|
31.3.2009 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
L 85/73 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2009
(2009/270/ΕΚ)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2009 |
Οικονομικό έτος 2008 |
Οικονομικό έτος 2007 |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
||||
|
1 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
7 930 000 |
8 160 000 |
8 000 000,— |
|
2 |
||||
|
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
||||
|
2 0 |
ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
p.m. |
195 024 |
182 400,— |
|
3 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 4 |
p.m. |
p.m. |
234 528,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
7 930 000 |
8 355 024 |
8 416 928,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2009 |
Πιστώσεις 2008 |
Εκτέλεση 2007 |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
4 463 000 |
3 970 524 |
3 529 681,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ |
425 000 |
370 000 |
289 803,— |
|
1 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
140 000 |
130 000 |
97 051,— |
|
1 4 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ |
150 000 |
275 000 |
148 878,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 1 |
5 178 000 |
4 745 524 |
4 065 413,— |
|
2 |
||||
|
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
||||
|
2 0 |
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
179 000 |
179 000 |
649 842,— |
|
2 1 |
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
49 000 |
37 000 |
97 720,— |
|
2 2 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
231 000 |
213 000 |
166 280,— |
|
2 3 |
ΤΠΕ |
149 000 |
275 000 |
168 737,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 2 |
608 000 |
704 000 |
1 082 579,— |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ |
740 000 |
924 000 |
877 220,— |
|
3 2 |
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
254 000 |
500 000 |
653 709,— |
|
3 3 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
365 000 |
360 500 |
435 888,— |
|
3 4 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
— |
135 000 |
247 910,— |
|
3 5 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
785 000 |
986 000 |
574 411,— |
|
|
Σύνολο τίτλου 3 |
2 144 000 |
2 905 500 |
2 789 138,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
7 930 000 |
8 355 024 |
7 937 130,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόνtων και βαθμός |
2008 |
2009 |
||
|
Εγκεκριμένες θέσεις |
Εγκεκριμένες θέσεις |
|||
|
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
Μόνιμοι υπάλληλοι |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD8 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD7 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
— |
29 |
— |
29 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST2 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
— |
15 |
— |
15 |
|
Σύνολο προσωπικού |
— |
44 |
— |
44 |