|
14.6.2013 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 168/14 |
ΚΟΙΝΉ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ SESAR
ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 2013 ΚΑΙ ΠΙΝΆΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΫ 2013
2013/C 168/06
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
|
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ) |
|||||||||||
|
Τίτλος/Κεφάλαιο |
Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. '09 |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
||||||||
|
Έτος 2011 |
Προϋπολογισμός 2012 |
Αναθ. προϋπολογισμός II υπό έγκριση |
Προϋπολογισμός 2013 |
Έτος 2011 |
Προϋπολογισμός 2012 |
Αναθ. προϋπολογισμός II υπό έγκριση |
Προϋπολογισμός 2013 |
||||
|
700 000 000 |
109 994 680 |
110 123 600 |
110 123 600 |
59 881 720 |
18 000 000 |
91 170 000 |
69 713 000 |
91 631 020 |
||
|
350 000 000 |
59 994 680 |
60 123 600 |
60 123 600 |
59 881 720 |
9 000 000 |
46 170 000 |
34 887 000 |
46 631 020 |
||
|
350 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
9 000 000 |
45 000 000 |
34 826 000 |
45 000 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
11 165 408 |
14 456 000 |
34 418 200 |
12 790 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
11 165 408 |
14 456 000 |
34 418 200 |
12 790 000 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
4 599 776 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
4 599 776 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
|
56 747 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
206 283 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
|
56 747 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
636 640 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
430 357 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού προηγούμενου έτους |
|
11 767 877 |
|
488 760 |
|
57 183 031 |
|
15 571 258 |
|
||
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
895 774 983 |
147 669 572 |
129 076 026 |
156 564 786 |
77 018 081 |
91 154 498 |
110 122 426 |
124 198 884 |
108 767 381 |
||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
|
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ) |
|||||||||||
|
Τίτλος/Κεφάλαιο |
Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. '09 |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
Πιστώσεις πληρωμών |
||||||||
|
Έτος 2011 |
Προϋπολογισμός 2012 |
Αναθ. προϋπολογισμός II υπό έγκριση |
Προϋπολογισμός 2013 |
Έτος 2011 |
Προϋπολογισμός 2012 |
Αναθ. προϋπολογισμός II υπό έγκριση |
Προϋπολογισμός 2013 |
||||
|
55 000 000 |
5 420 000 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
4 729 025 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
||
|
50 000 000 |
2 630 000 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
2 502 472 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
||
|
|
380 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
281 631 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
1 890 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
1 410 637 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
||
|
|
150 000 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
99 001 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
||
|
|
192 000 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
308 177 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
||
|
|
178 000 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
127 107 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
||
|
45 774 983 |
3 110 035 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
2 906 687 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
||
|
|
708 213 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
705 304 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
||
|
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
39 094 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
|
299 686 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
333 743 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
173 225 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
151 892 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
||
|
|
25 000 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
7 499 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
||
|
|
221 666 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
136 793 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
||
|
|
1 575 637 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
1 487 779 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
||
|
|
76 608 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
44 583 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
||
|
795 000 000 |
138 650 777 |
119 701 026 |
147 777 286 |
67 773 481 |
67 947 528 |
100 747 426 |
115 411 384 |
99 522 781 |
||
|
179 500 345 |
26 520 000 |
23 913 000 |
23 913 000 |
29 824 000 |
18 482 604 |
43 748 366 |
28 000 000 |
31 782 560 |
||
|
|
|
|
|
|
702 853 |
|
|
|
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
48 762 071 |
56 999 060 |
87 411 384 |
67 740 221 |
||
|
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ |
895 774 983 |
147 180 812 |
129 076 026 |
156 564 786 |
77 018 081 |
75 583 240 |
110 122 426 |
124 198 884 |
108 767 381 |
||
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
|
488 760 |
|
|
|
15 571 258 |
|
|
|
||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
|
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ) |
|||||||
|
Τίτλος/Κεφάλαιο |
Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. '09 |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
|||||
|
Έτος 2011 |
Προϋπολογισμός 2012 |
Αναθ. προϋπολογισμός II υπό έγκριση |
Προϋπολογισμός 2013 |
||||
|
1. Συμμετοχή Ευρωπαϊκής Ένωσης |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού προηγούμενου έτους |
|
|
|
|
|
||
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
|
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ) |
|||||||
|
Τίτλος/Κεφάλαιο |
Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. '09 |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
|||||
|
Έτος 2011 |
Προϋπολογισμός 2012 |
Αναθ. προϋπολογισμός II υπό έγκριση |
Προϋπολογισμός 2013 |
||||
|
1. Δαπάνες προσωπικού |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
2. Διοικητικές δαπάνες |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ |
1 204 225 018 |
181 930 777 |
170 593 026 |
198 669 286 |
113 449 481 |
||
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
|
|
|
|
|
||
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
|
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ) |
|||||||
|
Τίτλος/Κεφάλαιο |
Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. '09 |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
|||||
|
Έτος 2011 |
Προϋπολογισμός 2012 |
Αναθ. προϋπολογισμός II υπό έγκριση |
Προϋπολογισμός 2013 |
||||
|
700 000 000 |
109 994 680 |
110 123 600 |
110 123 600 |
59 881 720 |
||
|
350 000 000 |
59 994 680 |
60 123 600 |
60 123 600 |
59 881 720 |
||
|
350 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
||
|
700 000 000 |
90 807 543 |
89 261 000 |
116 261 000 |
88 290 000 |
||
|
165 000 000 |
21 007 543 |
14 456 000 |
41 456 000 |
12 790 000 |
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
646 274 638 |
116 973 502 |
100 184 452 |
128 260 712 |
42 195 842 |
||
|
30 774 983 |
4 842 725 |
4 396 426 |
4 396 426 |
4 246 361 |
||
|
615 499 655 |
112 130 777 |
95 788 026 |
123 864 286 |
37 949 481 |
||
|
53 725 363 |
56 747 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
|
56 747 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
53 725 363 |
|
|
|
|
||
|
|
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Αποτέλεσμα εκτέλεσης προϋπολογισμού προηγούμενου έτους |
|
11 767 877 |
|
488 760 |
|
||
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
2 100 000 000 |
329 600 349 |
299 669 052 |
355 234 072 |
190 467 562 |
||
ΕΞΟΔΑ (σε μετρητά και σε είδος)
|
(όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ) |
|||||||
|
Τίτλος/Κεφάλαιο |
Εκτιμήσεις προγράμματος Σεπτ. '09 |
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων |
|||||
|
Έτος 2011 |
Προϋπολογισμός 2012 |
Αναθ. προϋπολογισμός II υπό έγκριση |
Προϋπολογισμός 2013 |
||||
|
55 000 000 |
5 420 000 |
6 085 000 |
5 556 000 |
5 970 000 |
||
|
50 000 000 |
2 630 000 |
3 350 000 |
3 000 000 |
3 460 000 |
||
|
|
380 000 |
350 000 |
350 000 |
380 000 |
||
|
5 000 000 |
1 890 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 300 000 |
||
|
|
150 000 |
160 000 |
90 000 |
170 000 |
||
|
|
192 000 |
600 000 |
391 000 |
500 000 |
||
|
|
178 000 |
175 000 |
175 000 |
160 000 |
||
|
45 774 983 |
3 110 035 |
3 290 000 |
3 231 500 |
3 274 600 |
||
|
|
708 213 |
794 000 |
854 648 |
905 600 |
||
|
|
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
|
299 686 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
|
173 225 |
180 000 |
180 000 |
243 000 |
||
|
|
25 000 |
30 000 |
17 500 |
30 000 |
||
|
|
221 666 |
340 000 |
263 882 |
300 000 |
||
|
|
1 575 637 |
1 500 000 |
1 500 470 |
1 350 000 |
||
|
|
76 608 |
96 000 |
65 000 |
96 000 |
||
|
1 999 225 017 |
320 581 554 |
290 294 052 |
346 446 572 |
181 222 962 |
||
|
233 225 707 |
26 520 000 |
23 913 000 |
23 913 000 |
29 824 000 |
||
|
535 000 000 |
69 800 000 |
74 805 000 |
74 805 000 |
75 500 000 |
||
|
1 230 999 310 |
224 261 554 |
191 576 052 |
247 728 572 |
75 898 962 |
||
|
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ |
2 100 000 000 |
329 111 589 |
299 669 052 |
355 234 072 |
190 467 562 |
||
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
|
488,760 |
|
|
|
||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2013
|
Προϋπολογισμός 2013 |
||||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ SJU |
ΒΑΘΜΟΣ |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
Συμβασιούχοι υπάλληλοι |
Αποσπάσεις |
ΑΕΕ |
Σύνολο |
|
Εκτελεστικός Διευθυντής |
AD 14 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής επί διοικητικών και οικονομικών θεμάτων |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Επικεφαλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Επικεφαλής στρατηγικών και διεθνών σχέσεων |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Επικεφαλής ρυθμιστικών θεμάτων |
AD 12 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Επικεφαλής επικοινωνίας του Οργανισμού |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Επικεφαλής Οικονομίας και Περιβάλλοντος |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Σύμβουλος Εκτελεστικού Διευθυντή |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Ανώτερος σύμβουλος σε στρατιωτικά θέματα |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Προϊστάμενος μονάδας νομικών υποθέσεων και συμβάσεων |
α.α. |
|
|
1 |
|
1 |
|
Προϊστάμενος οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής Εργασιών και Προγράμματος |
n/a |
|
|
1 |
|
1 |
|
Προϊστάμενος συστημάτων ATM |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Μηχανικός συστημάτων |
AD 8 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Αξιωματικός σύνδεσμος |
AD 10 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Σύμβουλος νομικών υποθέσεων και συμβάσεων |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών θεμάτων |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Υπάλληλος περιβαλλοντικών θεμάτων |
AD 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Προϊστάμενος επικύρωσης/ελέγχου |
AD 7 |
|
|
1 |
|
1 |
|
Εμπειρογνώμονας ATM |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Σύμβουλος επικύρωσης/ελέγχου |
α.α. |
|
|
1 |
|
1 |
|
Εμπειρογνώμονας ATM |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Δημοσιονομικός διαχειριστής |
AD 6 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Μηχανικός συστημάτων ATM |
α.α. |
|
|
1 |
|
1 |
|
Υπάλληλος επικοινωνίας |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Οικονομολόγος |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Υπάλληλος νομικών θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού |
α.α. |
|
1 |
|
|
1 |
|
Ελεγκτής έργου |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Σύμβουλος DAF |
α.α. |
|
1 |
|
|
1 |
|
Εσωτερικός ελεγκτής |
AD 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Ανώτερος εμπειρογνώμονας διαχείρισης προγράμματος και ποιότητας |
α.α. |
|
|
1 |
|
1 |
|
Εμπειρογνώμονας διαχείρισης προγράμματος και ποιότητας |
α.α. |
|
|
1 |
|
1 |
|
Εμπειρογνώμονας προγράμματος ATM |
α.α. |
|
|
1 |
|
1 |
|
Υπάλληλος ανθρώπινου δυναμικού |
AST 7 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Οικονομικός λογιστής |
AST 5 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Βοηθός διοίκησης |
AST 3 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Υπάλληλος νομικών θεμάτων |
α.α. |
|
1 |
|
|
1 |
|
Γραμματέας του διευθυντή προγράμματος |
AST 1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
Γραμματέας του Εκτελεστικού Διευθυντή |
AST 1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
28 |
3 |
8 |
|
39 |
|
|
ΑΕΕ |
|
|
|
|
|
|
|
Εμπειρογνώμονας επιχειρησιακής σύλληψης & επικύρωσης |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
ΑΕΕ |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
Σύμβουλος θεσμικών θεμάτων |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
|
|
|
|
3 |
3 |