— |
123 000 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
130 000 000 |
120 000 000 |
64 000 000 |
77 000 000 |
170 000 000,— |
123 000 000 |
|
4 |
|||||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
|||||||
|
4 1 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
164 905,74 |
164 905,74 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
164 905,74 |
164 905,74 |
160 982,09 |
160 982,09 |
|
5 |
|||||||
|
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
|||||||
|
5 1 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
p.m. |
|
5 2 |
ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
p.m. |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
453 768 423,88 |
491 043 173,56 |
897 351 364,69 |
550 512 559,02 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||||||
|
1 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
26 800 000 |
26 800 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
24 115 982,01 |
24 114 377,20 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ) |
8 400 000 |
8 400 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
7 714 500,— |
7 523 804,09 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 302 905,74 |
2 302 905,74 |
1 800 000,— |
1 683 121,92 |
|
1 4 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
760 000 |
760 000 |
770 000 |
770 000 |
547 000,— |
480 252,28 |
|
1 5 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
12 000,— |
4 586,12 |
|
1 6 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
817 000 |
817 000 |
810 000 |
810 000 |
690 000,— |
427 107,41 |
|
1 7 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 560 000,— |
1 291 114,72 |
|
1 8 |
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ |
60 000 |
60 000 |
45 100 |
45 100 |
59 500,— |
54 087,20 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
40 807 000 |
40 807 000 |
38 838 005,74 |
38 838 005,74 |
36 498 982,01 |
35 578 450,94 |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 1 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 245 000 |
1 245 000 |
1 243 000 |
1 243 000 |
1 240 000,— |
251 680,50 |
|
2 2 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
2 816 000 |
2 816 000 |
2 811 900 |
2 811 900 |
3 074 433,31 |
2 068 990,18 |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
213 000 |
213 000 |
185 000 |
185 000 |
425 000,— |
19 011,73 |
|
2 4 |
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
425 000 |
425 000 |
267 000 |
267 000 |
380 000,— |
196 244,41 |
|
2 5 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 272 000 |
1 272 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 188 542,— |
572 211,31 |
|
2 6 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
355 000 |
355 000 |
350 000 |
350 000 |
382 000,— |
14 896,31 |
|
2 7 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
367 000 |
367 000 |
400 000 |
400 000 |
395 000,— |
189 513,98 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
6 693 000 |
6 693 000 |
6 426 900 |
6 426 900 |
7 084 975,31 |
3 312 548,42 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 1 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER |
255 632 138,01 |
499 925 891,88 |
315 309 818,14 |
342 278 267,82 |
660 273 286,92 |
344 394 116,32 |
|
3 2 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO |
11 500 000 |
17 000 000 |
12 843 700 |
12 000 000 |
10 104 235,02 |
5 904 901,48 |
|
3 3 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO |
6 708 000 |
9 200 000 |
11 850 000 |
9 500 000 |
11 112 407,65 |
5 444 868,07 |
|
3 4 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
4 500 000 |
4 000 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
2 257 013,09 |
911 845,27 |
|
3 5 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
130 000 000 |
120 000 000 |
64 000 000 |
77 000 000 |
191 157 847,27 |
107 070 564,29 |
|
3 6 |
ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
408 340 138,01 |
650 125 891,88 |
408 503 518,14 |
445 778 267,82 |
874 904 789,95 |
463 726 295,43 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
455 840 138,01 |
697 625 891,88 |
453 768 423,88 |
491 043 173,56 |
918 488 747,27 |
502 617 294,79 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
14 |
5 |
13 |
4 |
11 |
3 |
|
AD 12 |
16 |
8 |
17 |
8 |
18 |
9 |
|
AD 11 |
5 |
19 |
5 |
12 |
3 |
12 |
|
AD 10 |
3 |
27 |
3 |
30 |
7 |
28 |
|
AD 9 |
1 |
20 |
2 |
18 |
3 |
12 |
|
AD 8 |
— |
34 |
— |
20 |
2 |
18 |
|
AD 7 |
— |
47 |
— |
57 |
— |
65 |
|
AD 6 |
— |
40 |
— |
30 |
— |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
Σύνολο AD |
40 |
201 |
40 |
180 |
44 |
174 |
|
AST 11 |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
— |
|
AST 5 |
1 |
13 |
3 |
9 |
6 |
7 |
|
AST 4 |
— |
11 |
— |
14 |
— |
18 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
15 |
27 |
16 |
26 |
18 |
26 |
|
Σύνολο |
55 |
228 |
56 |
206 |
62 |
200 |
|
Γενικό σύνολο |
283 |
262 |
262 |
|||
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
|
ΟΚ IV |
106 |
106 |
|
ΟΚ III |
50 |
50 |
|
ΟΚ II |
24 |
24 |
|
ΟΚ I |
— |
— |
|
Σύνολο ΟΚ |
180 |
180 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
4 |
4 |
|
Σύνολο |
184 |
184 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/186 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/38)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
2 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
3 |
||||
|
FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES |
||||
|
3 0 |
FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
5 |
||||
|
REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS |
||||
|
5 0 |
REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
19 438 600 |
15 944 846 |
15 663 975,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
7 816 500 |
7 816 500 |
4 734 360 |
4 734 360 |
4 573 878,— |
4 573 878,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
340 000 |
340 000 |
315 000 |
315 000 |
247 440,— |
244 949,— |
|
1 3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
150 000 |
329 320,— |
285 001,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
325 000 |
325 000 |
187 000 |
187 000 |
75 325,— |
31 841,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
160 000 |
160 000 |
80 000 |
80 000 |
29 531,— |
10 721,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
390 000 |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
393 513,— |
285 287,— |
|
1 7 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000,— |
490,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
9 126 500 |
9 126 500 |
5 891 360 |
5 891 360 |
5 650 007,— |
5 432 167,— |
|
2 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 527 000 |
1 527 000 |
1 259 500 |
1 259 500 |
659 653,— |
572 862,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
752 000 |
752 000 |
825 833 |
825 833 |
422 088,— |
247 485,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
120 000 |
120 000 |
146 500 |
146 500 |
63 598,— |
35 171,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 105 100 |
1 105 100 |
1 031 400 |
1 031 400 |
965 869,— |
657 713,— |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
199 000 |
199 000 |
121 600 |
121 600 |
74 177,— |
63 306,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
3 703 100 |
3 703 100 |
3 384 833 |
3 384 833 |
2 185 385,— |
1 576 537,— |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 1 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΣΣΑ) |
890 000 |
890 000 |
514 000 |
506 000 |
342 578,— |
416 446,— |
|
3 2 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 152 000 |
3 229 000 |
2 367 796,— |
1 701 719,— |
|
3 3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ |
1 929 000 |
1 929 000 |
2 362 000 |
2 284 000 |
1 815 952,— |
1 286 273,— |
|
3 4 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
159 000 |
99 291,— |
48 935,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
6 609 000 |
6 609 000 |
6 178 000 |
6 178 000 |
4 625 617,— |
3 453 373,— |
|
4 |
|||||||
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO |
|||||||
|
4 1 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
19 438 600 |
19 438 600 |
15 620 821 |
15 620 821 |
13 075 654,— |
10 716 182,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
9 |
8 |
|
AD 9 |
8 |
9 |
|
AD 8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
28 |
28 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
11 |
9 |
|
Σύνολο AD |
73 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
6 |
6 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
5 |
|
Σύνολο AST |
18 |
18 |
|
CA GFIV |
16 |
10 |
|
CA GFIII |
13 |
9 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
33 (1) |
23 (1) |
|
SNE |
12 |
14 |
|
Γενικό σύνολο |
136 |
86 |
(1) Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι 3 συμβασιούχοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν από την EASO για την υλοποίηση του 18μηνου έργου στο πλαίσιο του ENPI «Προώθηση της συμμετοχής της Ιορδανίας στις εργασίες της EASO καθώς και της συμμετοχής της Τυνησίας και του Μαρόκου στις εργασίες της EASO και του Frontex», που ξεκίνησε το 2014.
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/191 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/39)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
2 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
80 022 000 |
67 559 100 |
48 888 670,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
80 022 000 |
67 559 100 |
48 888 670,— |
|
3 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) |
||||
|
3 0 |
ΕΖΕΣ |
2 245 949 |
643 800 |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
2 245 949 |
643 800 |
0,— |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) |
— |
3 500 000 |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
— |
3 500 000 |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
82 267 949 |
71 702 900 |
48 888 670,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
13 860 848 |
13 860 848 |
12 953 754 |
12 953 754 |
11 736 942,— |
11 736 942,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
35 000 |
35 000 |
88 000 |
88 000 |
19 998,— |
15 136,— |
|
1 3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
406 166,— |
379 656,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
646 000 |
646 000 |
913 600 |
913 600 |
265 228,— |
54 041,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
330 605,— |
258 531,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
15 241 848 |
15 241 848 |
14 655 354 |
14 655 354 |
12 758 939,— |
12 444 306,— |
|
2 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
4 985 000 |
4 985 000 |
13 040 000 |
13 040 000 |
1 616 087,— |
311 861,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
3 277 921,— |
1 238 404,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
200 000 |
200 000 |
105 000 |
105 000 |
78 602,— |
59 996,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
385 000 |
385 000 |
230 000 |
230 000 |
160 878,— |
141 807,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ |
35 000 |
35 000 |
20 000 |
20 000 |
2 000,— |
1 767,— |
|
2 5 |
ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
280 000 |
280 000 |
240 000 |
240 000 |
197 064,— |
69 153,— |
|
2 6 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ |
400 000 |
400 000 |
650 000 |
650 000 |
399 214,— |
103 503,— |
|
2 7 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
2 567 000 |
2 567 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
486 804,— |
161 063,— |
|
2 8 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
970 000 |
970 000 |
820 000 |
820 000 |
1 017 316,— |
232 602,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
11 372 000 |
11 372 000 |
17 882 000 |
17 882 000 |
7 235 886,— |
2 320 156,— |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ) |
|||||||
|
3 0 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
7 032 000 |
4 050 000 |
3 710 000 |
1 210 000 |
1 301 223,— |
114 575,— |
|
3 1 |
SIS II |
10 708 931 |
9 383 931 |
1 353 371 |
7 353 371 |
0,— |
7 794 732,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
30 882 134 |
34 132 134 |
24 979 451 |
19 879 451 |
20 989 728,— |
22 262 112,— |
|
3 3 |
EURODAC |
3 204 884 |
4 279 884 |
1 010 978 |
4 010 978 |
353 237,— |
3 050 807,— |
|
3 6 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
2 546 152 |
2 508 152 |
3 056 500 |
1 781 500 |
5 241 460,— |
307 278,— |
|
3 7 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
540 000 |
560 000 |
715 246 |
640 246 |
369 272,— |
393 011,— |
|
3 8 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
740 000 |
740 000 |
840 000 |
790 000 |
492 398,— |
201 691,— |
|
3 9 |
ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
— |
— |
3 500 000 |
3 500 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
55 654 101 |
55 654 101 |
39 165 546 |
39 165 546 |
28 747 318,— |
34 124 206,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
82 267 949 |
82 267 949 |
71 702 900 |
71 702 900 |
48 742 143,— |
48 888 668,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
|
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
8 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
24 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
11 |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
12 |
20 |
31 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
74 |
75 |
75 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
|
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
4 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
44 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Γενικό σύνολο |
— |
— |
— |
118 |
120 |
120 |
Εξωτερικό προσωπικό
|
Συμβασιούχοι υπάλληλοι |
Εγκεκριμένες θέσεις 2014 |
Προσληφθέντες πριν από 31.12.2014 |
Εκτίμηση για το 2015 |
|
Ομάδα καθηκόντων IV |
6 (+ 2) |
8 (+ 3) |
19 (+ 3) |
|
Ομάδα καθηκόντων III |
2 |
1 |
1 (+ 1) |
|
Ομάδα καθηκόντων ΙΙ |
— |
— |
— |
|
Ομάδα καθηκόντων Ι |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
8 (+ 2) |
9 (+ 3) |
20 (+4) |
|
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες |
Εγκεκριμένες θέσεις 2014 |
Προσληφθέντες πριν από 31.12.2014 |
Εκτίμηση για το 2015 |
|
Σύνολο |
6 |
6 |
8 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/197 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016
(2016/C 113/40)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
|
1 |
||||
|
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ |
||||
|
1 0 |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ |
57 000 000 |
22 000 000 |
|
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
57 000 000 |
22 000 000 |
|
|
2 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
0,— |
0,— |
|
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
0,— |
0,— |
|
|
3 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
3 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
0,— |
0,— |
|
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
0,— |
0,— |
|
|
9 |
||||
|
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
||||
|
9 0 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
0,— |
0,— |
|
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
0,— |
0,— |
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
57 000 000 |
22 000 000 |
|
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Πιστώσεις 2015 |
Εκτέλεση 2014 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
19 608 000 |
9 277 000 |
|
|
1 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
2 305 000 |
1 304 000 |
|
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
45 000 |
45 000 |
|
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
2 270 000 |
645 000 |
|
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
410 000 |
206 000 |
|
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
585 000 |
490 000 |
|
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
12 000 |
12 000 |
|
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
25 235 000 |
11 979 000 |
|
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
4 987 200 |
1 015 500 |
|
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
5 415 800 |
3 665 029 |
|
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 085 000 |
1 000 000 |
|
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
873 000 |
370 303 |
|
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
440 000 |
370 168 |
|
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
12 801 000 |
6 421 000 |
|
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
||||
|
3 0 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB |
18 964 000 |
3 600 000 |
|
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
18 964 000 |
3 600 000 |
|
|
9 |
||||
|
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
||||
|
9 0 |
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
— |
— |
|
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
— |
— |
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
57 000 000 |
22 000 000 |
|
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
Θέσεις μόνιμου προσωπικού |
Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
9 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
36 |
— |
22 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
5 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
70 |
— |
21 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
7 |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
— |
155 |
— |
83 |
— |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
32 |
— |
12 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
— |
51 |
— |
22 |
— |
— |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
15 |
— |
8 |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AST/SC |
— |
24 |
— |
17 |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας |
— |
230 |
— |
122 |
— |
— |
|
Γενικό Σύνολο |
— |
230 |
— |
122 |
— |
— |
Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
|
ΟΚ IV |
— |
|
ΟΚ III |
3 |
|
ΟΚ II |
3 |
|
ΟΚ I |
— |
|
Σύνολο ΟΚ |
6 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
15 |
|
Σύνολο |
21 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/202 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2016/C 113/41)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 0 |
ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (ΑΡΘΡΟ 15 03 02 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ — TACIS, CARDS ΚΑΙ MEDA (ΑΡΘΡΟ 15 03 03 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 2 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) |
19 945 000 |
|
19 945 000 |
|
1 3 |
DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ |
199 000 |
|
199 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
|
4 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
||||
|
4 2 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
877 493 |
|
877 493 |
|
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
3 743 |
|
3 743 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
881 236 |
|
881 236 |
|
8 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
||||
|
8 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 8 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
9 041,65 |
9 041,65 |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
9 041,65 |
9 041,65 |
|
10 |
||||
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
||||
|
10 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 10 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 025 236 |
9 041,65 |
21 034 277,65 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
13 215 000 |
13 215 000 |
– 376 986 |
– 376 986 |
12 838 014 |
12 838 014 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
129 000 |
129 000 |
|
|
129 000 |
129 000 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
297 000 |
297 000 |
|
|
297 000 |
297 000 |
|
1 5 |
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ |
42 000 |
42 000 |
–42 000 |
–42 000 |
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
1 9 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
13 695 000 |
13 695 000 |
– 418 986 |
– 418 986 |
13 276 014 |
13 276 014 |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
595 798 |
595 798 |
92 577,65 |
92 577,65 |
688 375,65 |
688 375,65 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ |
842 852 |
842 852 |
91 300 |
91 300 |
934 152 |
934 152 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
65 600 |
65 600 |
37 050 |
37 050 |
102 650 |
102 650 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
103 450 |
103 450 |
|
|
103 450 |
103 450 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
31 000 |
31 000 |
|
|
31 000 |
31 000 |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 738 700 |
1 738 700 |
220 927,65 |
220 927,65 |
1 959 627,65 |
1 959 627,65 |
|
3 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
|||||||
|
3 0 (1) |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
455 000 |
455 000 |
42 500 |
42 500 |
497 500 |
497 500 |
|
3 1 (2) |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
3 536 600 |
3 536 600 |
145 600 |
145 600 |
3 682 200 |
3 682 200 |
|
3 2 (3) |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
718 700 |
718 700 |
19 000 |
19 000 |
737 700 |
737 700 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
4 710 300 |
4 710 300 |
207 100 |
207 100 |
4 917 400 |
4 917 400 |
|
4 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
|||||||
|
4 1 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΑ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 2 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
877 493 |
877 493 |
|
|
877 493 |
877 493 |
|
4 3 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |
3 743 |
3 743 |
|
|
3 743 |
3 743 |
|
4 4 |
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
881 236 |
881 236 |
|
|
881 236 |
881 236 |
|
8 |
|||||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
|||||||
|
8 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Τίτλος 8 — Σύνολο |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 |
|||||||
|
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
9 9 |
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
|||||||
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
|||||||
|
10 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Τίτλος 10 — Σύνολο |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
21 025 236 |
21 025 236 |
9 041,65 |
9 041,65 |
21 034 277,65 |
21 034 277,65 |
(1) Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2015 |
2016 |
||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2015 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
132 298 |
132 298 |
— |
|
Πιστώσεις 2015 |
497 500 |
365 202 |
132 298 |
|
Σύνολο |
629 798 |
497 500 |
132 298 |
(2) Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2015 |
2016 |
||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2015 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
1 422 514 |
1 422 514 |
— |
|
Πιστώσεις 2015 |
3 682 200 |
2 259 686 |
1 422 514 |
|
Σύνολο |
5 104 714 |
3 682 200 |
1 422 514 |
(3) Παρατηρήσεις
Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2015 |
2016 |
||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2015 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί |
184 607 |
184 607 |
— |
|
Πιστώσεις 2015 |
737 700 |
553 093 |
184 607 |
|
Σύνολο |
922 307 |
737 700 |
184 607 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/207 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2016/C 113/42)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
30 510 907 |
|
30 510 907 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
700 000 |
|
700 000 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
130 000 |
|
130 000 |
|
1 5 |
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
12 818 |
|
12 818 |
|
1 8 |
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
903 400 |
|
903 400 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
32 657 125 |
|
32 657 125 |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
3 266 061 |
–3 800 |
3 262 261 |
|
2 1 |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
3 028 939 |
|
3 028 939 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
79 000 |
|
79 000 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
255 000 |
3 800 |
258 800 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
225 000 |
|
225 000 |
|
2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |
453 825 |
|
453 825 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
7 307 825 |
|
7 307 825 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/210 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4
(2016/C 113/43)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
2 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
54 167 205 |
52 678 256 |
|
|
54 167 205 |
52 678 256 |
|
2 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ |
8 665 676,82 |
8 665 676,82 |
3 140 458,59 |
3 140 458,59 |
11 806 135,41 |
11 806 135,41 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
3 140 458,59 |
3 140 458,59 |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
3 140 458,59 |
3 140 458,59 |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
19 771 900 |
19 771 900 |
|
|
19 771 900 |
19 771 900 |
|
1 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
82 824,56 |
82 824,56 |
34 562,26 |
34 562,26 |
117 386,82 |
117 386,82 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
325 000 |
325 000 |
|
|
325 000 |
325 000 |
|
1 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
|
1 7 |
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
20 949 724,56 |
20 949 724,56 |
34 562,26 |
34 562,26 |
20 984 286,82 |
20 984 286,82 |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
3 318 372,29 |
3 318 372,29 |
–13 165,27 |
–13 165,27 |
3 305 207,02 |
3 305 207,02 |
|
2 1 |
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
390 095,11 |
390 095,11 |
16 000 |
16 000 |
406 095,11 |
406 095,11 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
157 033,50 |
157 033,50 |
|
|
157 033,50 |
157 033,50 |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
4 176 000,90 |
4 176 000,90 |
2 834,73 |
2 834,73 |
4 178 835,63 |
4 178 835,63 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 0 |
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
7 542 154,11 |
7 542 154,11 |
3 085 000 |
3 085 000 |
10 627 154,11 |
10 627 154,11 |
|
3 1 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
|
|
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
|
3 2 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
230 000 |
245 000 |
|
|
230 000 |
245 000 |
|
3 3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
1 311 100 |
1 301 100 |
|
|
1 311 100 |
1 301 100 |
|
3 4 |
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ |
|
|
|
|
|
|
|
3 5 |
ΜΕΛΕΤΕΣ |
443 210 |
760 750 |
|
|
443 210 |
760 750 |
|
3 6 |
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ |
665 000 |
665 000 |
|
|
665 000 |
665 000 |
|
3 7 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ |
|
|
|
|
|
|
|
3 8 |
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |
21 263 761,74 |
19 817 758,74 |
|
|
21 263 761,74 |
19 817 758,74 |
|
3 9 |
ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT) |
1 567 000 |
1 552 000 |
18 061,60 |
18 061,60 |
1 585 061,60 |
1 570 061,60 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
37 707 156,36 |
36 218 207,36 |
3 103 061,60 |
3 103 061,60 |
40 810 217,96 |
39 321 268,96 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
3 140 458,59 |
3 140 458,59 |
65 973 340,41 |
64 484 391,41 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/214 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3
(2016/C 113/44)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
||||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH |
20 257 069 |
1 771 207 |
22 028 276 |
|
1 1 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
5 013 000 |
|
5 013 000 |
|
1 9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
87 189 692 |
|
87 189 692 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
112 459 761 |
1 771 207 |
114 230 968 |
|
2 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
5 034 000 |
|
5 034 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
5 034 000 |
|
5 034 000 |
|
3 |
||||
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
||||
|
3 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
307 791 |
|
307 791 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
307 791 |
|
307 791 |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
5 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
724 627 |
|
724 627 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
724 627 |
|
724 627 |
|
6 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
||||
|
6 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
300 000 |
|
300 000 |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
300 000 |
|
300 000 |
|
9 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
118 826 179 |
1 771 207 |
120 597 386 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
60 137 820 |
60 137 820 |
5 306 093 |
5 306 093 |
65 443 913 |
65 443 913 |
|
1 2 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
798 200 |
798 200 |
–95 062 |
–95 062 |
703 138 |
703 138 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
61 020 |
61 020 |
–9 000 |
–9 000 |
52 020 |
52 020 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
2 228 000 |
2 228 000 |
– 259 000 |
– 259 000 |
1 969 000 |
1 969 000 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
1 358 840 |
1 358 840 |
128 280 |
128 280 |
1 487 120 |
1 487 120 |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
2 480 900 |
2 480 900 |
– 351 400 |
– 351 400 |
2 129 500 |
2 129 500 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
20 000 |
20 000 |
–9 911 |
–9 911 |
10 089 |
10 089 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
67 084 780 |
67 084 780 |
4 710 000 |
4 710 000 |
71 794 780 |
71 794 780 |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
8 016 820 |
8 016 820 |
–24 690 |
–24 690 |
7 992 130 |
7 992 130 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
7 634 501 |
7 634 501 |
– 155 430 |
– 155 430 |
7 479 071 |
7 479 071 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
857 840 |
857 840 |
–7 880 |
–7 880 |
849 960 |
849 960 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
416 503 |
416 503 |
– 113 000 |
– 113 000 |
303 503 |
303 503 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
8 810 |
8 810 |
|
|
8 810 |
8 810 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
16 934 474 |
16 934 474 |
– 301 000 |
– 301 000 |
16 633 474 |
16 633 474 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH |
|||||||
|
3 0 |
REACH |
23 647 700 |
23 647 700 |
– 562 000 |
– 562 000 |
23 085 700 |
23 085 700 |
|
3 1 |
ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ |
105 600 |
207 000 |
–67 900 |
|
37 700 |
207 000 |
|
3 8 |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
120 000 |
341 000 |
34 900 |
|
154 900 |
341 000 |
|
3 9 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
24 173 300 |
24 495 700 |
– 595 000 |
– 562 000 |
23 578 300 |
23 933 700 |
|
4 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
|||||||
|
4 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
2 257 157 |
2 257 157 |
|
|
2 257 157 |
2 257 157 |
|
4 8 |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 9 |
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
2 257 157 |
2 257 157 |
|
|
2 257 157 |
2 257 157 |
|
5 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC |
|||||||
|
5 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
|
9 |
|||||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
|||||||
|
9 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH |
7 604 938 |
7 604 938 |
–2 075 793 |
–2 075 793 |
5 529 145 |
5 529 145 |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
7 604 938 |
7 604 938 |
–2 075 793 |
–2 075 793 |
5 529 145 |
5 529 145 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
118 503 779 |
118 826 179 |
1 738 207 |
1 771 207 |
120 241 986 |
120 597 386 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/218 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2016/C 113/45)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
7 903 843 |
–27 573,64 |
7 876 269,36 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
7 903 843 |
–27 573,64 |
7 876 269,36 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
7 903 843 |
–27 573,64 |
7 876 269,36 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
2 653 666 |
–15 270,43 |
2 638 395,57 |
|
1 2 |
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
63 140 |
|
63 140 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
37 650 |
|
37 650 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ |
25 450 |
|
25 450 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
92 500 |
|
92 500 |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
157 900 |
–1 600 |
156 300 |
|
1 7 |
ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ |
10 300 |
|
10 300 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
3 040 606 |
–16 870,43 |
3 023 735,57 |
|
2 |
||||
|
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
509 658 |
2 718,70 |
512 376,70 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
264 436 |
– 359,03 |
264 076,97 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
44 433 |
744,12 |
45 177,12 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
32 583 |
|
32 583 |
|
2 4 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
— |
|
— |
|
2 5 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ) |
168 464 |
|
168 464 |
|
2 6 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
19 000 |
|
19 000 |
|
2 7 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
25 000 |
|
25 000 |
|
2 8 |
ΜΕΛΕΤΕΣ |
— |
|
— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 063 574 |
3 103,79 |
1 066 677,79 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
3 0 |
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ |
252 900 |
|
252 900 |
|
3 1 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
115 000 |
|
115 000 |
|
3 2 |
ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ |
1 356 092 |
|
1 356 092 |
|
3 3 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ |
733 174 |
|
733 174 |
|
3 4 |
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
361 500 |
|
361 500 |
|
3 5 |
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
585 900 |
|
585 900 |
|
3 6 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE |
395 097 |
–13 807 |
381 290 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
3 799 663 |
–13 807 |
3 785 856 |
|
4 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
— |
|
— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
— |
|
— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
7 903 843 |
–27 573,64 |
7 876 269,36 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/222 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2016/C 113/46)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
9 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
94 860 000 |
500 000 |
95 360 000 |
|
9 1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
66 894 |
|
66 894 |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
94 926 894 |
500 000 |
95 426 894 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
94 926 894 |
500 000 |
95 426 894 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
54 102 500 |
|
54 102 500 |
|
1 2 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
963 000 |
|
963 000 |
|
1 4 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
200 000 |
|
200 000 |
|
1 5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
2 689 000 |
|
2 689 000 |
|
1 6 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
73 000 |
|
73 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
58 027 500 |
|
58 027 500 |
|
2 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
5 112 394 |
|
5 112 394 |
|
2 1 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
2 867 000 |
|
2 867 000 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
582 000 |
|
582 000 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
260 000 |
|
260 000 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
497 500 |
|
497 500 |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ |
1 013 000 |
|
1 013 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
10 331 894 |
|
10 331 894 |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
4 896 300 |
|
4 896 300 |
|
3 1 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
17 506 200 |
|
17 506 200 |
|
3 2 |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
1 435 000 |
|
1 435 000 |
|
3 3 |
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
|
3 4 |
EPCC |
140 000 |
|
140 000 |
|
3 5 |
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ |
90 000 |
|
90 000 |
|
3 6 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
26 567 500 |
500 000 |
27 067 500 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
94 926 894 |
500 000 |
95 426 894 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/225 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2016/C 113/47)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
227 988 790 |
|
227 988 790 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
227 988 790 |
|
227 988 790 |
|
3 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ) |
||||
|
3 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ |
6 702 870 |
|
6 702 870 |
|
3 1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
5 665 493 |
|
5 665 493 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
12 368 363 |
|
12 368 363 |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
4 1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
5 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
||||
|
5 2 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ |
21 451 |
|
21 451 |
|
5 7 |
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
p.m. |
7 332,96 |
7 332,96 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
21 451 |
7 332,96 |
28 783,96 |
|
6 |
||||
|
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
||||
|
6 0 |
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
p.m. |
2 727 183 |
2 727 183 |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
p.m. |
2 727 183 |
2 727 183 |
|
7 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
||||
|
7 0 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ |
712 431,44 |
263 239,16 |
975 670,60 |
|
7 1 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 7 — Σύνολο |
712 431,44 |
263 239,16 |
975 670,60 |
|
9 |
||||
|
ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
||||
|
9 0 |
ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
10 119 298,56 |
|
10 119 298,56 |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
10 119 298,56 |
|
10 119 298,56 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
252 770 334 |
2 997 755,12 |
255 768 089,12 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
4 330 000 |
4 330 000 |
–1 234 520,60 |
–1 234 520,60 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ |
56 000 |
56 000 |
–6 000 |
–6 000 |
50 000 |
50 000 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ |
289 000 |
289 000 |
–89 000 |
–89 000 |
200 000 |
200 000 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
106 800 |
106 800 |
–55 300 |
–55 300 |
51 500 |
51 500 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
110 000 |
110 000 |
–34 000 |
–34 000 |
76 000 |
76 000 |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |
408 000 |
408 000 |
–63 669 |
–63 669 |
344 331 |
344 331 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
3 000 |
3 000 |
–1 000 |
–1 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
5 302 800 |
5 302 800 |
–1 483 489,60 |
–1 483 489,60 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
|
2 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
141 600 |
141 600 |
–92 100 |
–92 100 |
49 500 |
49 500 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
362 600 |
362 600 |
– 500 |
– 500 |
362 100 |
362 100 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
57 500 |
57 500 |
–57 250 |
–57 250 |
250 |
250 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
321 000 |
321 000 |
–85 500 |
–85 500 |
235 500 |
235 500 |
|
2 4 |
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ |
50 000 |
50 000 |
–41 500 |
–41 500 |
8 500 |
8 500 |
|
2 5 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |
383 000 |
383 000 |
– 155 000 |
– 155 000 |
228 000 |
228 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
1 315 700 |
1 315 700 |
– 431 850 |
– 431 850 |
883 850 |
883 850 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 0 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
267 088 403,21 |
232 296 685,39 |
1 192 679,39 |
5 155 097,85 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
|
3 1 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ |
1 231 850 |
2 203 900 |
|
146 352,19 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
|
3 2 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ |
1 585 000 |
1 466 950 |
|
143 212,85 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
|
3 3 |
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ |
120 000 |
65 000 |
–10 000 |
5 000 |
110 000 |
70 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
270 025 253,21 |
236 032 535,39 |
1 182 679,39 |
5 449 662,89 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
|
4 |
|||||||
|
ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
|||||||
|
4 0 |
ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν |
4 949 694,11 |
10 119 298,56 |
277 950,89 |
– 536 568,17 |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
4 949 694,11 |
10 119 298,56 |
277 950,89 |
– 536 568,17 |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
281 593 447,32 |
252 770 333,95 |
– 454 709,32 |
2 997 755,12 |
281 138 738 |
255 768 089,07 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/230 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2016/C 113/48)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||||||
|
1 1 |
|||||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
1 1 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
338 355 057 |
452 923 056 |
|
– 110 000 000 |
338 355 057 |
342 923 056 |
|
1 1 1 |
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ |
— |
19 811 838,68 |
— |
|
|
19 811 838,68 |
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 — ΣΥΝΟΛΟ |
338 355 057 |
472 734 894,68 |
|
– 110 000 000 |
338 355 057 |
362 734 894,68 |
|
1 2 |
|||||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
1 2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
43 860 000 |
43 754 912 |
|
|
43 860 000 |
43 754 912 |
|
1 2 1 |
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ |
2 998 461,14 |
2 998 461,14 |
|
|
2 998 461,14 |
2 998 461,14 |
|
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 — ΣΥΝΟΛΟ |
46 858 461,14 |
46 753 373,14 |
|
|
46 858 461,14 |
46 753 373,14 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
385 213 518,14 |
519 488 267,82 |
|
– 110 000 000 |
385 213 518,14 |
409 488 267,82 |
|
2 |
|||||||
|
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ |
|||||||
|
2 1 |
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ |
4 390 000 |
4 390 000 |
|
|
4 390 000 |
4 390 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
4 390 000 |
4 390 000 |
|
|
4 390 000 |
4 390 000 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
|||||||
|
3 1 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
64 000 000 |
77 000 000 |
|
|
64 000 000 |
77 000 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
64 000 000 |
77 000 000 |
|
|
64 000 000 |
77 000 000 |
|
4 |
|||||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
|||||||
|
4 1 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
164 905,74 |
164 905,74 |
164 905,74 |
164 905,74 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
164 905,74 |
164 905,74 |
164 905,74 |
164 905,74 |
|
5 |
|||||||
|
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
|||||||
|
5 1 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER |
|
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
453 603 518,14 |
600 878 267,82 |
164 905,74 |
– 109 835 094,26 |
453 768 423,88 |
491 043 173,56 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||||||
|
1 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
25 200 000 |
25 200 000 |
|
|
25 200 000 |
25 200 000 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ) |
8 200 000 |
8 200 000 |
– 250 000 |
– 250 000 |
7 950 000 |
7 950 000 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
1 900 000 |
1 900 000 |
402 905,74 |
402 905,74 |
2 302 905,74 |
2 302 905,74 |
|
1 4 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
800 000 |
800 000 |
–30 000 |
–30 000 |
770 000 |
770 000 |
|
1 5 |
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
750 000 |
750 000 |
60 000 |
60 000 |
810 000 |
810 000 |
|
1 7 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
1 600 000 |
1 600 000 |
150 000 |
150 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
1 8 |
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ |
60 000 |
60 000 |
–14 900 |
–14 900 |
45 100 |
45 100 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
38 520 000 |
38 520 000 |
318 005,74 |
318 005,74 |
38 838 005,74 |
38 838 005,74 |
|
2 |
|||||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 1 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 263 000 |
1 263 000 |
–20 000 |
–20 000 |
1 243 000 |
1 243 000 |
|
2 2 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
2 518 000 |
2 518 000 |
293 900 |
293 900 |
2 811 900 |
2 811 900 |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
435 000 |
435 000 |
– 250 000 |
– 250 000 |
185 000 |
185 000 |
|
2 4 |
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
352 000 |
352 000 |
–85 000 |
–85 000 |
267 000 |
267 000 |
|
2 5 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 289 000 |
1 289 000 |
– 119 000 |
– 119 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
|
2 6 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
340 000 |
340 000 |
10 000 |
10 000 |
350 000 |
350 000 |
|
2 7 |
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |
383 000 |
383 000 |
17 000 |
17 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
6 580 000 |
6 580 000 |
– 153 100 |
– 153 100 |
6 426 900 |
6 426 900 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 1 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER |
309 915 818,14 |
452 278 267,82 |
5 394 000 |
– 110 000 000 |
315 309 818,14 |
342 278 267,82 |
|
3 2 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO |
16 353 700 |
12 000 000 |
–3 510 000 |
|
12 843 700 |
12 000 000 |
|
3 3 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO |
12 734 000 |
9 500 000 |
– 884 000 |
|
11 850 000 |
9 500 000 |
|
3 4 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
5 500 000 |
5 000 000 |
–1 000 000 |
|
4 500 000 |
5 000 000 |
|
3 5 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
64 000 000 |
77 000 000 |
|
|
64 000 000 |
77 000 000 |
|
3 6 |
ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
408 503 518,14 |
555 778 267,82 |
|
– 110 000 000 |
408 503 518,14 |
445 778 267,82 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
453 603 518,14 |
600 878 267,82 |
164 905,74 |
– 109 835 094,26 |
453 768 423,88 |
491 043 173,56 |
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/235 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2016/C 113/49)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
2 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
15 123 360 |
325 000 |
15 448 360 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
15 123 360 |
325 000 |
15 448 360 |
|
3 |
||||
|
FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES |
||||
|
3 0 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
324 025 |
|
324 025 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
324 025 |
|
324 025 |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
166 628 |
|
166 628 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
166 628 |
|
166 628 |
|
5 |
||||
|
REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS |
||||
|
5 0 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
4 304 |
1 529 |
5 833 |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
4 304 |
1 529 |
5 833 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 618 317 |
326 529 |
15 944 846 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|||
|
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
||
|
1 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
4 949 360 |
4 949 360 |
– 215 000 |
– 215 000 |
4 734 360 |
4 734 360 |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
315 000 |
315 000 |
|
|
315 000 |
315 000 |
|
1 3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
202 000 |
202 000 |
–15 000 |
–15 000 |
187 000 |
187 000 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
420 000 |
420 000 |
|
|
420 000 |
420 000 |
|
1 7 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
6 121 360 |
6 121 360 |
– 230 000 |
– 230 000 |
5 891 360 |
5 891 360 |
|
2 |
|||||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 014 500 |
1 014 500 |
245 000 |
245 000 |
1 259 500 |
1 259 500 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
574 304 |
574 304 |
251 529 |
251 529 |
825 833 |
825 833 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
96 500 |
96 500 |
50 000 |
50 000 |
146 500 |
146 500 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 021 400 |
1 021 400 |
10 000 |
10 000 |
1 031 400 |
1 031 400 |
|
2 4 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
121 600 |
121 600 |
|
|
121 600 |
121 600 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
2 828 304 |
2 828 304 |
556 529 |
556 529 |
3 384 833 |
3 384 833 |
|
3 |
|||||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||||||
|
3 1 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΣΣΑ) |
514 000 |
506 000 |
|
|
514 000 |
506 000 |
|
3 2 |
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ |
3 152 000 |
3 279 000 |
|
|
3 152 000 |
3 279 000 |
|
3 3 |
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ |
2 686 025 |
2 558 025 |
|
|
2 686 025 |
2 558 025 |
|
3 4 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ |
150 000 |
159 000 |
|
|
150 000 |
159 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
6 502 025 |
6 502 025 |
|
|
6 502 025 |
6 502 025 |
|
4 |
|||||||
|
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO |
|||||||
|
4 1 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO |
166 628 |
166 628 |
|
|
166 628 |
166 628 |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
166 628 |
166 628 |
|
|
166 628 |
166 628 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
15 618 317 |
15 618 317 |
326 529 |
326 529 |
15 944 846 |
15 944 846 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
|
|
2015 (Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2015) |
2015 (Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2/2015) |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
4 |
8 |
|
AD 9 |
4 |
9 |
|
AD 8 |
8 |
10 |
|
AD 7 |
13 |
28 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
9 |
9 |
|
Σύνολο AD |
45 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
2 |
6 |
|
AST 3 |
6 |
6 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
5 |
5 |
|
Σύνολο AST |
14 |
18 |
|
CA GFIV |
10 |
10 |
|
CA GFIII |
9 |
9 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
23 (1) |
23 (1) |
|
SNE |
12 |
12 |
|
Γενικό σύνολο |
94 |
124 |
(1) Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι 3 συμβασιούχοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν από την EASO για την υλοποίηση του 18μηνου έργου στο πλαίσιο του ENPI «Προώθηση της συμμετοχής της Ιορδανίας στις εργασίες της EASO καθώς και της συμμετοχής της Τυνησίας και του Μαρόκου στις εργασίες της EASO και του Frontex», που ξεκίνησε το 2014.
|
30.3.2016 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 113/240 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
(2016/C 113/50)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2016 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ |
||||
|
1 0 |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
57 000 000 |
|
57 000 000 |
|
2 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
0,— |
|
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
0,— |
|
0,— |
|
3 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
3 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
0,— |
|
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
0,— |
|
0,— |
|
4 |
||||
|
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
||||
|
4 0 |
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
|
11 779 919 625 |
11 779 919 625 |
|
4 9 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
|
0,— |
p.m. |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
|
11 779 919 625 |
11 779 919 625 |
|
9 |
||||
|
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
||||
|
9 0 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
0,— |
|
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
0,— |
|
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
57 000 000 |
11 779 919 625 |
11 836 919 625 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
19 608 000 |
|
19 608 000 |
|
1 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
2 305 000 |
|
2 305 000 |
|
1 3 |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
45 000 |
|
45 000 |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
2 270 000 |
|
2 270 000 |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
410 000 |
|
410 000 |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
585 000 |
|
585 000 |
|
1 7 |
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
25 235 000 |
|
25 235 000 |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
4 987 200 |
|
4 987 200 |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
5 415 800 |
|
5 415 800 |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
873 000 |
|
873 000 |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ |
440 000 |
|
440 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
12 801 000 |
|
12 801 000 |
|
3 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
||||
|
3 0 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
18 964 000 |
|
18 964 000 |
|
4 |
||||
|
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
||||
|
4 0 |
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
|
11 799 919 625 |
11 799 919 625 |
|
4 9 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|
— |
— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
|
11 799 919 625 |
11 799 919 625 |
|
9 |
||||
|
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
||||
|
9 0 |
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
— |
|
— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
— |
|
— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
57 000 000 |
11 799 919 625 |
11 856 919 625 |