ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

22.5.2014

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 154/4

ΚΟΙΝΉ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ SESAR

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΈΝΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΫ 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΫ 2014

2014/C 154/04

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

(EUR)
Τίτλος / Κεφάλαιο		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων				Πιστώσεις πληρωμών
Τίτλος / Κεφάλαιο		Προϋπολογισμός 2013 όπως ψηφίστηκε από το Δ.Σ.	Μεταφορές εντός της αρμοδιότητας του εκτελεστικού διευθυντή	Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2012+ Αναθεώρηση προϋπολογισμού	Αναθεωρημένος προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2013 όπως ψηφίστηκε από το Δ.Σ.	Μεταφορές εντός της αρμοδιότητας του εκτελεστικού διευθυντή	Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2012+ Αναθεώρηση προϋπολογισμού	Αναθεωρημένος προϋπολογισμός 2013
1.	Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης	59 881 720			59 881 720	91 631 020		- 14 095 505	77 535 515
1.1.	7ο πρόγραμμα-πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης	59 881 720			59 881 720	46 631 020		- 3 690 174	42 940 846
1.2.	Πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων					45 000 000		- 10 405 331	34 594 669
2.	Συμμετοχή του Eurocontrol	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000	12 790 000		- 5 109 000	7 681 000
2.1.	Συμμετοχή σε μετρητά	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000	12 790 000		- 5 109 000	7 681 000
3.	Συμμετοχές άλλων μελών	4 246 361			4 246 361	4 246 361			4 246 361
3.1.	Συμμετοχή σε μετρητά	4 246 361			4 246 361	4 246 361			4 246 361
4.	Λοιπά έσοδα	100 000		5 639 856	5 739 856	100 000			100 000
4.1.	Έσοδα από τόκους	400 000			400 000	400 000			400 000
4.2.	Έσοδα από επιστροφές φόρων
4.3.	Έσοδα προγράμματος από μη μέλη
4.4.	Έκτακτα έσοδα - Αποδεσμεύσεις πόρων			5 639 856	5 639 856
4.5.	Τόκοι που επιστρέφονται στην ΕΕ	- 300 000			- 300 000	- 300 000			- 300 000
Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού προηγούμενου έτους				7 964 671	7 964 671			15 840 788	15 840 788
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		77 018 081		7 204 527	84 222 608	108 767 381		- 3 363 717	105 403 664

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

(EUR)
Τίτλος / Κεφάλαιο		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων				Πιστώσεις πληρωμών
Τίτλος / Κεφάλαιο		Προϋπολογισμός 2013 όπως ψηφίστηκε από το Δ.Σ.	Μεταφορές εντός της αρμοδιότητας του εκτελεστικού διευθυντή	Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2012+ Αναθεώρηση προϋπολογισμού	Αναθεωρημένος προϋπολογισμός 2013	Προϋπολογισμός 2013 όπως ψηφίστηκε από το Δ.Σ.	Μεταφορές εντός της αρμοδιότητας του εκτελεστικού διευθυντή	Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2012+ Αναθεώρηση προϋπολογισμού	Αναθεωρημένος προϋπολογισμός 2013
1.	Δαπάνες προσωπικού	5 970 000		- 200 000	5 770 000	5 970 000		- 200 000	5 770 000
1.1.	Δαπάνες προσωπικού σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού	3 460 000	- 89 146		3 370 854	3 460 000	- 89 146		3 370 854
1.2.	Συμβασιούχοι υπάλληλοι, προσωρινοί υπάλληλοι	380 000	109 146		489 146	380 000	109 146		489 146
1.3.	Αποσπάσεις από μέλη	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000
1.4.	Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες	170 000			170 000	170 000			170 000
1.5.	Δαπάνες αποστολών	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000
1.6.	Λοιπές δαπάνες προσωπικού	160 000	50 000	- 20 000	190 000	160 000	50 000	- 20 000	190 000
2.	Διοικητικές δαπάνες	3 274 600		- 133 368	3 141 233	3 274 600		- 133 368	3 141 233
2.1.	Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες	905 600	65 000	- 20 000	950 600	905 600	65 000	- 20 000	950 600
2.2.	Κινητά στοιχεία και συναφείς δαπάνες	50 000			50 000	50 000			50 000
2.3.	Δημόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις	300 000			300 000	300 000			300 000
2.4.	Ταχυδρομείο και Τηλεπικοινωνίες	243 000	- 37 000		206 000	243 000	- 37 000		206 000
2.5.	Δαπάνες διοικητικού συμβουλίου	30 000		- 10 000	20 000	30 000		- 10 000	20 000
2.6.	Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000
2.7.	Δαπάνες ΤΠ και Τεχνικών Εγκαταστάσεων	1 350 000	81 633		1 431 633	1 350 000	81 633		1 431 633
2.8.	Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης	96 000		- 56 000	40 000	96 000		- 56 000	40 000
3.	Δαπάνες λειτουργίας	67 773 481		- 12 371 729	55 401 752	99 522 781		- 3 030 350	96 492 432
3.1.	Μελέτες/Ανάπτυξη από τη SJU	29 824 000		25 577 752	55 401 752	31 782 560		- 10 623 689	21 158 871
3.2.	Μελέτες/Ανάπτυξη από τον Eurocontrol
3.3.	Μελέτες/Ανάπτυξη από τα μέλη	37 949 481		- 37 949 481		67 740 221		7 593 340	75 333 561
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		77 018 081		- 12 705 097	64 312 985	108 767 381		- 3 363 717	105 403 664
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				19 909 624	19 909 624

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

(EUR)
Τίτλος / Κεφάλαιο		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
Τίτλος / Κεφάλαιο		Προϋπολογισμός 2013 όπως ψηφίστηκε από το Δ.Σ.	Μεταφορές εντός της αρμοδιότητας του εκτελεστικού διευθυντή	Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2012+ Αναθεώρηση προϋπολογισμού	Αναθεωρημένος προϋπολογισμός 2013
1.	Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.1.	7ο πρόγραμμα-πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης
1.2.	Πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων
2.	Συμμετοχή του Eurocontrol	75 500 000			75 500 000
2.1.	Συμμετοχή σε μετρητά
2.2.	Συμμετοχή σε είδος	75 500 000			75 500 000
3.	Συμμετοχές άλλων μελών	37 949 481		- 37 949 481
3.1.	Συμμετοχή σε μετρητά
3.2.	Συμμετοχή σε είδος	37 949 481		- 37 949 481
4.	Λοιπά έσοδα
4.1.	Έσοδα από τόκους
4.2.	Έσοδα από επιστροφές φόρων
4.3.	Έσοδα προγράμματος από μη μέλη
4.4.	Έκτακτα έσοδα
4.5.	Τόκοι που επιστρέφονται στην ΕΕ
Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού προηγούμενου έτους
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		113 449 481		- 37 949 481	75 500 000

ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

(EUR)
Τίτλος / Κεφάλαιο		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
Τίτλος / Κεφάλαιο		Προϋπολογισμός 2013 όπως ψηφίστηκε από το Δ.Σ.	Μεταφορές εντός της αρμοδιότητας του εκτελεστικού διευθυντή	Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2012+ Αναθεώρηση προϋπολογισμού	Αναθεωρημένος προϋπολογισμός 2013
1.	Δαπάνες προσωπικού
1.1.	Δαπάνες προσωπικού σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού
1.2.	Συμβασιούχοι υπάλληλοι, προσωρινοί υπάλληλοι
1.3.	Αποσπάσεις από μέλη
1.4.	Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες
1.5.	Δαπάνες αποστολών
1.6.	Λοιπές δαπάνες προσωπικού
2.	Διοικητικές δαπάνες
2.1.	Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες
2.2.	Κινητά στοιχεία και συναφείς δαπάνες
2.3.	Δημόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις
2.4.	Ταχυδρομείο και Τηλεπικοινωνίες
2.5.	Δαπάνες διοικητικού συμβουλίου
2.6.	Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες
2.7.	Δαπάνες ΤΠ και Τεχνικών Εγκαταστάσεων
2.8.	Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
3.	Δαπάνες λειτουργίας	113 449 481		- 37 949 481	75 500 000
3.1.	Μελέτες/Ανάπτυξη από τη SJU
3.2.	Μελέτες/Ανάπτυξη από τον Eurocontrol	75 500 000			75 500 000
3.3.	Μελέτες/Ανάπτυξη από τα μέλη	37 949 481		- 37 949 481
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		113 449 481		- 37 949 481	75 500 000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΑ (σε μετρητά και σε είδος)

(EUR)
Τίτλος / Κεφάλαιο		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
Τίτλος / Κεφάλαιο		Προϋπολογισμός 2013 όπως ψηφίστηκε από το Δ.Σ.	Μεταφορές εντός της αρμοδιότητας του εκτελεστικού διευθυντή	Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2012+ Αναθεώρηση προϋπολογισμού	Αναθεωρημένος προϋπολογισμός 2013
1.	Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης	59 881 720			59 881 720
1.1.	7ο πρόγραμμα-πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης	59 881 720			59 881 720
1.2.	Πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων
2.	Συμμετοχή του Eurocontrol	88 290 000		- 6 400 000	81 890 000
2.1.	Συμμετοχή σε μετρητά	12 790 000		- 6 400 000	6 390 000
2.2.	Συμμετοχή σε είδος	75 500 000			75 500 000
3.	Συμμετοχές άλλων μελών	42 195 842		- 37 949 481	4 246 361
3.1.	Συμμετοχή σε μετρητά	4 246 361			4 246 361
3.2.	Συμμετοχή σε είδος	37 949 481		- 37 949 481
4.	Λοιπά έσοδα	100 000		5 639 856	5 739 856
4.1.	Έσοδα από τόκους	400 000			400 000
4.2.	Έσοδα από επιστροφές φόρων
4.3.	Έσοδα προγράμματος από μη μέλη
4.4.	Έκτακτα έσοδα			5 639 856	5 639 856
4.5.	Τόκοι που επιστρέφονται στην ΕΕ	- 300 000			- 300 000
Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού προηγούμενου έτους				7 964 671	7 964 671
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		190 467 562		- 30 744 954	159 722 608

ΕΞΟΔΑ (σε μετρητά και σε είδος)

(EUR)
Τίτλος / Κεφάλαιο		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
Τίτλος / Κεφάλαιο		Προϋπολογισμός 2013 όπως ψηφίστηκε από το Δ.Σ.	Μεταφορές εντός της αρμοδιότητας του εκτελεστικού διευθυντή	Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού 2012+ Αναθεώρηση προϋπολογισμού	Αναθεωρημένος προϋπολογισμός 2013
1.	Δαπάνες προσωπικού	5 970 000		- 200 000	5 770 000
1.1.	Δαπάνες προσωπικού σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού	3 460 000	- 89 146		3 370 854
1.2.	Συμβασιούχοι υπάλληλοι, προσωρινοί υπάλληλοι	380 000	109 146		486 146
1.3.	Αποσπάσεις από μέλη	1 300 000	- 20 000	- 100 000	1 180 000
1.4.	Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες	170 000			170 000
1.5.	Δαπάνες αποστολών	500 000	- 50 000	- 80 000	370 000
1.6.	Λοιπές δαπάνες προσωπικού	160 000	50 000	- 20 000	190 000
2.	Διοικητικές δαπάνες	3 274 600		- 133 368	3 141 233
2.1.	Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες	905 600	65 000	- 20 000	950 600
2.2.	Κινητά στοιχεία και συναφείς δαπάνες	50 000			50 000
2.3.	Δημόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις	- 300 000			- 300 000
2.4.	Ταχυδρομείο και Τηλεπικοινωνίες	243 000	- 37 000		206 000
2.5.	Δαπάνες διοικητικού συμβουλίου	30 000		- 10 000	20 000
2.6.	Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες	300 000	- 109 633	- 47 368	143 000
2.7.	Δαπάνες ΤΠ και Τεχνικών Εγκαταστάσεων	1 350 000	81 633		1 431 633
2.8.	Δαπάνες ΤΠ και Τεχνικών Εγκαταστάσεων	96 000		- 56 000	40 000
3.	Δαπάνες λειτουργίας	181 222 962		- 50 321 210	130 901 752
3.1.	Μελέτες/Ανάπτυξη από τη SJU	29 824 000		25 577 752	55 401 752
3.2.	Μελέτες/Ανάπτυξη από τον Eurocontrol	75 500 000			75 500 000
3.3.	Μελέτες/Ανάπτυξη από τα μέλη	75 898 962		- 75 898 962
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		190 467 562		- 50 654 578	139 812 985
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				19 909 624	19 909 624

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΫ 2014