Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ

4 200 000

150 000

0,—

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Σύνολο τίτλου 1

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Σύνολο τίτλου 2

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

128 000

0

0,—

Σύνολο τίτλου 3

128 000

0

0,—

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

0

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

0

0,—

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Σύνολο τίτλου 5

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

p.m.

1 114 324

185 676,—

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

1 114 324

185 676,—

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

0

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

0

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Σύνολο τίτλου 1

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Σύνολο τίτλου 2

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

211 200

p.m.

—

—

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 3

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ

3 4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

3 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

3 6

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

3 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Σύνολο τίτλου 3

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

877 081,—

877 081,—

Σύνολο τίτλου 4

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Σύνολο τίτλου 5

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9 0

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Σύνολο τίτλου 9

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτες θέσεις

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Σύνολο AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Σύνολο AST

128

9

5

Σύνολο

441

48

6