20.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 279/1

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

(2022/C 279/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

I.

 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2021 3

II.

 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 5

III.

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2021 5

Α.

 Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί 7

Β.

 Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές 8

Γ.

 Μεταφορές πιστώσεων από το 2021 στο 2022 8

Δ.

 Μεταφορές πιστώσεων από το 2020 στο 2021 8

Ε.

 Έσοδα 8

ΣΤ.

 Πιστώσεις από έσοδα με ειδικό προορισμό 9

Ζ.

 Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων 9

Η.

 Μεταφορές 9

Θ.

 Εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιο 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 14

Παράρτημα I

 — Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων C κατά το οικονομικό έτος 2021 14

Παράρτημα II

 — Επισκόπηση των μεταφορών πιστώσεων κατά το οικονομικό έτος 2021 22

Παράρτημα III

 — Εκτέλεση των πιστώσεων κατά τη διάρκεια του 2021 — συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της νόσου COVID-19 26

Παράρτημα IV

 — Επισκόπηση του αντικτύπου της νόσου COVID-19 στις πιστώσεις του 2021 32

Παράρτημα V

 — Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος 34

Παράρτημα VI

 — Εκτέλεση των πιστώσεων από εσωτερικά έσοδα με ειδικό προορισμό 40

Παράρτημα VII

 — Έσοδα του 2021 46

Παράρτημα VIII

 — Έργο ADENAUER II — Βασικά αριθμητικά στοιχεία 49
Πίνακες και γραφικές παραστάσεις 5

Πίνακας 1

 — Εκτέλεση των πιστώσεων 5

Πίνακας 2

 — Έσοδα — συνολικές πληρωμές που εισπράχθηκαν το 2021 και το 2020 8

Πίνακας 3

 — Ανάλυση των μεταφορών C ανά κατηγορία δαπάνης και προορισμό 9

Πίνακας 4

 — Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2021 και 2020 11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

 Στην παρούσα έκθεση αναλύεται η δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2021. Στην έκθεση περιγράφεται η χρήση των χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και τα γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους.

2.

 Η έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 249 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), εφεξής καλούμενου «δημοσιονομικός κανονισμός». Η ανάλυση βασίζεται στους προσωρινούς λογαριασμούς του προϋπολογισμού τους οποίους ενέκρινε ο υπόλογος.

3.

 Το 2021 διατέθηκε στο Κοινοβούλιο προϋπολογισμός ύψους 2 064 εκατομμυρίων EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,22 % σε σχέση με το 2020 και στο 19,41 % της κατηγορίας 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το Κοινοβούλιο δέσμευσε 2 033 εκατομμύρια EUR από τον προϋπολογισμό, πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1 650 εκατομμυρίων EUR (81 %) και μετέφερε αυτόματα 380 εκατομμύρια EUR (18,4 %). Οι μη αυτόματες μεταφορές ανέρχονται σε 22 εκατομμύρια EUR (1,1 %).

I.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ 2021

4.

 Το 2021 ήταν το πρώτο έτος του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027. Παρά τη μείωση του ανώτατου ορίου του τομέα διοικητικών δαπανών μεταξύ 2020 και 2021 (τομέας 5 στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020, τομέας 7 στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027), το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τομέα παρέμεινε κάτω από το 20 % (19,41 %).

5.

 Ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός βασικών τομέων της διοίκησης του Κοινοβουλίου συνεχίστηκαν στο πλαίσιο της δομής του «στρατηγικού εκτελεστικού πλαισίου» και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021.

6.

 Το 2021 χαρακτηρίστηκε από τις προκλήσεις που δημιούργησε η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, η οποία απαιτούσε τη διατήρηση των περισσότερων έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν το 2020 και, όπου ήταν αναγκαίο, την προσαρμογή τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τους βουλευτές και το προσωπικό, ενώ έπρεπε παράλληλα να διασφαλιστεί ότι το θεσμικό όργανο θα εξακολουθούσε να είναι σε θέση να συνεχίσει τις βασικές του δραστηριότητες και να εκπληρώσει την εντολή του ως δημοκρατικής εκπροσώπησης του λαού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.

 Ειδικότερα, η τηλεργασία και οι εξ αποστάσεως/υβριδικές συνεδριάσεις συνεχίστηκαν σε μεγάλη κλίμακα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Τον Ιούνιο του 2021 άρχισε η σταδιακή άρση της υποχρέωσης του προσωπικού στην πλειονότητά του (συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και του προσωπικού των πολιτικών ομάδων) να τηλεργάζεται σε ποσοστό 100 % (2). Από τον Σεπτέμβριο του 2021 ήρθησαν ορισμένοι από τους περιορισμούς στις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, π.χ. όσον αφορά τις αντιπροσωπείες και την υποδοχή μεμονωμένων επισκεπτών (3).

8.

 Στις αρχές του έτους οι περίοδοι συνόδου στο Στρασβούργο παρέμεναν σε αναστολή, αλλά επαναλήφθηκαν από τον Ιούνιο του 2021.

9.

 Η συνεχιζόμενη πανδημία οδήγησε σε σημαντικές μεταφορές πιστώσεων εντός του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Πλεονάζοντες δημοσιονομικοί πόροι κατέστησαν διαθέσιμοι σε τομείς όπως τα έξοδα ταξιδίου, η οργάνωση και η υποδοχή ομάδων επισκεπτών, η λειτουργία των κέντρων επισκεπτών του ΕΚ, η κατάρτιση με φυσική παρουσία, η κατανάλωση ενέργειας (λόγω της χαμηλότερης χρήσης των κτιρίων) κ.λπ.

10.

 Ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη πανδημία δημιούργησε πρόσθετες δημοσιονομικές ανάγκες σε άλλους τομείς, ιδίως στην υγεία και την πρόληψη, την τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ), καθώς και στον τεχνικό εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη πολυγλωσσικής διερμηνείας, προκειμένου να είναι εφικτές οι εξ αποστάσεως και υβριδικές συνεδριάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων και των ψηφοφοριών των επιτροπών και της ολομέλειας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν το 2021 παρουσιάζονται στο τμήμα III.Η και στα παραρτήματα I, II, III και IV της παρούσας έκθεσης.

11.

 Οι προγραμματισμένες επενδύσεις ΤΠ που σχετίζονται με το κέντρο δεδομένων, τον ατομικό εξοπλισμό, τη στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος και την κυβερνοασφάλεια επιταχύνθηκαν και ενισχύθηκαν περαιτέρω μέσω μεταφορών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19. Η καθαρή αύξηση του προϋπολογισμού της ΓΔ ITEC χάρη στις μεταφορές ανήλθε σε 11 250 513 EUR.

12.

 Ο προγραμματισμένος εκσυγχρονισμός των υποδομών και υπηρεσιών διασκέψεων επιταχύνθηκε και ενισχύθηκε, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εξ αποστάσεως και υβριδικές πολυγλωσσικές συνεδριάσεις. Η καθαρή αύξηση του προϋπολογισμού της ΓΔ LINC ανήλθε σε 12 584 900 EUR, συμπεριλαμβανομένης ενίσχυσης ύψους 5 250 000 EUR ειδικά για την υποστήριξη της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

13.

 Μετά την απόφαση του Προεδρείου του Απριλίου 2021, το Κοινοβούλιο δέσμευσε 10 644 359 EUR και κατέβαλε 5 227 276 EUR για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (4).

14.

 Η πανδημία είχε ανάμικτες επιπτώσεις στο θεματολόγιο «Συνεργασία με τους πολίτες». Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, το Parlamentarium και τα κέντρα Europa Experience παρέμειναν κλειστά ή λειτουργούσαν με μειωμένη χωρητικότητα για ορισμένα διαστήματα του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικρές εξοικονομήσεις στο λειτουργικό κόστος. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE2021) πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, τόσο διαδικτυακά όσο και στο Στρασβούργο. Η μετάβαση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας σε ψηφιακή ή υβριδική μορφή συνεχίστηκε. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα και, στη συνέχεια, σε καθαρή μεταφορά 7 336 000 EUR σε άλλες γραμμές.

15.

 Πράσινο Κοινοβούλιο και βιώσιμη κινητικότητα: Το Κοινοβούλιο βελτίωσε τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις μέσω της σταδιακής μετάβασης στην πλήρη ηλεκτρική κινητικότητα (μπαταρία, καθώς και κυψέλες καυσίμου υδρογόνου) και της βελτίωσης των υποδομών που σχετίζονται με τα ποδήλατα. Την αντιστάθμιση, ωστόσο, των ανθρακούχων εκπομπών του Κοινοβουλίου το 2021 παρεμπόδισε η απόσυρση ενός οικονομικού φορέα λόγω της αιφνίδιας και σημαντικής αύξησης των τιμών των πιστοποιητικών άνθρακα μετά την COP21.

16.

 Εσωτερική ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλειας στο Λουξεμβούργο: Η ΓΔ SAFE διοργάνωσε σχεδόν 400 διαδικτυακές συνεντεύξεις για την επιλογή μελλοντικών υπαλλήλων ασφάλειας και πρόληψης. Εφαρμόστηκαν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες πρόσληψης ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή έναρξη της διαδικασίας εσωτερικής ανάθεσης με τη συμμετοχή 115 νέων υπαλλήλων ασφαλείας.

17.

 Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, η διοίκηση συνέχισε την εφαρμογή της «κτιριακής στρατηγικής μετά το 2019» του Κοινοβουλίου, όπως εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον Απρίλιο του 2018. Συμπλήρωμα της στρατηγικής αυτής ήταν η «Στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκαταστάσεων», η οποία εγκρίθηκε στις 8 Μαρτίου 2021.

18.

 Η κατάσταση όσον αφορά τα μεγάλα κτιριακά έργα το 2021 έχει ως εξής:

Στο Λουξεμβούργο

α.

Σημαντικό μέρος της κτιριακής στρατηγικής του Κοινοβουλίου αποτελεί το κατασκευαστικό έργο ADENAUER, που θα συγκεντρώσει κάτω από την ίδια στέγη όλες τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που λειτουργούν στο Λουξεμβούργο. Το πρώτο μέρος του έργου (ανατολική πτέρυγα που αντιστοιχεί περίπου στο 75 % του συνολικού έργου) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Το προσωπικό άρχισε να εγκαθίσταται στο νέο κτίριο τον Νοέμβριο του 2020 και η εγκατάσταση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021. Οι εργασίες για την κατασκευή της δυτικής πτέρυγας ξεκίνησαν το 2021.

Στο Στρασβούργο

β.

Το έργο για την αναβάθμιση της ασφάλειας στην είσοδο του κτιρίου WEISS αντιμετώπισε καθυστερήσεις λόγω αναβολής της παρέμβασης των παρόχων κινητής τηλεφωνίας στα δίκτυα καλωδίωσης που διασχίζουν το οικοδομικό οικόπεδο και καθυστέρησης στην προμήθεια υλικών εξαιτίας της κρίσης COVID-19.

γ.

Στο κτίριο WEISS ολοκληρώθηκαν τα έργα για τον εκσυγχρονισμό των οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων στον χώρο υποδοχής του Ημικυκλίου.

δ.

Στα κτίρια CHURCHILL και DE MADARIAGA βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα έργα: εργασίες ανακαίνισης και διεύρυνσης των εγκαταστάσεων εστίασης, προσαρμογή των εγκαταστάσεων υγιεινής στα απαιτούμενα πρότυπα, βελτίωση του φωτισμού και αφαίρεση των εμποδίων στους διαδρόμους ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Στις Βρυξέλλες

ε.

Οι εργασίες που σχετίζονται με τη δεύτερη φάση του Κέντρου Επισκεπτών στο κτίριο ZWEIG προχωρούν.

στ.

Στο κτίριο SPINELLI, οι εργασίες ανακαίνισης της εγκατάστασης πολυλειτουργικού εστιατορίου ξεκίνησαν το 2021 και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Και στους τρεις τόπους εργασίας

ζ.

Όσον αφορά τον σχεδιασμό για όλους, οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την προσβασιμότητα στο Στρασβούργο, με βάση το πολεοδομικό σχέδιο που διαβιβάστηκε στις γαλλικές εθνικές αρχές· στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις το 2021 προκειμένου να ληφθεί υπόψη, σε όλες τις προβλεπόμενες εργασίες ανακαίνισης, η εισαγωγή πτυχών προσβασιμότητας. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα Γραφεία Συνδέσμου οριστικοποιήθηκαν το 2021.

19.

 Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων το 2021 για την προχρηματοδότηση δύο κτιριακών έργων. Το μέρος της εν λόγω μεταφοράς που προοριζόταν για το κτιριακό έργο ADENAUER ανήλθε σε περίπου 33,56 εκατομμύρια EUR (βλ. τμήμα III.H. σχετικά με τις μεταφορές). Εν συνεχεία της σύστασης αριθ. 3 της ειδικής έκθεσης αριθ. 34/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη στέγαση των γραφείων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στην παρούσα έκθεση επισυνάπτεται επισκόπηση της χρηματοδότησης του κτιριακού έργου ADENAUER (παράρτημα VIII).

20.

 Στις Βρυξέλλες, η απόφαση αγοράς του κτιρίου TREVES II επέτρεψε να ολοκληρωθεί ένα ακόμη στάδιο της κτιριακής στρατηγικής του Κοινοβουλίου. Με την αγορά αυτή παγιώνεται περαιτέρω η ακίνητη περιουσία του Κοινοβουλίου, καθίσταται δυνατή η διασυνδεσιμότητα των κεντρικών κτιρίων και βελτιώνεται επιπλέον η ασφάλεια.

21.

 Η στρατηγική προσέγγιση σχετικά με την υλοποίηση των κέντρων «Europa Experience» σε όλα τα κράτη μέλη συνεχίστηκε το 2021, με πολλαπλές διαδικασίες διερεύνησης της τοπικής αγοράς που δρομολογήθηκαν το 2021 προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων σε όλα τα κράτη μέλη έως το 2024. Μετά την απόφαση του Προεδρείου της 23ης Νοεμβρίου 2020, η διερεύνηση της τοπικής αγοράς ολοκληρώθηκε με τη σύσταση για τους χώρους των κέντρων Europa Experience στη Βιέννη και τη Στοκχόλμη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε αρκετά κράτη μέλη. Το 2021 υπογράφηκαν συμβάσεις μίσθωσης για:

—

αυτόνομους χώρους Europa Experience: στο Παρίσι, τη Ρώμη, τη Βιέννη και τη Στοκχόλμη·

—

εγκαταστάσεις Europe Experience ως μέρος του Σπιτιού της Ευρώπης: στη Βαρσοβία και την Πράγα, όπου στο ίδιο κτίριο φιλοξενούνται το Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

II.   ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εξέλιξη του προϋπολογισμού σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Έτος

2017

2018

2019

2020

2021

Προϋπολογισμός ΕΚ (εκατ. EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

Δ%

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

Τομέας 5(7) (5) του ΠΔΠ (εκατ. EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

Δ%

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

Μερίδιο του ΕΚ στον τομέα 5 (%)

19,3

18,9

18,5

18,1

19,4

III.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ 2021

22.

 Οι οριστικές πιστώσεις του Κοινοβουλίου για το 2021 ανήλθαν σε 2 063 521 135 EUR, ήτοι στο 19,4 % του τομέα 7 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (6). Ο πίνακας 1 κατωτέρω παρουσιάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το οικονομικό έτος 2021.

Πίνακας 1

Εκτέλεση των πιστώσεων

Τύπος πίστωσης

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Μεταβολή

(EUR ή %)

(EUR ή %)

2021/2020 %

Τρέχουσες πιστώσεις (Ταμείο 0)

 

 

 

Αρχικές πιστώσεις

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Οριστικές πιστώσεις

2 063 521 135,00

2 038 745 000

1,22

Τρέχουσα εκτέλεση

 

 

 

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2 033 160 247,46

1 950 750 955

4,22

% των οριστικών πιστώσεων

98,53

95,68

 

Πληρωμές

1 649 796 838,12

1 590 035 012

3,76

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

81,14

81,51

 

Μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

 

 

 

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος (7)

380 099 194,75

356 517 981

6,61

% των οριστικών πιστώσεων

18,42

17,49

 

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

18,69

18,28

 

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (μη δεσμευθείσες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος) (8)

22 007 230,00

74 900 000

-70,62

% των οριστικών πιστώσεων

1,07

3,67

-70,97

Ακυρώσεις

 

 

 

Ακυρωθείσες πιστώσεις

11 617 872

17 292 007

-32,81

% των οριστικών πιστώσεων

0,6

0,85

 

Μεταφορές από το προηγούμενο έτος (ταμεία 1 και 2)

 

 

 

Αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος

356 517 980,56

274 260 660

29,99

Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών

318 238 275,95

246 975 261

28,85

% των μεταφορών

89,3

90,05

 

Ακυρωθέν ποσό

38 279 704,61

27 285 399

40,29

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος (8)

74 900 000

0

 

Πληρωμές δυνάμει αυτών των μεταφορών

74 900 000

0

 

% των μεταφορών

100,00

 

 

Πιστώσεις βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό του έτους (ταμείο 7)

 

 

 

Πιστώσεις βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό του έτους

37 150 961,72

33 567 305

10,68

Αναλήψεις υποχρεώσεων

13 155 965,35

5 674 858

131,83

% των πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό

35,4

16,91

 

Πληρωμές

8 913 697,51

3 626 822

145,77

% των αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό

67,8

63,91

 

Μεταφορά μη δεσμευθεισών πιστώσεων στο επόμενο έτος

23 994 996,37

27 892 448

-13,97

Μεταφορά δεσμευθεισών πιστώσεων στο επόμενο έτος

4 242 267,84

2 048 035

107,14

Πιστώσεις από εσωτερικά έσοδα με ειδικό προορισμό από πηγές άλλες πλην των εκμισθώσεων και της πώλησης κτιρίων και γαιών  (9) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (ταμείο 5 πλην των θέσεων 2 0 0 0-2 0 0 3)

 

 

 

Πιστώσεις βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

21 612 665

18 755 707

15,23

Αναλήψεις υποχρεώσεων

21 244 892

18 272 246

16,27

% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό

98,30

97,42

 

Πληρωμές

15 997 482

13 117 629

21,95

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

75,30

71,79

4,89

Ακυρώσεις

367 773

483 461

-23,93

Μεταφορά δεσμευθεισών πιστώσεων στο επόμενο έτος

5 247 410

5 154 617

1,80

Πιστώσεις από εσωτερικά έσοδα με ειδικό προορισμό από εκμισθώσεις και την πώληση κτιρίων και γαιών  (10) που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (ταμείο 5, θέσεις 2 0 0 0-2 0 0 3)

 

 

 

Πιστώσεις βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

9 985 260

6 660 660

49,91

Αναλήψεις υποχρεώσεων

4 159 687

2 955 183

40,76

% των μεταφερθεισών πιστώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό

41,66

44,37

 

Πληρωμές

3 866 667

2 442 111

58,33

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

92,96

82,64

 

Μεταφορά μη δεσμευθεισών πιστώσεων στο επόμενο έτος

5 825 573

3 705 477

57,22

Μεταφορά δεσμευθεισών πιστώσεων στο επόμενο έτος

293 020

513 072

-42,89

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος (ταμείο 3)

 

 

 

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει εσόδων με ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος

7 715 724

6 997 082

10,27

Πληρωμές

5 805 470

6 094 211

-4,74

% των αναλήψεων υποχρεώσεων

75,24

87,10

-13,61

Μεταφορά αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα με ειδικό προορισμό στο επόμενο έτος (έσοδα προερχόμενα από εκμισθώσεις)

 

 

 

Ακύρωση αναλήψεων υποχρεώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό

1 910 254

902 871

111,58

1.   Αρχικός προϋπολογισμός και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

23.

 Οι αρχικές και οριστικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2021 ανήλθαν σε 2 063 521 135 EUR. Το ποσό αυτό συνιστά αύξηση κατά 1,22 % έναντι του οριστικού προϋπολογισμού του 2020 (2 038 745 000 EUR).

2.   Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές

24.

 Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 2 033 160 247 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 98,5 % των οριστικών πιστώσεων (2020: 95,7 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε 1 649 796 838 EUR, ήτοι στο 81,1 % των πραγματοποιηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων (2020: 81,5 %).

3.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2021 στο 2022

25.

 Οι αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος 2022 ανήλθαν σε 380 099 195 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 18,7 % του συνόλου των δεσμευθεισών πιστώσεων (2020: 18,3 %). Η μη αυτόματη μεταφορά από το 2021 στο 2022 ανήλθε σε 22 007 230 EUR, ενόψει της προετοιμασίας για την αγορά του κτιρίου TREVES II στις Βρυξέλλες.

4.   Μεταφορές πιστώσεων από το 2020 στο 2021

26.

 Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων στο 2021 ανήλθαν συνολικά σε 356 517 981 EUR (2020: 274 260 660 EUR). Οι πληρωμές δυνάμει των εν λόγω μεταφορών ανήλθαν σε 318 238 276 EUR, ήτοι στο 89,3 % (2020: 90,1 %). Οι ακυρωθείσες πιστώσεις ανήλθαν συνεπώς σε 38 279 705 EUR (2020: 27 285 399 EUR). Το μεγαλύτερο μέρος των ακυρώσεων αφορούσε το άρθρο 2 0 0 «Κτίρια», το άρθρο 2 0 2 «Δαπάνες για τα κτίρια», το άρθρο 2 1 4 «Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις»», το άρθρο 3 2 4 «Παραγωγή και διάδοση» και το άρθρο 4 0 0 «Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών». Οι ακυρώσεις που αφορούν τα πέντε αυτά άρθρα αντιπροσωπεύουν το 84,5 % του συνόλου των ακυρωθέντων ποσών. Οι περισσότερες ακυρώσεις που σχετίζονται με το κόστος των κτιρίων οφείλονταν στη συνεχιζόμενη κρίση COVID-19, η οποία οδήγησε σε ελλείψεις σε εργαζομένους στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και σε ελλείψεις οικοδομικών υλικών.

5.   Έσοδα

27.

 Τα συνολικά έσοδα που ήταν εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχονταν σε 215 332 108 EUR (2020: 203 449 523 EUR). Σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφοι 2-5 του δημοσιονομικού κανονισμού, χορηγήθηκαν απαλλαγές συνολικού ύψους 873 857 EUR.

28.

 Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των εσόδων μεταξύ 2020 και 2021.

Πίνακας 2

Έσοδα — συνολικές πληρωμές που εισπράχθηκαν το 2021 και το 2020

Κεφάλαιο

Ονομασία

2021

2020

Διαφορά

Μεταβολή

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 %

3 0

Έσοδα που προέρχονται από το προσωπικό

177 070 447

168 988 133

8 082 314

5

3 1

Έσοδα που συνδέονται με την περιουσία

6 908 282

6 815 732

92 550

1

3 2

Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

14 659 257

16 426 348

-1 767 090

-11

3 3

Λοιπά διοικητικά έσοδα

16 693 295

11 217 283

5 476 012

49

Τίτλος 3

Έσοδα σχετιζόμενα με τις διοικητικές πράξεις

215 331 280

203 447 495

11 883 785

5,84

4 0

Έσοδα από επενδύσεις και λογαριασμούς

828

2 028

-1 200

-59

Τίτλος 4

Χρηματοοικονομικά έσοδα, τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα

828

2 028

-1 200

-59,17

6 6

Λοιπές εισφορές και επιστροφές

0

0

0

—

Τίτλος 6

Έσοδα, εισφορές και επιστροφές που συνδέονται με τις πολιτικές της Ένωσης

0

0

0

—

Σύνολο

215 332 108

203 449 523

11 882 585

5,84

6.   Πιστώσεις από έσοδα με ειδικό προορισμό

29.

 Τα έσοδα με ειδικό προορισμό που κατέστησαν διαθέσιμα το 2021 ανήλθαν σε 37 150 962 EUR (2020: EUR 33 567 305). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε 13 155 965 EUR, ήτοι σε ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων 35,4 % (2020: 16,9 %). Οι πληρωμές ανήλθαν σε 8 913 698 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 67,8 % των πραγματοποιηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων (2020: 63,9 %).

7.   Ακυρώσεις τρεχουσών πιστώσεων

30.

 Ποσό 11 617 872 EUR (2020: EUR 17 292 007), που αντιστοιχεί στο 0,6 % των οριστικών πιστώσεων (2020: 0,8 %), ακυρώθηκε.

8.   Μεταφορές

31.

 Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 31 και 49 του δημοσιονομικού κανονισμού δέκα οκτώ (11) μεταφορές πιστώσεων C (περιλαμβανομένης της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων). Οι μεταφορές C ανήλθαν σε 106 753 497 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 5,2 % των οριστικών πιστώσεων. Συγκριτικά, το 2020 εγκρίθηκαν 12 μεταφορές C, οι οποίες αντιστοιχούν στο 9 % των οριστικών πιστώσεων.

Πίνακας 3

Ανάλυση των μεταφορών C ανά κατηγορία δαπάνης και προορισμό

Κατηγορία δαπάνης βάσει του προορισμού της μεταφοράς

Σκοπός

Μεταφορά

Ποσό μεταφοράς (EUR)

% των μεταφερόμενων ποσών

Κτιριακή πολιτική

Έργο κτιρίου ADENAUER II

C19

33 559 035

31,4

Αγορά του κτιρίου TREVES II

C19

22 007 230

20,6

Ασφάλεια κτιρίων στο Λουξεμβούργο

C4

750 000

0,7

Κτιριακή πολιτική — Σύνολο

56 316 265

52,8

Εξοπλισμός ΤΠ και λοιπός τεχνικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός ΤΠ και λοιπός τεχνικός εξοπλισμός

C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18

16 837 752

15,8

Εξοπλισμός ΤΠ και λοιπός τεχνικός εξοπλισμός — Σύνολο

16 837 752

15,8

Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό

Δαπάνες για το προσωπικό

C15, C19

8 640 000

8,1

Δαπάνες για το λοιπό προσωπικό

C1

4 095 480

3,8

Εγκατάσταση κέντρων ελέγχου SARS-CoV-2

C2

360 000

0,3

Υγεία και πρόληψη-Covid 19

C2, C9, C16

11 940 000

11,2

Υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό — Σύνολο

25 035 480

23,5

Πολυγλωσσία

Εξωτερική διερμηνεία (CCI)

C6, C7

4 750 000

4,4

Εξωτερική μετάφραση

C10

2 000 000

1,9

Πολυγλωσσία — Σύνολο

6 750 000

6,3

Άλλες δαπάνες

Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

C5

304 000

0,3

Έξοδα εστίασης

C3

1 080 000

1,0

Δημοσιεύσεις και EMAS

C8, C17

430 000

0,4

Λοιπές δαπάνες — Σύνολο

1 814 000

1,7

Σύνολο

106 753 497

100,0

32.

 Η συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων C19 διατέθηκε στο κτιριακό έργο ADENAUER (33 559 035 EUR) και στην αγορά του κτιρίου TREVES II (22 007 230 EUR), καθώς και στη θέση 1 2 0 4 «Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων» (250 000 EUR).

33.

 Το 2021 ο Πρόεδρος ενέκρινε οκτώ μεταφορές πιστώσεων P σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού (12), οι οποίες καλύπτουν συνολικό ποσό 26 464 877 EUR, ήτοι 1,3 % των οριστικών πιστώσεων του έτους (το 2020: εννέα μεταφορές P που αντιστοιχούν στο 1,1 % των οριστικών πιστώσεων του έτους).

34.

 Συνολικά, η πανδημία COVID-19 εκτιμάται ότι έχει δημιουργήσει πλεόνασμα ύψους 95 804 765 EUR, το οποίο έχει μεταφερθεί από κονδύλια όπως αυτά που σχετίζονται με τα έξοδα ταξιδίου, την οργάνωση και την υποδοχή ομάδων επισκεπτών, τη λειτουργία των κέντρων επισκεπτών του ΕΚ, την κατάρτιση με φυσική παρουσία, την κατανάλωση ενέργειας κ.λπ. Ταυτόχρονα, η πανδημία COVID-19 κατέστησε αναγκαία την ενίσχυση άλλων γραμμών του προϋπολογισμού με συνολικό ποσό 26 230 480 EUR. Οι γραμμές αυτές αφορούν κυρίως την υγεία και την πρόληψη, τον εξοπλισμό ΤΠ και τον τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και τις δαπάνες διερμηνείας για την υποστήριξη της τηλεργασίας και των εξ αποστάσεως και υβριδικών πολυγλωσσικών συνεδριάσεων.

9.   Εκτέλεση του προϋπολογισμού ανά κεφάλαιο

35.

 Το παρόν τμήμα παρουσιάζει την εκτέλεση των πιστώσεων ανά κεφάλαιο του προϋπολογισμού, το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν ως προς τις συνολικές πιστώσεις του προϋπολογισμού και την εξέλιξή τους σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Πέντε κεφάλαια αντιπροσωπεύουν το 75,8 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων. Πρόκειται για το κεφάλαιο 1 0 «Βουλευτές του οργάνου», το κεφάλαιο 1 2 «Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι», το κεφάλαιο 2 0 «Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα», το κεφάλαιο 2 1 «Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία» και το κεφάλαιο 4 2 «Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών».

36.

 Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, η εξέλιξη των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2021 σε σύγκριση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων το 2020.

Πίνακας 4

Εξέλιξη των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων μεταξύ 2021 και 2020

Κεφάλαιο

Ονομασία

2021

2020

Διαφορά

Μεταβολή

(EUR)

(EUR)

(EUR)

2021/2020 %

1 0

Βουλευτές του οργάνου

181 013 991

180 659 038

354 953

0

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

702 376 364

679 166 389

23 209 975

3

1 4

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

180 529 832

150 587 138

29 942 694

20

1 6

Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

30 611 590

19 083 918

11 527 672

60

Τίτλος 1 — Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

1 094 531 777

1 029 496 483

65 035 294

6

2 0

Κτίρια και συναφείς δαπάνες

258 155 674

287 339 852

-29 184 178

-10

2 1

Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητή περιουσία

200 803 735

204 061 518

-3 257 783

-2

2 3

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

3 831 944

6 743 937

-2 911 993

-43

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

462 791 353

498 145 307

-35 353 954

-7

3 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

12 682 024

7 838 908

4 843 116

62

3 2

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

137 810 147

107 598 067

30 212 080

28

Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

150 492 171

115 436 975

35 055 196

30

4 0

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργανισμών και οργάνων

126 916 123

123 200 426

3 715 697

3

4 2

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

197 927 992

183 989 920

13 938 072

8

4 4

Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών

500 000

480 000

20 000

4

Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

325 344 115

307 670 346

17 673 769

6

Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

830

1 845

-1 015

-55

Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες

0

0

0

—

Σύνολο

2 033 160 246

1 950 750 956

82 409 290

4

37.

 Η μικρή αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων στο κεφάλαιο 1 0«Βουλευτές του θεσμικού οργάνου» (0,4 εκατομμύρια EUR) οφείλεται, αφενός, στην αύξηση των εξόδων ταξιδίου το 2021, περίπου 13,5 εκατομμύρια EUR στις θέσεις 1 0 0 4 «Συνήθη έξοδα ταξιδίου» και 1 0 0 5 «Λοιπά έξοδα ταξιδίου» μετά τη σταδιακή επανέναρξη των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων. Αφετέρου, σχεδόν ισοδύναμη μείωση υπήρξε στο άρθρο 1 0 2 «Μεταβατικές αποζημιώσεις».

38.

 Οι βουλευτές που αποχωρούν από το Κοινοβούλιο μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους υπηρεσίας δικαιούνται μεταβατική αποζημίωση. Η διάρκεια καταβολής της μεταβατικής αποζημίωσης εξαρτάται από τη συνολική διάρκεια υπηρεσίας του βουλευτή στο Κοινοβούλιο. Το 2020 ήταν το πρώτο πλήρες έτος μετά το έτος των ευρωπαϊκών εκλογών και τη συγκρότηση της 9ης κοινοβουλευτικής περιόδου, με αποτέλεσμα το 2021 το επίπεδο των «μεταβατικών αποζημιώσεων» να είναι υψηλό. Αντιθέτως, το 2021, οι αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 1 0 2 «Μεταβατικές αποζημιώσεις» ήταν κατά 12,3 εκατομμύρια EUR χαμηλότερες από ό, τι το 2020.

39.

 Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών και αποζημιώσεων των βουλευτών (βλ. παράγραφο κατωτέρω στο κεφάλαιο 1 2) στο κεφάλαιο 1 0, αντισταθμίστηκε εν μέρει από μειώσεις στο άρθρο 1 0 3 «Συντάξεις» (0,6 εκατ. ευρώ), στις θέσεις 1 0 0 6 «Αποζημίωση γενικών εξόδων» και 1 0 1 0 «Ασφάλιση ατυχήματος και ασθενείας και άλλες αλλαγές κοινωνικής ασφάλισης» (συνολική μείωση κατά 0,9 εκατ. ευρώ).

40.

 Οι δαπάνες για τους μόνιμους και τους έκτακτους υπαλλήλους (κεφάλαιο 1 2) ανήλθαν σε 702 εκατομμύρια EUR το 2021, αποτελούν δηλαδή τη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών (αναλογούν στο 34,5 % του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων για το 2021). Η αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση στη θέση 1 2 0 0 «Αποδοχές και αποζημιώσεις», που αντικατοπτρίζει την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών. Τον Δεκέμβριο του 2021, οι μισθοί των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 1,9 % με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2021. Επιπλέον, στη μεγέθυνση συνέβαλε επίσης η αύξηση του 2020 κατά 0,7 %, με ισχύ από 1ης Ιουλίου 2020.

41.

 Συνολικά, οι ανειλημμένες πιστώσεις στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 4«Λοιπό προσωπικό και εξωτερικές υπηρεσίες» ανήλθαν σε 180,5 εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 20 % σε σύγκριση με το 2020. Στο κεφάλαιο αυτό, στις κύριες θέσεις εμφαίνονται οι ακόλουθες εξελίξεις: Οι δαπάνες για λοιπό προσωπικό — κυρίως συμβασιούχους υπαλλήλους — (θέση 1 4 0 0 «Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες») αυξήθηκαν κατά 8,5 εκατομμύρια EUR λόγω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των αποδοχών και της αριθμητικής αύξησης του προσωπικού. Η θέση 1 4 0 4 «Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης» αυξήθηκε κατά 1 εκατομμύριο EUR, η θέση 1 4 0 5 «Δαπάνες διερμηνείας» κατά 18,7 εκατομμύρια EUR λόγω της αύξησης των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων το 2021 σε σχέση με το 2020, οπότε κατεγράφη ο πλήρης αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19, και η θέση 1 4 2 0 «Υπηρεσίες εξωτερικής μετάφρασης» αυξήθηκε κατά 1,5 εκατομμύρια EUR λόγω της αύξησης των σελίδων που μεταφράστηκαν το 2021.

42.

 Το κεφάλαιο 1 6«Λοιπές δαπάνες για τα μέλη και το προσωπικό του θεσμικού οργάνου» παρουσιάζει αύξηση κατά 11,5 εκατομμύρια EUR το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Η θέση 1 6 1 2 «Μάθηση και εξελίξεις» αυξήθηκε κατά 0,8 εκατομμύρια EUR για να διευκολυνθεί η κατάρτιση του προσωπικού που εργάζεται κατ’ οίκον. Το άρθρο 1 6 3 «Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του θεσμικού οργάνου» αυξήθηκε επίσης κατά 0,5 εκατομμύριο EUR για τη στήριξη της κινητικότητας του προσωπικού και άλλων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, οι δαπάνες στο πλαίσιο της θέσης 1 6 5 0 «Υγεία και πρόληψη» αυξήθηκαν κατά 11,5 εκατομμύρια EUR για τη χρηματοδότηση των τεστ COVID-19 και της εκστρατείας εμβολιασμού του ΕΚ στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία κέντρων εμβολιασμού στις Βρυξέλλες και να διατηρηθούν οι κανόνες υγείας και ασφάλειας που διέπουν την πρόσβαση στα κτίρια του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας του. Οι δαπάνες της θέσης 1 6 5 2 «Έξοδα εστίασης» μειώθηκαν κατά 1,3 εκατομμύρια EUR, καθώς τα μέτρα αλληλεγγύης που τέθηκαν σε εφαρμογή το 2021 με τους φορείς εστίασης μειώθηκαν σε σύγκριση με το 2020 λόγω του χαμηλότερου αντικτύπου της νόσου COVID-19 το 2021.

43.

 Η συνολική μείωση κατά 10 % των αναλήψεων υποχρεώσεων για κτίρια και των συναφών δαπανών (κεφάλαιο 2 0) μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το κεφάλαιο αυτό χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, έργα μεγάλης κλίμακας των οποίων οι δαπάνες δεν έχουν από τη φύση τους γραμμικό χαρακτήρα από έτος σε έτος. Αφενός, οι αναλήψεις υποχρεώσεων στη θέση 2 0 0 0 «Μισθώματα» ανήλθαν σε 24,6 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με 32,9 εκατομμύρια EUR το 2020 και στη θέση 2 0 0 1 «Εμφυτευτικές δόσεις» ανήλθαν σε 33,6 εκατομμύρια EUR το 2021 έναντι 63,3 εκατομμυρίων EUR το 2020. Αφορούν τη χρηματοδότηση του κτιριακού έργου ADENAUER στο Λουξεμβούργο (το σημαντικότερο κτιριακό έργο του Κοινοβουλίου) μέσω της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων. Λόγω χαμηλότερου αντικτύπου της νόσου COVID-19 στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα κονδύλια που κατέστη δυνατόν να διατεθούν για το έργο αυτό ήταν λιγότερα. Ωστόσο, σημειώθηκε αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων στις θέσεις 2 0 0 7 «Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων» και 2 0 0 8 «Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας», κατά συνολικό ποσό 7,5 εκατομμυρίων EUR το 2021 σε σχέση με το 2020 (βλ. παράγραφο 18). 18). Τέλος, στο άρθρο 2 0 2 «Δαπάνες για κτίρια», οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν κατά 1,4 εκατομμύρια EUR το 2021 σε σχέση με το 2020.

44.

 Η μείωση για την πληροφορική, τον εξοπλισμό και την κινητή περιουσία (κεφάλαιο 2 1) κατά 2 % συνδέεται με τον χαμηλότερο αντίκτυπο της νόσου COVID-19 το 2021 και την πιο περιορισμένη ανάγκη ψηφιοποίησης των διαδικασιών και εξασφάλισης της υποδομής για εξ αποστάσεως εργασία, δεδομένου ότι μέγα μέρος του έργου αυτού πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προϋπολογισμού του 2020.

45.

 Το κεφάλαιο 2 3«Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες» παρουσιάζει μείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 43 % (2,9 εκατομμύρια EUR) λόγω σημαντικής μείωσης στο άρθρο 2 3 2 «Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις» το 2021 σε σχέση με το 2020 (2,7 εκατομμύρια EUR).

46.

 Το κεφάλαιο 3 0«Συνεδριάσεις και διασκέψεις» ήταν, με αύξηση κατά 62 % (4,8 εκατομμύρια EUR), το κεφάλαιο με την υψηλότερη αναλογική αύξηση το 2021, αφού σημείωσε τον εντονότερο αντίκτυπο το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19.

47.

 Η αύξηση του κεφαλαίου 3 2«Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση» (30,2 εκατ. EUR· 28 %) σχετίζεται κυρίως με τη θέση 3 2 4 3 «Κέντρα επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για την εγκατάσταση και τη λειτουργία χώρων Europe Experience.

48.

 Η αύξηση των δαπανών (3 %) που αφορά ορισμένα θεσμικά όργανα και οργανισμούς (κεφάλαιο 4 0) οφείλεται κυρίως στο άρθρο 4 0 0 «Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες και δαπάνες που σχετίζονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών», το οποίο αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες δραστηριότητες στο Κοινοβούλιο το 2021.

49.

 Η αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με την επικούρηση των βουλευτών (κεφάλαιο 4 2), η οποία ανέρχεται σε 14 εκατομμύρια EUR, ήτοι 8 %, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων ταξιδίου και κατάρτισης των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών λόγω της ανάκαμψης των εν λόγω δραστηριοτήτων το 2021 μετά το έτος 2020 στο οποίο αποτυπώθηκε ο κύριος αντίκτυπος της νόσου COVID-19.

50.

 Τα παραρτήματα III και IV παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις πιστώσεις του τρέχοντος έτους.

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(2)  Απόφαση του Προεδρείου της 7ης Ιουνίου 2021, απόφαση του Προέδρου της 1ης Ιουνίου σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID - 19.

(3)  Απόφαση του Προεδρείου της 5ης Ιουλίου 2021, απόφαση του Προέδρου της 2ας Σεπτεμβρίου 2021.

(4)  Δαπάνες σύμφωνα με το σημείωμα του Γενικού Γραμματέα της 19ης Απριλίου 2021, το οποίο εξετάστηκε από το Προεδρείο στις 26 Απριλίου 2021, και κατ’ εφαρμογή των επιχειρησιακών αποφάσεων που έλαβε το εκτελεστικό συμβούλιο της CoFoE τον Μάιο του 2021.

(5)  Τα αριθμητικά στοιχεία για τα έτη 2017-2020 αφορούν τον τομέα 5 του ΠΔΠ 2014-2020· τα αριθμητικά στοιχεία για το έτος 2021 αφορούν τον τομέα 7 του ΠΔΠ 2021-2027.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 (ΕΕ L 433 Ι της 22.12.2020, σ. 11).

(7)  Άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(8)  Άρθρο 12 παράγραφος 1, παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(9)  Εξαιρουμένων των εσωτερικών εσόδων με ειδικό προορισμό από εκμισθώσεις και από την πώληση κτιρίων και γαιών τα οποία μπορούν να μεταφέρονται έως ότου χρησιμοποιηθούν πλήρως (άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού).

(10)  Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(11)  Η μεταφορά C11 εκτελέστηκε μέσω της διαδικασίας του άρθρου 27 παράγραφος 3 στοιχείο β) των εσωτερικών κανόνων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΚ (βλ. μεταφορά P2 του παραρτήματος II — Επισκόπηση των μεταφορών P κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021).

(12)  Απόφαση του θεσμικού οργάνου για μεταφορές πιστώσεων εντός άρθρου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ C ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

Αριθ.

Προς/Από Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση

Ονομασία

Περιγραφή της μεταφοράς / παρατηρήσεις

Θέση που πιστώνεται ποσό (€)

Θέση που χρεώνεται ποσό (€)

C1

από τη θέση

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών σε προσωπικό που προκύπτουν από εσωτερικές αναθέσεις, νέα στρατηγικά έργα και καθήκοντα, η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των ετήσιων τακτοποιήσεων στον τομέα της κοινοβουλευτικής επικουρίας και η υλοποίηση νέων έργων σχετικών με το FMS.

 

491 000

από τη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

 

2 119 866

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

 

610 036

από τη θέση

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

 

116 578

από τη θέση

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

418 020

από τη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

 

196 980

από τη θέση

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

 

143 000

στη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

 

4 095 480

 

C2

από τη θέση

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Σκοπός αυτής της μεταφοράς ήταν η εφαρμογή της απόφασης του Προεδρείου για τη δημιουργία κέντρου εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 στις Βρυξέλλες και η συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου διαγνωστικών ελέγχων για τη νόσο COVID-19 που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΕΚ στις Βρυξέλλες.

 

4 200 000

στη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

360 000

 

στη θέση

1 6 5 0

Υγεία και πρόληψη

3 840 000

 

C3

από τη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η χρηματοδότηση μέτρων αλληλεγγύης λόγω πανδημίας προς όφελος των επιχειρήσεων εστίασης και των ευπαθών ατόμων του Κοινοβουλίου, όπως αποφασίστηκε από το Προεδρείο κατά τη συνεδρίασή του στις 5 Οκτωβρίου 2020, και η παράταση της σύμβασης ανοιχτού βιβλίου (canteens) στο Λουξεμβούργο.

 

1 080 000

στη θέση

1 6 5 2

Δαπάνες εστίασης

1 080 000

 

C4

από τη θέση

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν να παρασχεθούν τα μέσα για την κάλυψη δαπανών υψηλότερων από τις αναμενόμενες για τη διασφάλιση των χώρων του Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο, με τη μεταφορά πλεοναζουσών πιστώσεων από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν τα συνήθη έξοδα ταξιδίου.

 

750 000

στη θέση

2 0 2 6

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

750 000

 

C5

από τη θέση

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA) και του ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η χρηματοδότηση των δαπανών για μια ομάδα συμβασιούχων υπαλλήλων που ήταν επιφορτισμένοι με την υλοποίηση και την περαιτέρω επέκταση του ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης.

 

304 000

στη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

304 000

 

C6

από τη θέση

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν να αυξηθεί περαιτέρω η ικανότητά του να εξυπηρετεί πολυγλωσσικές συνεδριάσεις και να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια των υπηρεσιών που προσφέρονται επί του παρόντος, σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων.

 

40 000

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

 

360 000

από τη θέση

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

 

400 000

από τη θέση

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

 

150 000

στη θέση

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

250 000

 

στη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

700 000

 

C7

από τη θέση

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η χρηματοδότηση της ζήτησης διερμηνείας, καθώς και η τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη για τις πολύγλωσσες συζητήσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

 

5 250 000

στη θέση

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

4 500 000

 

στη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

750 000

 

C8

από τη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η χρηματοδότηση πρόσθετων δαπανών σχετικών με την ΤΠ, με τη χρήση πλεονασματικών πιστώσεων που συνδέονται με την υποδοχή ομάδων επισκεπτών.

 

4 721 000

στη θέση

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

1 300 000

 

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

3 121 000

 

στη θέση

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

300 000

 

C9

από τη θέση

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Σκοπός αυτής της μεταφοράς ήταν η εφαρμογή της απόφασης του Προεδρείου της 14ης Σεπτεμβρίου 2020 και η συνέχιση της χρηματοδότησης των διαγνωστικών ελέγχων COVID-19 στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο έως το τέλος του 2021.

 

2 100 000

στη θέση

1 6 5 0

Υγεία και πρόληψη

2 100 000

 

C10

από τη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Σκοπός αυτής της μεταφοράς ήταν η χρηματοδότηση της μετάφρασης με επαρκή εξωτερική ικανότητα για την κάλυψη όλων των αιτημάτων μετάφρασης σε περιόδους αιχμής.

 

2 000 000

στη θέση

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

2 000 000

 

C11  (1)

—

—

—

—

—

 

C12

από τη θέση

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Σκοπός της παρούσας πρότασης μεταφοράς είναι η περαιτέρω εγκατάσταση, ανακαίνιση και αναβάθμιση αιθουσών συνεδριάσεων για τη διασφάλιση της ικανότητας διερμηνείας του Κοινοβουλίου.

 

2 450 000

στη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

2 450 000

 

C13

από τη θέση

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η αύξηση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ικανότητα αποθήκευσης ΤΠ, κυβερνοασφάλεια και ατομικό εξοπλισμό ΤΠ.

 

3 546 752

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

3 546 752

 

C14

από τη θέση

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η αύξηση των πιστώσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανότητα διερμηνείας ενόψει της αυξημένης ζήτησης για συνεδριάσεις και διασκέψεις.

 

2 170 000

στη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

2 170 000

 

C15

από τη θέση

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η αύξηση των πιστώσεων για την εκπλήρωση των καταστατικών υποχρεώσεων με τη μεταφορά των πλεοναζουσών πιστώσεων που ήταν διαθέσιμες κυρίως λόγω της πανδημίας COVID-19.

 

2 850 000

από τη θέση

1 2 0 2

Πληρωμή υπερωριών

 

50 000

από τη θέση

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

 

100 000

από τη θέση

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

 

653 000

από τη θέση

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

 

2 110 000

από τη θέση

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

 

2 627 000

στη θέση

1 2 0 0

Αποδοχές και αποζημιώσεις

8 300 000

 

στη θέση

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

90 000

 

C16

από τη θέση

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η αύξηση των πιστώσεων για την εφαρμογή της απόφασης του Προεδρείου της 27ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τους έκτακτους κανόνες υγείας και ασφάλειας που διέπουν την πρόσβαση στα κτίρια του Κοινοβουλίου στους τρεις τόπους εργασίας του.

 

672 500

από τη θέση

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

 

5 327 500

στη θέση

1 6 5 0

Υγεία και πρόληψη

6 000 000

 

C17

από τη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η αύξηση των πιστώσεων προκειμένου να αντισταθμιστούν οι εκπομπές άνθρακα του Κοινοβουλίου για το 2021, σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου της 7ης Οκτωβρίου 2015, στο πλαίσιο της σημαντικής αύξησης των τιμών για τα πιστοποιητικά άνθρακα.

 

130 000

στη θέση

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

130 000

 

C18

από τη θέση

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η χρηματοδότηση επενδύσεων στην υποδομή ΤΠ.

 

2 800 000

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

2 800 000

 

C19

από τη θέση

1 0 0 0

Αποδοχές

Σκοπός της συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων ήταν να κινητοποιηθούν οι εναπομένουσες πλεονάζουσες πιστώσεις του οικονομικού έτους 2021 προκειμένου να καλυφθεί ένα απροσδόκητο έλλειμμα σε σχέση με δικαιώματα προσωπικού, και η συμβολή σε δύο σχέδια περί ακινήτων: τις κατασκευαστικές εργασίες του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο και την αγορά του κτιρίου TREVES II.

 

410 000

από τη θέση

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

 

8 100 000

από τη θέση

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

 

1 400 000

από τη θέση

1 0 0 6

Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

 

810 000

από τη θέση

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

 

495 000

από τη θέση

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

 

660 000

από τη θέση

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

 

232 000

από τη θέση

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

 

1 800 000

από τη θέση

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

 

207 000

από τη θέση

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

 

350 000

από τη θέση

1 2 0 2

Πληρωμή υπερωριών

 

30 000

από τη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

 

1 800 000

από τη θέση

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

 

1 400 000

από τη θέση

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

 

125 000

από τη θέση

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

 

187 300

από τη θέση

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

 

25 000

από τη θέση

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

 

898 800

από τη θέση

1 6 3 0

Κοινωνική πρόνοια

 

184 750

από τη θέση

1 6 3 1

Κινητικότητα

 

912 775

από τη θέση

1 6 5 2

Δαπάνες εστίασης

 

350 000

από τη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

 

1 581 650

από τη θέση

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση χώρων

 

6 867 031

από τη θέση

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

 

79 000

από τη θέση

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

 

728 000

από τη θέση

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

 

164 000

από τη θέση

2 0 2 6

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

 

140 000

από τη θέση

2 0 2 8

Ασφαλίσεις

 

4 400

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

 

29 614

από τη θέση

2 1 4 0

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

 

2 035 000

από τη θέση

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

 

949 798

από τη θέση

2 3 1 0

Οικονομικές επιβαρύνσεις

 

33 000

από τη θέση

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

 

130 000

από τη θέση

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

 

68 992

από τη θέση

2 3 7 0

Μετακομίσεις

 

279 367

από τη θέση

2 3 8 0

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

 

581 124

από τη θέση

3 0 0 0

Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

 

1 016 248

από τη θέση

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

 

315 000

από τη θέση

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις

 

200 000

από τη θέση

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

 

939 227

από τη θέση

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

 

180 000

από τη θέση

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

 

1 172 285

από τη θέση

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA) και του ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

 

1 203 140

από τη θέση

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

 

35 465

από τη θέση

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

 

786 750

από τη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

 

278 000

από τη θέση

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

 

14 798

από τη θέση

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

 

1 224 000

από τη θέση

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

 

4 176 000

από τη θέση

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

 

1 683 000

από τη θέση

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

 

5 947 751

από τη θέση

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

 

250 000

από τη θέση

X 1 0 0

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

 

2 346 000

στη θέση

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

250 000

 

στη θέση

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

33 559 035

 

στη θέση

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

22 007 230

 

Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου C

 

106 753 497

106 753 497

(1)  Η μεταφορά C11 εκτελέστηκε μέσω της διαδικασίας του άρθρου 27 παράγραφος 3 στοιχείο β) των εσωτερικών κανόνων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΚ (βλ. μεταφορά P2 του παραρτήματος ΙΙ — Επισκόπηση των μεταφορών P κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ P ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

Αριθ.

Κεφάλαιο/Άρθρο/Θέση

Περιγραφή της μεταφοράς

Θέση που πιστώνεται Ποσό (€)

Θέση που χρεώνεται Ποσό (€)

P1

Εντός του άρθρου 2 0 0

 

 

 

από τη θέση

2 0 0 0

Μισθώματα

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν να παρασχεθούν τα μέσα για την πληρωμή προκαταβολής κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοράς του κτιρίου για τη στέγαση του μελλοντικού Σπιτιού της Ευρώπης με την Europa Experience στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας

 

1 300 000

στη θέση

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

1 300 000

 

P2

Εντός του άρθρου 2 0 2

 

 

 

από τη θέση

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν να παρασχεθούν τα μέσα για υψηλότερες από τις αναμενόμενες δαπάνες που σχετίζονται με την ασφαλιστική κάλυψη των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι πολλαπλών κινδύνων με τη μεταφορά πλεονασματικών πιστώσεων από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας

 

2 180 000

στη θέση

2 0 2 8

Ασφάλιση

2 180 000

 

P3

Εντός του άρθρου 3 2 4

 

 

 

από τη θέση

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σκοπός αυτής της μεταφοράς ήταν να παράσχει τα μέσα για την ενίσχυση των επικοινωνιακών προσπαθειών γύρω από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, να πλαισιώσει την πολιτική διαδικασία της Διάσκεψης και να στηρίξει τις απόψεις και τις δράσεις του Κοινοβουλίου και των βουλευτών στο πλαίσιο αυτό· επιχορηγήσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της παρουσίας μας στα μέσα ενημέρωσης και στην οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας με τους εταίρους μας στα μέσα ενημέρωσης· να επενδύσει σε καινοτόμα έργα και δράσεις επικοινωνίας σε σχέση με το Next Generation EU· να διασφαλίσει την τελευταία φάση της ανανέωσης της οπτικοακουστικής υποδομής στο Στρασβούργο και την επένδυση στην αντικατάσταση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο

 

5 430 000

από τη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

 

9 100 000

στη θέση

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

9 500 000

 

στη θέση

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

5 030 000

 

P4

Εντός του άρθρου 1 0 0

 

 

 

από τη θέση

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η αύξηση των πιστώσεων για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων.

 

150 000

από τη θέση

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

 

8 000

στη θέση

1 0 0 0

Μισθοί

150 000

 

στη θέση

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

8 000

 

P5

Εντός των άρθρων 2 1 0 και 3 2 4

 

 

 

από τη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

Σκοπός αυτής της μεταφοράς ήταν η αύξηση των πιστώσεων σε διάφορες γραμμές που σχετίζονται με την ΤΠ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, πρόσθετες αγορές ατομικού εξοπλισμού ΤΠ και έργων πολυμέσων.

 

187 242

από τη θέση

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

 

1 650 000

από τη θέση

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

 

631 206

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

 

816 029

από τη θέση

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

 

92 000

από τη θέση

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

 

80 000

στη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

161 443

 

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

3 123 034

 

στη θέση

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

172 000

 

P6

Εντός του άρθρου 1 4 0

 

 

 

από τη θέση

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

Σκοπός αυτής της μεταφοράς ήταν η αύξηση των πιστώσεων προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση διερμηνείας από τα κοινοβουλευτικά όργανα σε ένα πλαίσιο όπου οι μέθοδοι εργασίας του Κοινοβουλίου εξακολουθούν να επηρεάζονται έντονα από την πανδημία COVID-19.

 

2 000 000

από τη θέση

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

 

2 000 000

στη θέση

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

4 000 000

 

P7

Εντός των άρθρων 2 1 0 και 3 2 4

 

 

 

από τη θέση

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η χρηματοδότηση πρόσθετων δαπανών ΤΠ που σχετίζονται με τα έργα Enterprise Architecture και Open Data και τις επενδύσεις σε χωρητικότητα αποθήκευσης στο Λουξεμβούργο.

 

275 664

από τη θέση

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

 

127 470

από τη θέση

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

 

48 266

από τη θέση

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

 

99 000

από τη θέση

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

 

11 702

από τη θέση

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

 

219 298

στη θέση

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

161 400

 

στη θέση

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

290 000

 

στη θέση

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

330 000

 

P8

Εντός του άρθρου 3 2 4

 

 

 

από τη θέση

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

Σκοπός της μεταφοράς αυτής ήταν η αύξηση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση της παραγωγής και μετάδοσης προϊόντων ήχου στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

59 000

από τη θέση

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

59 000

 

Σύνολο των ποσών που μεταφέρθηκαν με μεταφορά τύπου Ρ

26 464 877

26 464 877

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2021 — συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της νόσου COVID-19

Θέση

Ονομασία

Αρχικές πιστώσεις

(1)

Μεταφορές λόγω COVID-19

(2)

Μεταφορές λόγω άλλων επιπτώσεων

(3)

Συνολικές μεταφορές

(4) = (2) + (3)

Τελικές πιστώσεις

(5) = (1) + (4)

Ποσό που δεσμεύτηκε

(6)

Ποσό που καταβλήθηκε

(7)

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος

(8)

Πιστώσεις που ακυρώθηκαν λόγω COVID-19

(9)

Πιστώσεις που ακυρώθηκαν λόγω άλλων επιπτώσεων

(10)

Σύνολο πιστώσεων που ακυρώθηκαν

(11) = (9) + (10)

Χρησιμοποιήθηκαν

(12) = ((5) - (11)) / (5)

%

1 0 0 0

Αποδοχές

76 747 273

0

- 260 000

- 260 000

76 487 273

76 477 665

76 385 418

0

0

101 855

101 855

99,87

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

67 400 000

-20 041 000

0

-20 041 000

47 359 000

47 359 000

40 338 767

7 020 233

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

5 500 000

-1 400 000

0

-1 400 000

4 100 000

4 100 000

1 880 962

2 219 038

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Αποζημίωση γενικών εξόδων

39 500 000

0

- 810 000

- 810 000

38 690 000

38 690 000

38 656 473

0

0

33 527

33 527

99,91

1 0 0 7

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

191 000

0

0

0

191 000

191 000

187 356

0

0

3 644

3 644

98,09

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

2 819 000

0

- 495 000

- 495 000

2 324 000

2 210 552

2 059 332

151 219

0

113 448

113 448

95,12

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

1 258 000

- 500 000

- 160 000

- 660 000

598 000

414 774

368 774

46 000

0

183 226

183 226

69,36

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

2 010 000

0

- 232 000

- 232 000

1 778 000

1 778 000

1 680 897

0

0

97 103

97 103

94,54

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

9 270 000

0

-1 800 000

-1 800 000

7 470 000

7 470 000

7 470 000

0

0

0

0

100,00

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

171 000

0

8 000

8 000

179 000

179 000

177 064

0

0

1 936

1 936

98,92

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

1 959 000

0

- 215 000

- 215 000

1 744 000

1 744 000

1 716 149

0

0

27 851

27 851

98,40

1 0 3 3

Προαιρετικό καθεστώς σύνταξης βουλευτών

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0,00

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

750 000

- 350 000

0

- 350 000

400 000

400 000

195 411

204 589

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Αποδοχές και επιδόματα

688 256 364

2 800 000

5 500 000

8 300 000

696 556 364

696 556 364

694 852 881

0

0

1 703 483

1 703 483

99,76

1 2 0 2

Πληρωμή υπερωριών

100 000

0

-80 000

-80 000

20 000

20 000

12 720

7 280

0

0

0

100,00

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

3 000 000

0

150 000

150 000

3 150 000

3 150 000

3 050 948

99 052

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

2 560 000

0

90 000

90 000

2 650 000

2 650 000

2 561 130

0

0

88 870

88 870

96,65

1 2 2 2

Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

65 039 727

474 480

485 000

959 480

65 999 207

65 988 760

64 743 495

764 232

0

491 480

491 480

99,26

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

34 584 545

-1 800 000

-1 600 000

-3 400 000

31 184 545

31 184 545

30 679 382

0

200 000

305 163

505 163

98,38

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

7 444 545

0

- 125 000

- 125 000

7 319 545

7 319 545

7 187 032

0

0

132 513

132 513

98,19

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

10 130 440

- 137 300

- 703 000

- 840 300

9 290 140

9 225 575

7 447 098

1 778 477

4 566

60 000

64 566

99,31

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

48 487 421

4 300 000

4 450 000

8 750 000

57 237 421

57 237 408

50 551 920

6 685 488

0

13

13

100,00

1 4 0 6

Παρατηρητές

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

7 574 000

0

2 000 000

2 000 000

9 574 000

9 574 000

7 837 934

1 736 066

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

150 000

-25 000

0

-25 000

125 000

125 000

30 356

94 644

0

0

0

100,00

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

8 115 000

-2 887 800

- 121 000

-3 008 800

5 106 200

4 590 198

2 912 715

1 677 484

256 040

259 962

516 002

89,89

1 6 3 0

Κοινωνική πρόνοια

867 250

-80 000

- 104 750

- 184 750

682 500

649 080

436 403

212 677

0

33 420

33 420

95,10

1 6 3 1

Κινητικότητα

1 610 000

- 912 775

0

- 912 775

697 225

596 917

504 031

92 886

0

100 308

100 308

85,61

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

265 000

0

0

0

265 000

265 000

265 000

0

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Υγεία και πρόληψη

1 892 350

11 940 000

0

11 940 000

13 832 350

13 746 803

5 184 573

8 562 230

0

85 547

85 547

99,38

1 6 5 2

Δαπάνες εστίασης

750 000

1 080 000

- 350 000

730 000

1 480 000

1 365 652

1 137 550

228 102

0

114 348

114 348

92,27

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

8 655 000

0

0

0

8 655 000

8 621 940

8 046 752

575 188

0

33 060

33 060

99,62

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

651 000

0

0

0

651 000

651 000

651 000

0

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Μισθώματα

27 301 000

-1 371 650

-1 290 000

-2 661 650

24 639 350

24 571 171

23 091 691

1 479 480

0

68 178

68 178

99,72

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

0

0

33 559 035

33 559 035

33 559 035

33 559 035

0

33 559 035

0

0

0

100,00

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

0

0

22 007 230

22 007 230

22 007 230

0

0

22 007 230

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση χώρων

96 927 000

-3 752 031

-3 115 000

-6 867 031

90 059 969

89 663 759

14 223 518

75 440 241

0

396 210

396 210

99,56

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

5 607 000

56 000

- 135 000

-79 000

5 528 000

5 207 267

2 947 584

2 259 683

0

320 733

320 733

94,20

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

67 790 000

- 728 000

0

- 728 000

67 062 000

66 914 374

43 396 682

23 517 692

0

147 626

147 626

99,78

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

17 580 000

- 164 000

-2 180 000

-2 344 000

15 236 000

15 224 999

11 737 611

3 487 388

0

11 001

11 001

99,93

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

19 530 000

- 140 000

750 000

610 000

20 140 000

19 917 519

17 141 016

2 776 502

0

222 481

222 481

98,90

2 0 2 8

Ασφάλιση

922 000

0

2 175 600

2 175 600

3 097 600

3 097 550

62 721

3 034 829

0

50

50

100,00

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

29 326 000

0

- 462 906

- 462 906

28 863 094

28 508 290

19 662 789

8 845 501

0

354 804

354 804

98,77

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

30 104 000

0

- 350 000

- 350 000

29 754 000

29 750 637

21 764 956

7 985 681

0

3 363

3 363

99,99

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

14 136 000

0

-1 797 023

-1 797 023

12 338 977

12 122 197

8 707 273

3 414 925

0

216 780

216 780

98,24

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

29 821 000

0

- 798 676

- 798 676

29 022 324

28 868 033

18 580 274

10 287 759

0

154 290

154 290

99,47

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

20 361 000

0

12 880 786

12 880 786

33 241 786

33 204 576

12 424 674

20 779 902

0

37 210

37 210

99,89

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

31 973 000

0

-1 863 945

-1 863 945

30 109 055

29 700 421

15 612 527

14 087 895

0

408 634

408 634

98,64

2 1 2 0

Έπιπλα

4 910 000

0

0

0

4 910 000

4 879 093

3 315 459

1 563 635

0

30 907

30 907

99,37

2 1 4 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

26 467 500

5 580 000

-1 545 000

4 035 000

30 502 500

30 238 368

12 321 547

17 916 821

7 761

256 371

264 132

99,13

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

4 599 000

- 370 298

- 579 500

- 949 798

3 649 202

3 532 120

2 860 884

671 235

0

117 082

117 082

96,79

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

1 366 000

- 357 000

- 315 500

- 672 500

693 500

641 599

416 969

224 630

0

51 901

51 901

92,52

2 3 1 0

Οικονομικές επιβαρύνσεις

60 000

-29 000

-4 000

-33 000

27 000

27 000

17 861

9 139

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

1 245 000

0

- 130 000

- 130 000

1 115 000

450 132

44 729

405 404

0

664 868

664 868

40,37

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

221 000

-51 921

-17 071

-68 992

152 008

128 267

81 309

46 958

12 801

10 940

23 741

84,38

2 3 7 0

Μετακομίσεις

1 860 000

- 279 367

0

- 279 367

1 580 633

1 478 819

1 360 799

118 020

0

101 814

101 814

93,56

2 3 8 0

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

1 692 000

- 581 124

0

- 581 124

1 110 876

1 105 937

810 923

295 014

0

4 939

4 939

99,56

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

262 500

0

130 000

130 000

392 500

190

190

0

0

392 310

392 310

0,05

3 0 0 0

Έξοδα για αποστολές του προσωπικού και ταξίδια μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

28 565 000

-18 460 000

0

-18 460 000

10 105 000

9 233 088

5 875 154

3 357 933

871 912

0

871 912

91,37

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

858 500

- 235 000

-80 000

- 315 000

543 500

379 643

172 349

207 294

109 002

54 855

163 857

69,85

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις

300 000

- 200 000

0

- 200 000

100 000

41 193

27 220

13 973

0

58 807

58 807

41,19

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

2 857 000

-1 208 000

- 131 227

-1 339 227

1 517 773

1 091 595

848 242

243 353

191 812

234 365

426 178

71,92

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

2 120 000

- 100 000

-80 000

- 180 000

1 940 000

1 936 505

1 614 041

322 464

0

3 495

3 495

99,82

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

7 491 500

-50 000

-1 122 285

-1 172 285

6 319 215

5 872 724

2 060 342

3 812 382

0

446 491

446 491

92,93

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA) και του ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

9 830 000

- 130 000

-1 377 140

-1 507 140

8 322 860

7 990 923

5 424 529

2 566 393

0

331 937

331 937

96,01

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

3 216 000

0

-35 465

-35 465

3 180 535

3 165 226

1 006 091

2 159 135

0

15 309

15 309

99,52

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

1 400 000

- 786 750

0

- 786 750

613 250

384 419

177 083

207 337

228 831

0

228 831

62,69

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

5 053 000

0

685 422

685 422

5 738 422

5 728 253

3 173 394

2 554 859

0

10 169

10 169

99,82

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

28 420 000

-29 700

9 430 700

9 401 000

37 821 000

37 770 139

10 129 804

27 640 336

5 929

44 932

50 861

99,87

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

31 811 500

-5 430 000

- 418 020

-5 848 020

25 963 480

25 912 125

4 666 089

21 246 036

0

51 355

51 355

99,80

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

33 148 470

-16 321 000

- 196 980

-16 517 980

16 630 490

16 554 611

1 222 455

15 332 156

74 487

1 392

75 879

99,54

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

2 902 750

- 235 500

-80 000

- 315 500

2 587 250

2 539 310

808 605

1 730 705

6 707

41 233

47 940

98,15

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

17 553 500

0

5 089 000

5 089 000

22 642 500

22 634 552

7 213 277

15 421 274

0

7 949

7 949

99,96

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

235 000

- 219 298

0

- 219 298

15 702

1 702

1 192

510

14 000

0

14 000

10,84

3 2 5 0

Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου

9 400 000

0

0

0

9 400 000

9 256 164

4 264 517

4 991 647

0

143 835

143 835

98,47

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

65 000 000

0

-1 224 000

-1 224 000

63 776 000

63 775 893

62 583 440

1 192 453

0

107

107

100,00

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

46 000 000

0

-4 176 000

-4 176 000

41 824 000

41 823 349

41 823 349

0

0

651

651

100,00

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

23 000 000

0

-1 683 000

-1 683 000

21 317 000

21 316 881

21 316 881

0

0

119

119

100,00

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

209 443 000

-16 441 251

5 023 000

-11 418 251

198 024 749

197 927 992

185 095 280

12 735 868

53 739

139 862

193 601

99,90

4 4 0 0

Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

250 000

0

0

0

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

300 000

0

- 250 000

- 250 000

50 000

830

0

830

0

49 170

49 170

1,66

5 0 1 0

Δαπάνες σχετικές με την Επιτροπή Ανεξάρτητων Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

2 346 000

0

-2 346 000

-2 346 000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Μερικό σύνολο: Ποσό μεταφερθέν προς

 

26 230 480

104 413 773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερικό σύνολο: Ποσό μεταφερθέν από

 

-95 804 765

-34 839 488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

2 063 521 135

-69 574 285

69 574 285

0

2 063 521 135

2 033 160 247

1 649 796 838

402 106 425

2 037 587

9 580 285

11 617 873

99,44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2020 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κεφάλαιο

Ονομασία

Αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στις πιστώσεις

Αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στις πιστώσεις

Καθαρό πλεόνασμα COVID-19

Αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στις ακυρώσεις

— μείωση πιστώσεων — μεταφορές εκτός

(EUR)

— αύξηση πιστώσεων — μεταφορές εντός

(EUR)

(EUR)

(EUR)

1 0

Βουλευτές του οργάνου

-22 291 000

0

-22 291 000

0

1 2

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

0

2 800 000

2 800 000

0

1 4

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

-1 937 300

4 774 480

2 837 180

204 566

1 6

Λοιπές δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

-3 905 575

13 020 000

9 114 425

256 040

Τίτλος 1 — Συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα

-28 133 875

20 594 480

-7 539 395

460 605

2 0

Κτίρια και συναφείς δαπάνες

-6 155 681

56 000

-6 099 681

0

2 1

Επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμός και κινητή περιουσία

- 370 298

5 580 000

5 209 702

7 761

2 3

Τρέχουσες δαπάνες διοικητικής φύσεως

-1 298 412

0

-1 298 412

12 801

Τίτλος 2 — Ακίνητα, έπιπλα, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας

-7 824 391

5 636 000

-2 188 391

20 562

3 0

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

-20 203 000

0

-20 203 000

1 172 727

3 2

Εμπειρογνωμοσύνη και πληροφορίες: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση

-23 202 248

0

-23 202 248

329 954

Τίτλος 3 — Δαπάνες του οργάνου που προκύπτουν από την εκτέλεση των γενικών του αποστολών

-43 405 248

0

-43 405 248

1 502 681

4 0

Ιδιαίτερες δαπάνες ορισμένων θεσμικών οργανισμών και οργάνων

0

0

0

0

4 2

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

4 4

Συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των βουλευτών και πρώην βουλευτών

0

0

0

0

Τίτλος 4 — Δαπάνες από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του θεσμικού οργάνου

-16 441 251

0

-16 441 251

53 739

Τίτλος 5 — Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα και η επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων

0

0

0

 

Τίτλος 10 — Λοιπές δαπάνες

0

0

0

 

Σύνολο

-95 804 765

26 230 480

-69 574 285

2 037 587

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

Θέση

Ονομασία

Αυτόματα μεταφερθείσες πιστώσεις από το έτος Ν-1

(1)

Πληρωμές από τις αυτόματες μεταφορές πιστώσεων

(2)

Πιστώσεις που ακυρώθηκαν

(3) = (1) - (2)

Χρησιμοποιήθηκαν

(4) = (2) / (1)

%

1 0 0 0

Μισθοί

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

3 096 124,06

3 031 566,58

64 557,48

97,91

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

1 385 320,43

924 686,15

460 634,28

66,75

1 0 0 6

Αποζημίωση γενικών εξόδων

0,00

0,00

0,00

—

1 0 0 7

Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

0,00

0,00

0,00

—

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

143 961,87

113 261,83

30 700,04

78,67

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

56 000,00

12 677,75

43 322,25

22,64

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 1

Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

0,00

0,00

0,00

—

1 0 3 3

Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

0,00

0,00

0,00

—

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

69 580,17

69 580,17

0,00

100,00

1 2 0 0

Αποδοχές και επιδόματα

0,00

0,00

0,00

—

1 2 0 2

Πληρωμή υπερωριών

20 000,00

13 224,71

6 775,29

66,12

1 2 0 4

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων

412 671,52

412 671,52

0,00

100,00

1 2 2 0

Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία και χορηγήσεων αδείας προς το συμφέρον της υπηρεσίας

0,00

0,00

0,00

—

1 2 2 2

Αποζημιώσεις για οριστική παύση των καθηκόντων και ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

626 449,86

542 378,06

84 071,80

86,58

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 2

Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

1 593 159,39

1 481 915,89

111 243,50

93,02

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

1 627 931,33

1 627 367,47

563,86

99,97

1 4 0 6

Παρατηρητές

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

1 340 036,78

1 316 118,19

23 918,59

98,22

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

8 925,23

7 826,86

1 098,37

87,69

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

1 576 095,64

990 195,50

585 900,14

62,83

1 6 3 0

Κοινωνική πρόνοια

197 138,95

150 648,95

46 490,00

76,42

1 6 3 1

Κινητικότητα

59 500,80

15 732,93

43 767,87

26,44

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

0,00

0,00

0,00

—

1 6 5 0

Υγεία και πρόληψη

1 115 159,41

1 005 785,61

109 373,80

90,19

1 6 5 2

Δαπάνες εστίασης

1 323 244,74

1 241 199,30

82 045,44

93,80

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

1 031 525,83

781 070,86

250 454,97

75,72

1 6 5 5

Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα διαπιστευμένα Ευρωπαϊκά Σχολεία τύπου II

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 0

Μισθώματα

1 518 313,20

1 386 590,94

131 722,26

91,32

2 0 0 1

Εμφυτευτικές δόσεις

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

0,00

0,00

0,00

—

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση χώρων

65 075 906,02

47 442 143,09

17 633 762,93

72,90

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

2 222 203,17

1 711 513,06

510 690,11

77,02

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

27 463 217,76

24 933 346,64

2 529 871,12

90,79

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

3 103 239,66

2 100 957,83

1 002 281,83

67,70

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

3 089 498,36

1 810 477,56

1 279 020,80

58,60

2 0 2 8

Ασφάλιση

3 081 269,64

2 562 911,74

518 357,90

83,18

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

12 349 840,33

12 243 141,40

106 698,93

99,14

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

7 437 036,71

7 318 965,54

118 071,17

98,41

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

5 115 568,76

5 061 272,60

54 296,16

98,94

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

11 464 324,35

11 189 398,45

274 925,90

97,60

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

20 903 091,57

20 724 285,82

178 805,75

99,14

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

12 299 638,14

11 878 351,22

421 286,92

96,57

2 1 2 0

Έπιπλα

3 257 858,52

3 234 102,57

23 755,95

99,27

2 1 4 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

17 158 280,03

15 882 001,14

1 276 278,89

92,56

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

464 497,95

449 342,24

15 155,71

96,74

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

162 660,30

70 770,95

91 889,35

43,51

2 3 1 0

Οικονομικές επιβαρύνσεις

9 168,51

2 990,53

6 177,98

32,62

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

722 784,54

342 399,78

380 384,76

47,37

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

48 288,64

12 341,06

35 947,58

25,56

2 3 7 0

Μετακομίσεις

220 482,37

187 890,88

32 591,49

85,22

2 3 8 0

Λοιπές διοικητικές δαπάνες

325 019,16

272 694,97

52 324,19

83,90

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

223 831,74

220 327,74

3 504,00

98,43

3 0 0 0

Έξοδα για αποστολές του προσωπικού και ταξίδια μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

564 355,87

161 301,88

403 053,99

28,58

3 0 2 0

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

215 821,79

90 097,53

125 724,26

41,75

3 0 4 0

Διάφορα έξοδα για εσωτερικές συνεδριάσεις

45 182,25

17 836,46

27 345,79

39,48

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

33 383,56

2 180,18

31 203,38

6,53

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

188 917,13

152 485,01

36 432,12

80,72

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

2 695 806,40

2 490 390,46

205 415,94

92,38

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA) και του ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

2 825 903,53

2 738 452,97

87 450,56

96,91

3 2 2 0

Δαπάνες τεκμηρίωσης

1 529 347,45

1 267 461,74

261 885,71

82,88

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

101 970,09

68 146,39

33 823,70

66,83

3 2 4 0

Επίσημη Εφημερίδα

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

2 401 923,25

2 386 376,58

15 546,67

99,35

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

27 121 763,13

25 947 974,48

1 173 788,65

95,67

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

6 591 456,69

5 295 032,23

1 296 424,46

80,33

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

8 486 039,34

5 425 193,65

3 060 845,69

63,93

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

674 249,79

519 348,18

154 901,61

77,03

3 2 4 8

Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

9 084 244,67

8 788 432,73

295 811,94

96,74

3 2 4 9

Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

0,00

0,00

0,00

—

3 2 5 0

Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου

4 080 067,04

3 591 679,59

488 387,45

88,03

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

2 106 753,34

656 581,49

1 450 171,85

31,17

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

0,00

0,00

0,00

—

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

0,00

0,00

0,00

—

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

11 020 784,80

10 512 054,32

508 730,48

95,38

4 4 0 0

Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες πρώην βουλευτών

0,00

0,00

0,00

—

4 4 2 0

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

0,00

0,00

0,00

—

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

41,00

0,00

41,00

0,00

5 0 1 0

Δαπάνες σχετικές με την Επιτροπή Ανεξάρτητων Διακεκριμένων Προσωπικοτήτων

0,00

0,00

0,00

—

Σύνολο

356 517 980,56

318 238 275,95

38 279 704,61

89,26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Θέση

Ονομασία

Αρχικές πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2020

(1)

Μεταφορές

(2)

Οριστικές πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν

(3)

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2021 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν

(4)

Πληρωμές 2021 βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν

(5)

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό οι οποίες μεταφέρθηκαν — δεν δεσμεύτηκαν το 2021

(6)=(3)-(4)

Πιστώσεις από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2021

(7)

Αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2021

(8)

Πληρωμές βάσει πιστώσεων από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2021

(9)

Μεταφορά πιστώσεων στο 2022 από έσοδα για ειδικό προορισμό του 2021

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Αποδοχές

17 464,45

0,00

17 464,45

17 464,45

17 464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Συνήθη έξοδα ταξιδίου

54 013,01

0,00

54 013,01

54 013,01

54 013,01

0,00

4 184,70

0,00

0,00

4 184,70

1 0 0 5

Λοιπά έξοδα ταξιδίου

9 604,00

0,00

9 604,00

9 604,00

9 604,00

0,00

1 215,00

0,00

0,00

1 215,00

1 0 0 6

Αποζημίωση γενικών εξόδων

2 256,50

0,00

2 256,50

2 256,50

2 256,50

0,00

13 589,00

0,00

0,00

13 589,00

1 0 1 0

Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1 0 1 2

Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

199,22

0,00

199,22

199,22

199,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 2 0

Μεταβατικές αποζημιώσεις

31 128,83

0,00

31 128,83

31 128,83

31 128,83

0,00

17 921,48

0,00

0,00

17 921,48

1 0 3 0

Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

495 501,23

0,00

495 501,23

495 501,23

495 501,23

0,00

238 002,99

225 605,57

119 039,85

12 397,42

1 0 3 2

Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ

5 800,56

0,00

5 800,56

5 800,56

5 800,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1 2 0 0

Αποδοχές και επιδόματα

429 412,00

0,00

429 412,00

429 412,00

429 412,00

0,00

292 911,43

10 604,40

10 604,40

282 307,03

1 4 0 0

Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες

4 518 161,92

0,00

4 518 161,92

4 510 362,75

4 477 437,95

7 799,17

5 350 740,79

0,00

0,00

5 350 740,79

1 4 0 1

Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια

420 298,32

0,00

420 298,32

420 298,32

420 298,32

0,00

418 141,33

0,00

0,00

418 141,33

1 4 0 4

Περίοδοι πρακτικής άσκησης, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, ανταλλαγές υπαλλήλων και επισκέψεις μελέτης

4 053,17

0,00

4 053,17

4 053,17

4 053,17

0,00

10 430,89

0,00

0,00

10 430,89

1 4 0 5

Δαπάνες για τη διερμηνεία

223 234,00

0,00

223 234,00

223 234,00

223 234,00

0,00

6 865 108,38

6 740 752,38

6 740 752,38

124 356,00

1 4 2 0

Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου

18 920,74

0,00

18 920,74

18 920,74

9 310,28

0,00

9 701,24

0,00

0,00

9 701,24

1 6 1 0

Δαπάνες πρόσληψης

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

334,70

334,70

0,00

0,00

1 6 1 2

Μάθηση και ανάπτυξη

61 709,42

0,00

61 709,42

27 597,31

27 597,31

34 112,11

10 321,18

0,00

0,00

10 321,18

1 6 3 0

Κοινωνική πρόνοια

34 508,99

0,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

7 878,37

0,00

0,00

7 878,37

1 6 3 1

Κινητικότητα

8 401,17

0,00

8 401,17

8 401,17

8 401,17

0,00

1 122,69

0,00

0,00

1 122,69

1 6 3 2

Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

37 500,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

47 483,78

6 627,00

6 627,00

40 856,78

1 6 5 0

Υγεία και πρόληψη

49,70

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

10 629,34

0,00

0,00

10 629,34

1 6 5 2

Δαπάνες εστίασης

1 107 919,89

0,00

1 107 919,89

1 075 645,68

1 062 995,68

32 274,21

143 884,96

0,00

0,00

143 884,96

1 6 5 4

Δομές φροντίδας παιδιών

1 111 076,09

0,00

1 111 076,09

1 110 223,52

1 110 114,81

852,57

3 739 078,32

2 296 892,97

630 579,84

1 442 185,35

2 0 0 0

Μισθώματα

7 990 281,72

-1 300 000,00

6 690 281,72

864 709,05

571 689,28

5 825 572,67

4 674 915,26

0,00

0,00

4 674 915,26

2 0 0 3

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας

1 994 978,18

1 300 000,00

3 294 978,18

3 294 978,18

3 294 978,18

0,00

1 113 896,00

975 021,82

975 021,82

138 874,18

2 0 0 7

Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση χώρων

606 662,62

0,00

606 662,62

569 311,18

112 107,94

37 351,44

100 299,43

0,00

0,00

100 299,43

2 0 0 8

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις διαχείρισης περιουσίας

57 820,97

0,00

57 820,97

57 820,97

966,75

0,00

36 609,16

26 562,46

0,00

10 046,70

2 0 2 2

Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων

371 699,87

0,00

371 699,87

371 601,26

136 695,98

98,61

775 867,09

0,00

0,00

775 867,09

2 0 2 4

Κατανάλωση ενέργειας

235 200,75

0,00

235 200,75

222 126,68

75 460,60

13 074,07

1 023 785,92

31 785,12

0,00

992 000,80

2 0 2 6

Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

206 111,72

0,00

206 111,72

206 111,72

179 039,56

0,00

113 474,47

52 976,18

507,09

60 498,29

2 0 2 8

Ασφάλιση

2 897,00

0,00

2 897,00

2 897,00

2 897,00

0,00

29 328,79

600,00

0,00

28 728,79

2 1 0 0

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Δραστηριότητες

207 864,90

0,00

207 864,90

207 864,50

20 992,05

0,40

231 132,65

215 964,04

215 964,04

15 168,61

2 1 0 1

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Υποδομή

305,73

0,00

305,73

305,73

0,00

0,00

209 577,26

209 500,00

0,00

77,26

2 1 0 2

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών

151 483,38

0,00

151 483,38

150 213,82

121 556,98

1 269,56

9 250,00

9 250,00

3 463,11

0,00

2 1 0 3

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 660,21

0,00

0,00

12 660,21

2 1 0 4

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή

2,24

0,00

2,24

2,24

0,00

0,00

118 182,17

118 058,17

6 433,17

124,00

2 1 0 5

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα

12 263,22

0,00

12 263,22

12 263,22

0,00

0,00

94 224,65

94 224,65

0,00

0,00

2 1 2 0

Έπιπλα

366 000,00

0,00

366 000,00

366 000,00

366 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

6 201,87

0,00

6 201,87

6 029,80

5 694,60

172,07

119 304,87

71 123,23

4 180,00

48 181,64

2 1 6 0

Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών

180 749,80

0,00

180 749,80

180 079,90

180 079,90

669,90

88 269,21

0,00

0,00

88 269,21

2 3 0 0

Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

4 500,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 376,48

0,00

123,52

2 3 2 0

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

5 471,59

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

9 644,79

0,00

0,00

9 644,79

2 3 6 0

Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

22 982,56

0,00

22 982,56

22 982,29

308,29

0,27

8 922,85

0,00

0,00

8 922,85

2 3 7 0

Μετακομίσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 196,83

0,00

0,00

11 196,83

2 3 9 0

Δραστηριότητες EMAS, περιλαμβανομένης της προώθησης, και αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

82 814,50

0,00

82 814,50

9 000,00

1 596,49

73 814,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Έξοδα για αποστολές του προσωπικού και ταξίδια μεταξύ των τριών τόπων εργασίας

88 944,46

0,00

88 944,46

88 944,46

88 944,46

0,00

3 958,50

0,00

0,00

3 958,50

3 0 4 2

Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες

53 059,62

0,00

53 059,62

53 059,62

45 611,20

0,00

21 858,98

0,00

0,00

21 858,98

3 0 4 9

Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

1 622,64

0,00

1 622,64

1 622,64

1 622,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 0 0

Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

24 243,74

0,00

24 243,74

24 243,74

24 243,74

0,00

59 693,50

26 462,50

0,00

33 231,00

3 2 1 0

Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της αξιολόγησης επιστημονικών και τεχνολογικών επιλογών (STOA) και του ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης

31,20

0,00

31,20

0,00

0,00

31,20

531,36

0,00

0,00

531,36

3 2 3 0

Στήριξη της δημοκρατίας και ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων των κοινοβουλίων τρίτων κρατών

3 196,34

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

980,37

0,00

0,00

980,37

3 2 4 1

Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

61 450,76

0,00

61 450,76

61 450,76

50 830,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

25 635,52

0,00

25 635,52

0,00

0,00

25 635,52

85 173,21

0,00

0,00

85 173,21

3 2 4 3

Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

2 696 450,19

0

2 696 450,19

2 696 449,97

670 220,43

0,22

3 192 078,2

268 061

0

2 924 017,20

3 2 4 4

Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

484 120,92

0

484 120,92

467 822,95

8 934,24

16 297,97

111 430,82

10 843,08

10 843,08

100 587,74

3 2 4 5

Διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων

5 884,49

0

5 884,49

675,45

0

5 209,04

15 975,08

0

0

15 975,08

3 2 5 0

Δαπάνες για τα Γραφεία Συνδέσμου

5 002,23

0

5 002,23

1 235,02

0

3 767,21

16 071,64

0

0

16 071,64

4 0 0 0

Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

1 274 815,95

0

1 274 815,95

1 274 815,95

1 274 815,95

0,00

2 920 037,26

1 685 525,01

111 867,14

1 234 512,25

4 0 2 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

3091542

0

3091542

3091542

1591542

0,00

2 207 508,59

77 814,59

77 814,59

2 129 694,00

4 0 3 0

Χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

1 725 764,5

0

1 725 764,5

1 725 764,5

1 725 764,5

0,00

1 085 291,5

0

0

1 085 291,50

4 2 2 0

Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών

958 622,86

0

958 622,86

924 038,35

922 733,55

34 584,51

1 336 480,43

0

0

1 336 480,43

4 4 2 0

Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

0

0

0

0

0

0,00

30 622

0

0

30 622,00

5 0 0 0

Επιχειρησιακές δαπάνες της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

31,94

0

31,94

0

0

31,94

97 878,1

0

0

97 878,10

Σύνολο

31 597 925,19

0,00

31 597 925,19

25 404 579,41

19 864 149,56

6 193 345,78

37 150 961,72

13 155 965,35

8 913 697,51

23 994 996,37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΣΟΔΑ ΤΟ 2021

Άρθρο/Θέση

Ονομασία

Προβλέψεις εσόδων 2021

Βεβαιωμένα δικαιώματα είσπραξης 2021

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2020

Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το 2020 και ακυρώθηκαν το 2021

Σύνολο δικαιωμάτων

Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων 2021

Έσοδα που εισπράχθηκαν επί δικαιωμάτων που μεταφέρθηκαν από το 2020

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων

Ποσά που παραμένουν προς είσπραξη

(μεταφέρθηκαν στο 2022)

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) - (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

3 0 0 0

Φόρος επί των αποδοχών

80 695 000

81 466 859

0

0

81 466 859

81 466 859

0

81 466 859

0

3 0 0 1

Ειδικές εισφορές επί των αποδοχών

12 425 000

12 573 636

0

0

12 573 636

12 573 636

0

12 573 636

0

3 0 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

73 087 000

73 647 296

224 645

224 645

73 647 296

73 647 296

0

73 647 296

0

3 0 1 1

Μεταφορές ή εξαγορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

10 000 000

9 382 656

4 492

0

9 387 148

9 382 656

0

9 382 656

4 492

3 0 1 2

Εισφορές του προσωπικού σε άδεια στο συνταξιοδοτικό σύστημα

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0 1 4

Εισφορές των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Πώληση ακίνητης περιουσίας — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

8 354 217

8 192 529

8 192 529

8 354 217

1 113 896

0

1 113 896

7 240 321

3 1 1

Πώληση λοιπής περιουσίας

0

94 563

0

0

94 563

88 063

0

88 063

6 500

3 1 2

Εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις ακίνητης περιουσίας — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

18 201 300

66 788

9 859

18 258 229

5 665 095

41 228

5 706 322

12 551 907

3 2 0 2

Έσοδα από την παροχή αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών — Για τα λοιπά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και φορείς της ΕΕ — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

11 560 765

835 931

172 265

12 224 431

10 737 403

663 245

11 400 648

823 783

3 2 1

Επιστροφές αποζημιώσεων αποστολής από λοιπά θεσμικά όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 2 2

Έσοδα που προέρχονται από τρίτους για αγαθά, υπηρεσίες ή εργασίες — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

3 087 941

664 265

130 378

3 621 828

2 751 133

507 476

3 258 609

363 219

3 3 0

Eπιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

15 304 428

4 382 574

770 244

18 916 758

13 936 463

1 746 976

15 683 439

3 233 320

3 3 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο προορισμό (έσοδα ιδρυμάτων, επιχορηγήσεις, δωρεές και κληροδοτήματα) — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 3

Εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

1 220 551

3 974

0

1 224 525

46 176

3 974

50 150

1 174 375

3 3 8

Λοιπά έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική λειτουργία — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 3 9

Λοιπά έσοδα που προέρχονται από τη διοικητική λειτουργία

2 000

902 176

2 216 490

0

3 118 666

867 786

91 920

959 706

2 158 960

4 0 0

Έσοδα από επενδύσεις, χορηγηθέντα δάνεια και τραπεζικούς λογαριασμούς

50 000

828

0

0

828

828

0

828

0

6 6 8

Άλλες εισφορές και επιστροφές — Έσοδα με ειδικό προορισμό

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Σύνολο

176 269 000

235 797 217

16 591 688

9 499 920

242 888 985

212 277 290

3 054 819

215 332 108

27 556 876

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΕΡΓΟ ADENAUER II — ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Εκτιμώμενο κόστος 2009-2012

Κόστος στις 31/12/2021

Μικρότερη δαπάνη/Υπερβάλλουσα δαπάνη

εκατ. EUR τιμές Οκτωβρίου 2012

 

 

 

I.

 Κατασκευαστικές εργασίες

(από τον 7/2013)

432,8

414,2

-18,6

 

 

Συμπεριλαμβανομένων των εξής: Χώρος επισκεπτών Europa Experience (12)

 

II.

 Άλλα

 

 

 

Διαχείριση έργου

57,7

124,3

66,6

Κόστος χρηματοδότησης

119

5,9

- 113,1

Γη/ασφάλιση/υπηρεσίες

2,4

28,5

26,1

ΣΥΝΟΛΟ

611,9

572,9

-39,0

Προπαρασκευαστικές και γεωθερμικές εργασίες

 

16,8

16,8

Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις

 

27,7

27,7

«Τελειώματα», συντήρηση, ασφάλεια

 

20,0

20,0