Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2019 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2020/C 107/40)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2019	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	15 638 900		15 638 900
	Τίτλος 1 — Σύνολο	15 638 900		15 638 900
2	ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
2 0	ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	100 100		100 100
2 2	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 2 — Σύνολο	100 100		100 100
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
5 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	p.m.		p.m.
5 2	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ	p.m.		p.m.
5 4	ΔΙΑΦΟΡΑ	p.m.		p.m.
5 9	ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 5 — Σύνολο	p.m.		p.m.
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ
6 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 6 — Σύνολο	p.m.		p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15 739 000		15 739 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2019	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	6 262 900	–2 300	6 260 600
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	23 000	2 300	25 300
1 5	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	74 000		74 000
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ	p.m.		p.m.
1 8	ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ	p.m.		p.m.
1 9	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 1 — Σύνολο	6 359 900		6 359 900
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	650 800		650 800
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	562 000	14 500	576 500
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	18 000		18 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	69 200		69 200
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	100 000	–14 500	85 500
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 400 000		1 400 000
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3 0	ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	7 874 200		7 874 200
3 1	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	104 900		104 900
	Τίτλος 3 — Σύνολο	7 979 100		7 979 100
4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
4 1	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2016	p.m.		p.m.
4 2	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2018			p.m.
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.		p.m.
5	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
5 0	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 5 — Σύνολο	p.m.		p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15 739 000		15 739 000

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός	2017		2018	2019
Κατηγορία και βαθμός	31.12.2017	Εγκεκριμένες θέσεις	Εγκεκριμένες θέσεις	Εγκεκριμένες θέσεις
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Σύνολο κατηγορίας AD	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Σύνολο κατηγορίας AST	16	16	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
Σύνολο κατηγορίας AST/SC
Γενικό Σύνολο	39	40	40	40

Εκτιμηση του αριθμου των συμβασιουχων υπαλληλων, των τοπικων υπαλληλων και των αποσπασμενων εθνικων εμπειρογνωμονων (εκφραζομενη σε ισοδυναμο πληρους απασχολησης)

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
Σύνολο FG	24	25	25
Local staff	1	—	—
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	—	—	—
Σύνολο	25	25	25