4.2 Ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο…………………………………………………………………………………………………………...

4.3 Τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

5. Αλλες προσαρμογές με βάση πρόσφατες εξελίξεις

5.1 Ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

5.2 Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

5.3 Τροποποίηση του πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

5.4 Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης

6. Τεχνικές διορθώσεις

6.1 Τροποποιήσεις του πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

6.2 Τροποποίηση της παρατήρησης για τις δαπάνες στήριξης για λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (ISA²)

7. Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του ΠΔΠ

1.Εισαγωγή

Η παρούσα διορθωτική επιστολή αριθ. 1 του σχεδίου προϋπολογισμού για το έτος 2019 (ΔΕ 1/2019) καλύπτει τα ακόλουθα:

¾Την επικαιροποίηση της εκτίμησης των αναγκών, των εσόδων για ειδικό προορισμό και των πιστώσεων για τις γεωργικές δαπάνες. Εκτός από τη μεταβολή των παραγόντων της αγοράς, η ΔΕ 1/2019 περιέχει επίσης τις επιπτώσεις των αποφάσεων στον γεωργικό τομέα που εκδόθηκαν μετά την έγκριση του ΣΠ του 2019 τον Ιούνιο του 2018, καθώς και άλλων προτάσεων που αναμένεται να έχουν σημαντικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του 2019.

¾Την επικαιροποίηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ως αποτέλεσμα των πρόσφατων πολιτικών συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ακόλουθες προτάσεις της Επιτροπής για:

§τη δημιουργία του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας·

§τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

§την προσαρμογή του γενικού στόχου και την αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

¾Τον αντίκτυπο των νέων πρωτοβουλιών που προτάθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή σχετικά με:

§τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

§τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο·

§την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα.

¾Άλλες προσαρμογές με βάση τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ευρωπόλ, τον eu-LISA, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας·

¾Τεχνικές διορθώσεις όσον αφορά τον πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και τις παρατηρήσεις της γραμμής των δαπανών στήριξης του προγράμματος ISA².

Συνολικά, ο καθαρός αντίκτυπος της ΔΕ 1/2019 στις δαπάνες στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 αντιστοιχεί σε μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά 45,0 εκατ. EUR και των πιστώσεων πληρωμών κατά 85,0 εκατ. EUR.

2.Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

2.1 Επισκόπηση

Σκοπός της ΔΕ 1/2019 είναι να επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις των γεωργικών δαπανών με βάση τα πλέον πρόσφατα οικονομικά δεδομένα και το πλέον πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018, η Επιτροπή διαθέτει μια πρώτη ένδειξη για το επίπεδο παραγωγής του 2018 και τις προοπτικές για τις γεωργικές αγορές, που αποτελούν τη βάση για τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των δημοσιονομικών αναγκών για το 2019.

Εκτός από τους παράγοντες της αγοράς, η παρούσα ΔΕ 1/2019 περιλαμβάνει επίσης τις επιπτώσεις των νομοθετικών αποφάσεων στον γεωργικό τομέα μετά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019 τον Μάιο του 2018, καθώς και ορισμένων αποφάσεων που εκπονούνται επί του παρόντος και θα εκδοθούν σύντομα.

Συνολικά, οι ανάγκες του ΕΓΤΕ για το 2019 (μετά τον συνυπολογισμό των διατάξεων του ΕΓΤΕ σχετικά με τη «δημοσιονομική πειθαρχία») εκτιμώνται σήμερα σε 44 254,4 εκατ. EUR, είναι δηλαδή αυξημένες κατά 91,9 εκατ. EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε συμπληρωματικές ανάγκες (+ 52,0 εκατ. EUR) για το κεφάλαιο 05 03 Άμεσες ενισχύσεις με στόχο τη συμβολή στα γεωργικά εισοδήματα, τον περιορισμό της μεταβλητότητας του γεωργικού εισοδήματος και την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων. Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμένες τροποποιήσεις για το κεφάλαιο 05 02 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα μέσω παρεμβάσεων στις γεωργικές αγορές, καθώς και για το κεφάλαιο 05 07 Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), αντίστοιχα + 10,0 εκατ. EUR και + 29,9 εκατ. EUR.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, το οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2019, αυξάνεται από 549,1 εκατ. EUR στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 σε 825,0 εκατ. EUR (+275,9 εκατ. EUR), γεγονός που αντισταθμίζει πλήρως τις πρόσθετες ανάγκες. Η επικαιροποίηση των εκτιμήσεων αφορά τα ποσά που προέρχονται από αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασμών (88,9 εκατ. EUR) και παρατυπίες (-4 εκατ. EUR). Επιπλέον, η ΔΕ 1/2019 περιλαμβάνει την αναμενόμενη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό από το 2018 στο 2019 ύψους 191,0 εκατ. EUR (αναμενόμενο «πλεόνασμα» του ΕΓΤΕ) 3 . Το εκτιμώμενο πλεόνασμα δεν περιλαμβάνει τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις (459,5 εκατ. EUR) του αποθεματικού του 2018 για κρίσεις στον γεωργικό τομέα, το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί. Οι εν λόγω μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις θα μεταφερθούν για επιστροφή στους γεωργούς που υπόκεινται σε δημοσιονομική πειθαρχία το 2019.

Συνεπεία αυτών των επικαιροποιήσεων, η Επιτροπή προτείνει τη μείωση των εκτιμώμενων δαπανών για τη γεωργία κατά -184,0 εκατ. EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019. Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 43 429,4 εκατ. EUR, στις οποίες περιλαμβάνεται ποσό 468,7 εκατ. EUR για το Αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα, είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών του ΕΓΤΕ για το 2019. Το συνολικό αυτό ποσό εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το καθαρό επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ ύψους 43 880,3 εκατ. EUR. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τη σύσταση του αποθεματικού για κρίσεις στον γεωργικό τομέα για το οικονομικό έτος 2019 4 .

2.2 Λεπτομερείς παρατηρήσεις

05 02 — Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα μέσω παρεμβάσεων στις γεωργικές αγορές (πιστώσεις -30,0 εκατ. EUR)

(σε εκατ. EUR, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές)
Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές	Σχέδιο προϋπολογισμού 2019	Διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019	Σχέδιο προϋπολογισμού 2019 (περιλ. της ΔΕ 1/2019)
Ανάγκες	2 613,2	+10,0	2 623,2
-Εκτιμώμενα διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό το 2018	100,0	+40,0	140,0
Αιτούμενες πιστώσεις	2 513,2	-30,0	2 483,2

Συνολικά, οι ανάγκες για μέτρα παρέμβασης στις γεωργικές αγορές σημειώνουν μικρή αύξηση κατά 10,0 εκατ. EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019. Οι αιτούμενες πιστώσεις στη ΔΕ 1/2019 μπορούν να μειωθούν κατά 30,0 εκατ. EUR διότι τα έσοδα για ειδικό προορισμό που αναμένεται να είναι διαθέσιμα για το κεφάλαιο 05 02 (ύψους 140,0 εκατ. EUR) είναι αυξημένα κατά 40,0 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ΣΠ του 2019.

Για τα οπωροκηπευτικά, η Επιτροπή προτείνει τη μείωση των πιστώσεων για τη θέση του προϋπολογισμού 05 02 08 03 (Επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών) κατά 40 εκατ. EUR σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019. Τα συμπληρωματικά έσοδα για ειδικό προορισμό θα πρέπει να εισπραχθούν το 2019 για να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Οι πιστώσεις που προκύπτουν από τη μείωση αυτή θα χρησιμοποιηθούν για ανακατανομή στο άρθρο του προϋπολογισμού 13 08 02 (ΠΣΔΜ – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια, που μεταφέρεται από τον τομέα Η2), αντικατοπτρίζοντας την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής για αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (τμήμα 3.3 κατωτέρω). Οι πιστώσεις για τον τομέα των γαλακτοκομικών (άρθρο 05 02 12 του προϋπολογισμού) μειώνονται κατά 3,0 εκατ. EUR αντικατοπτρίζοντας τον σταθερό ρυθμό των πωλήσεων αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΑΓΣ) εκτός παρέμβασης, οι οποίες μειώνουν τα έξοδα αποθεματοποίησης για τις υπόλοιπες ποσότητες σε απόθεμα.

Άλλη τροποποίηση που προτείνεται στη ΔΕ 1/2019 για τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά αφορά τον τομέα πουλερικών (θέση 05 02 15 99 του προϋπολογισμού) με αύξηση κατά 13,0 εκατ. EUR, η οποία συνδέεται με τα ειδικά έκτακτα μέτρα υπέρ των γεωργών κατόπιν της εμφάνισης εστιών γρίπης των πτηνών.

05 03 — Άμεσες ενισχύσεις με στόχο τη συμβολή στα γεωργικά εισοδήματα, τον περιορισμό της μεταβλητότητας του γεωργικού εισοδήματος και την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων (πιστώσεις -183,9 εκατ. EUR)

(σε εκατ. EUR, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές)
Άμεσες ενισχύσεις	Σχέδιο προϋπολογισμού 2019	Διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2019	Σχέδιο προϋπολογισμού 2019 (περιλ. της ΔΕ 1/2019)
Μετά τη δημοσιονομική πειθαρχία (συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων για το «Αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα»)
Ανάγκες	41 430,7	+52,0	41 482,7
- Εκτιμώμενα διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό το 2018	449,1	+235,9	685,0
Αιτούμενες πιστώσεις	40 981,6	-183,9	40 797,7

Σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019, οι αιτούμενες πιστώσεις για το κεφάλαιο 05 03 αναθεωρούνται προς τα κάτω κατά 183,9 εκατ. EUR. Η αλλαγή αυτή οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο ποσό εσόδων για ειδικό προορισμό (+235,9 εκατ. EUR) για τη θέση 05 03 01 10 Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ). Υπάρχουν επίσης ορισμένες διακυμάνσεις μεταξύ των θέσεων του προϋπολογισμού για τις άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν επικαιροποιημένη εκτίμηση των αναγκών.

Άλλες γεωργικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) (πιστώσεις +29,9 εκατ. EUR)

Οι πιστώσεις για το άρθρο 05 07 02 του προϋπολογισμού Επίλυση διαφορών πρέπει να αυξηθούν κατά 29,0 εκατ. EUR, ως συνέπεια απόφασης του Δικαστηρίου για τις παλαιότερες εισφορές στην παραγωγή ζάχαρης. Ορισμένες πληρωμές που αναμένονταν αρχικά να δηλωθούν το 2018 έχουν καθυστερήσει μέχρι το 2019. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες μικρές επικαιροποιήσεις για τις θέσεις του προϋπολογισμού 05 07 01 06 Δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις λογιστικής εκκαθάρισης και 05 07 01 07 Δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση.

2.3 Λεπτομερή στοιχεία ανά γραμμή προϋπολογισμού

σε EUR
Γραμμή προϋπολογισμού	Ονομασία	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
05 02 08 03	Επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών	-40 000 000	-40 000 000
05 02 12 02	Μέτρα αποθεματοποίησης για αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη	-3 000 000	-3 000 000
05 02 15 99	Λοιπά μέτρα για το χοίρειο κρέας, τα πουλερικά, τα αυγά, τη μελισσοκομία και λοιπά ζωικά προϊόντα	13 000 000	13 000 000
Μερικό σύνολο 05 02		-30 000 000	-30 000 000
05 03 01 02	Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (SAPS)	71 000 000	71 000 000
05 03 01 07	Αναδιανεμητική ενίσχυση	-5 000 000	-5 000 000
05 03 01 10	Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)	-242 900 000	-242 900 000
05 03 01 11	Ενίσχυση για γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον	102 000 000	102 000 000
05 03 01 13	Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας	34 000 000	34 000 000
05 03 01 99	Άλλες (αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις)	11 000 000	11 000 000
05 03 02 40	Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι	4 000 000	4 000 000
05 03 02 50	POSEI – Προγράμματα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης	1 000 000	1 000 000
05 03 02 60	Καθεστώς προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης	73 000 000	73 000 000
05 03 02 61	Καθεστώς μικροκαλλιεργητών	-231 000 000	-231 000 000
05 03 02 99	Άλλες (άμεσες ενισχύσεις)	-1 000 000	-1 000 000
Μερικό σύνολο 05 03		-183 900 000	-183 900 000
05 07 01 06	Δαπάνες για δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις λογιστικής εκκαθάρισης λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ	-1 700 000	-1 700 000
05 07 01 07	Δαπάνες για δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ	2 600 000	2 600 000
05 07 02	Επίλυση διαφορών	29 000 000	29 000 000
Μερικό σύνολο 05 07		+29 900 000	+29 900 000
Σύνολο ΕΓΤΕ		-184 000 000	-184 000 000

Οι παρατηρήσεις των κεφαλαίων 05 02 και 05 03, καθώς και για τα άρθρα 6701 και 6702 του σκέλους των εσόδων, προσαρμόζονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

3.Αντίκτυπος των συμφωνιών επί των προτάσεων της Επιτροπής

3.1 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας

Η Επιτροπή προτείνει να επικαιροποιηθούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (EDIDP) προκειμένου να αντικατοπτρίσουν την πολιτική συμφωνία 5 που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Μάιο του 2018 επί της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο του 2017 6 .

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη δημιουργία, όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη, ενός ασφαλούς δικτύου για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ, με σύστημα κρυπτογράφησης, μεταξύ αυτών και της Επιτροπής. Η χρηματοδότηση της απαίτησης αυτής, η οποία δεν προβλεπόταν στην πρόταση της Επιτροπής, προτείνεται να καλυφθεί από τις δαπάνες διοικητικής στήριξης του προγράμματος.

Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

(σε EUR)
Γραμμή προϋπολογισμού	Ονομασία		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
02 01 04 05		Δαπάνες στήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP)	1 750 000	1 750 000
02 05 01		Ανάπτυξη και παροχή υποδομών και παγκόσμιων υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo) έως το 2020	15 950 000	-
02 06 01		Εκτέλεση επιχειρησιακών υπηρεσιών με βάση διαστημικές παρατηρήσεις και επιτόπια στοιχεία (Copernicus)	2 000 000	-
02 07 01		Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP)	243 250 000	145 250 000
09 03 03		Προώθηση της διαλειτουργικότητας, της βιώσιμης εγκατάστασης, της λειτουργίας και της αναβάθμισης διευρωπαϊκών υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο	1 992 858	-
32 02 01 01		Περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και της διαλειτουργικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου διασυνοριακώς	3 985 714	-
32 02 01 02		Ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης	3 985 714	-
32 02 01 03		Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος	3 985 714	-
32 05 01 02		Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ITER – Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το έργο ITER – Ενέργεια σύντηξης (F4E)	6 050 000	-
40 01 40		Διοικητικό αποθεματικό	-300 000	-300 000
40 02 41		Διαχωριζόμενες πιστώσεις	-244 700 000	-146 700 000
Σύνολο			37 950 000	-

Οι παρατηρήσεις των άρθρων 40 01 40 και 40 02 41 προσαρμόζονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

3.2 Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η Επιτροπή προτείνει να επικαιροποιηθούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών που προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) προκειμένου να αντικατοπτρίσουν την πολιτική συμφωνία 7 που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2018 επί της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2017 8 .

Με βάση τη συμφωνία, απαιτούνται οι ακόλουθες αλλαγές στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019:

¾Η επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του ΕΣΑ από την ΕΕ-28 στο επίπεδο Erasmus+ συνεπάγεται την ανακατανομή 28,1 εκατ. EUR από το Erasmus+ στο ΕΣΑ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, με τις αντίστοιχες προσαρμογές των πιστώσεων πληρωμών.

¾Ακύρωση της χρηματοδοτικής συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για τεχνική βοήθεια στο ΕΣΑ το 2019 (12,1 εκατ. EUR), ποσό το οποίο θα ανακατανεμηθεί στην κύρια γραμμή τεχνικής βοήθειας του ΕΚΤ, με τις αντίστοιχες προσαρμογές των πιστώσεων πληρωμών.

Η ακύρωση αυτή αντισταθμίζεται με 6,1 εκατ. EUR από το αδιάθετο περιθώριο και με 6 εκατ. EUR από τις ακόλουθες ανακατανομές στο πλαίσιο του τομέα 1α:

¾Στο σχέδιο προϋπολογισμού 2019, το αίτημα της Επιτροπής για εξισορροπητική συνεισφορά της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA, 61,4 εκατ. EUR) βασίστηκε σε συντηρητική εκτίμηση των εσόδων από τέλη. Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των εσόδων από τέλη που πράγματι καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018, μπορεί να καταστεί διαθέσιμο ποσό ύψους 3,0 εκατ. EUR.

¾Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) αντιμετωπίζει ορισμένες καθυστερήσεις στη σταδιακή εισαγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών για δημόσιες εργασίες στη θάλασσα. Ενώ ο Οργανισμός προσπαθεί να καλύψει αυτές τις καθυστερήσεις, προτείνεται να διατεθεί ποσό ύψους 2,0 εκατ. EUR.

¾Η Επιτροπή προτείνει να μειώσει τις πιστώσεις που ζητήθηκαν για την προνομιακή γραμμή Πυρηνικών Διασφαλίσεων κατά 1,0 εκατ. EUR (-5 %). Λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης εκτέλεσης, το μειωμένο ποσό αναμένεται να είναι επαρκές για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται για το 2019.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με την ανάθεση μέρους της υλοποίησης του ΕΣΑ στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), η Επιτροπή προτείνει τη μεταφορά ποσού ύψους 0,9 εκατ. EUR, τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών, από τη γραμμή δαπανών διοικητικής στήριξης του ΕΣΑ στη γραμμή συνεισφοράς στο EACEA.

Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

(σε EUR)
Γραμμή προϋπολογισμού	Ονομασία	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
02 03 03	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων – Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά προϊόντα	-3 000 000	-3 000 000
04 02 63 01	Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια	12 078 000	8 454 600
04 02 65	Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – Χρηματοδοτική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	-	3 330 600
05 04 60 04	Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – Συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)	-	540 000
06 02 03 01	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα	-2 000 000	-2 000 000
07 02 07	Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – Συνεισφορά από το υποπρόγραμμα του LIFE για το Περιβάλλον	1 000 000	1 000 000
15 01 04 03	Δαπάνες στήριξης για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης	3 612 500	3 612 500
15 01 06 03	Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού – Συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης	937 500	937 500
15 02 01 01	Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας	-1 900 000	-1 900 000
15 02 01 02	Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο	-26 200 000	-19 650 000
15 05 01	Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης	138 774 568	115 000 000
23 03 01 03	Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – Συνεισφορά από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (UCPM)	2 000 000	2 000 000
32 03 01	Πυρηνικές διασφαλίσεις	-1 000 000	-1 000 000
34 02 05	Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – Συνεισφορά από το υποπρόγραμμα Δράση για το κλίμα του προγράμματος LIFE	500 000	500 000
40 01 40	Διοικητικό αποθεματικό	-4 550 000	-4 550 000
40 02 41	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	- 114 174 568	-99 341 200
Σύνολο		6 078 000	3 934 000

Οι παρατηρήσεις των άρθρων 40 01 40 και 40 02 41 προσαρμόζονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

3.3 Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

Η Επιτροπή προτείνει να επικαιροποιηθούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών που προβλέπονται για το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) προκειμένου να αντικατοπτρίσουν την πολιτική συμφωνία 9 που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2018 επί της πρότασης της Επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2017 10 .

Στην πρόταση της Επιτροπής, η αύξηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος ύψους 40 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων προτάθηκε να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του τομέα 1β με την αξιοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας 11 . Δεδομένης της περιορισμένης διαθεσιμότητας περιθωρίου στο πλαίσιο του εν λόγω τομέα (1,9 εκατ. EUR), προτάθηκε η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για ποσό ύψους 38,1 εκατ. EUR 12 .

Βάσει της πολιτικής συμφωνίας, η χρηματοδότηση της αύξησης του 2019 θα εξασφαλισθεί μέσω ανακατανομής πόρων από τον τομέα 2 (ανωτέρω τμήμα 2.2) και η προτεινόμενη κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας ανακαλείται.

Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

(σε EUR)
Γραμμή προϋπολογισμού	Ονομασία	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
13 08 01	Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια που μεταφέρεται από τον τομέα Η1β (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και ΤΣ)	-40 000 000	-17 200 000
13 08 02	Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) – Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια που μεταφέρεται από τον τομέα Η2 (ΕΓΤΑΑ)	40 000 000	17 200 000
Σύνολο		-	-

4.Αντίκτυπος νέων πρωτοβουλιών της Επιτροπής

4.1 Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Στο πλαίσιο της συμβολής της στη σύνοδο των ηγετών στο Σάλτσμπουργκ, στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή πρότεινε να παραταθεί η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με στόχο ιδίως να δημιουργηθεί ένα μόνιμο σώμα 10 000 συνοριοφυλάκων έως τα τέλη του 2020 13 . Προτείνεται το μόνιμο σώμα να αποτελείται από τρεις κατηγορίες προσωπικού: το προσωπικό του Οργανισμού, μακροχρόνια αποσπασμένους υπαλλήλους από τα κράτη μέλη και υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί για βραχύ χρονικό διάστημα από τα κράτη μέλη, υλοποιώντας σταδιακά στροφή προς το προσωπικό του Οργανισμού και τους μακροχρόνια αποσπασμένους.

Η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2019 οι 375 θέσεις του πίνακα προσωπικού, οι οποίες προβλέπονταν για το προσωπικό του οργανισμού στο πλαίσιο της σύστασης του μόνιμου σώματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, και να αυξηθεί η συνεισφορά της ΕΕ κατά 19 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Αυτό αναμένεται να επιτρέψει στον Οργανισμό να ξεκινήσει τις προσλήψεις αμέσως μετά την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την παράταση της εντολής του. Μαζί με μια ενίσχυση 375 συμβασιούχων υπαλλήλων, ο Οργανισμός θα μπορέσει να προσλάβει 750 επιπλέον υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του 2019.

Δεδομένης της έλλειψης περιθωρίου και περιθωρίων για ανακατανομή στο πλαίσιο του τομέα 3, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί αναλόγως η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας.

Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

(σε EUR)
Γραμμή προϋπολογισμού	Ονομασία	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
18 02 03	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)	19 321 000	19 321 000
Σύνολο		19 321 000	19 321 000

Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

4.2 Ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Στο πλαίσιο της συμβολής της στη σύνοδο των ηγετών στο Σάλτσμπουργκ, στις 19-20 Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή πρότεινε να παραταθεί η εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, ιδίως με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητά του να παρέχει επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη όταν χρειάζεται 14 . Για να μπορέσει ο Οργανισμός να παρέχει ενισχυμένη τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η συνεισφορά της ΕΕ στον Οργανισμό κατά 55 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

(σε EUR)
Γραμμή προϋπολογισμού	Ονομασία	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
18 03 02	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)	55 000 000	55 000 000
Σύνολο		55 000 000	55 000 000

Ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων 15 θεσπίστηκε με σκοπό την αύξηση της προβολής, της αναγνώρισης, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά. Ιδρύθηκε ανεξάρτητη Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα («η Αρχή»), με σκοπό την καταχώριση, τον έλεγχο και, εν ανάγκη, την επιβολή κυρώσεων στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, καθώς και την εξέταση περιπτώσεων στις οποίες εικάζεται ότι οι εν λόγω οντότητες δεν σέβονται αυτές τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες.

Στο πλαίσιο της συμβολής της στη σύνοδο των ηγετών στο Σάλτσμπουργκ, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση 16 για την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά διαδικασία ελέγχου σχετικά με τις παραβάσεις των κανόνων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για να μπορέσει η Αρχή να λειτουργεί κατά τρόπο ομαλό και αποτελεσματικό, προτείνεται να προστεθούν 9 θέσεις στον πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 17 , πέραν της προσωρινής θέσης του διευθυντή της Αρχής, η οποία περιλαμβάνεται ήδη στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 18 . Ως εκ τούτου, θα διατεθούν για την Αρχή συνολικά 10 θέσεις.

Στο τμήμα «Κοινοβούλιο» του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019, δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, προτείνεται να προστεθεί ένα επίπεδο πιστώσεων αντίστοιχο με πραγματική δραστηριότητα έξι μηνών κατά μέσο όρο για το 2019.

Για την άμεση παροχή στήριξης στην Αρχή, στο τμήμα «Κοινοβούλιο» του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019 προτείνεται επίσης να προστεθούν πιστώσεις που αντιστοιχούν σε πραγματική δραστηριότητα 6 συμβασιούχων υπαλλήλων για έξι μήνες για το 2019. Η προσθήκη αυτή αντισταθμίζεται από αντίστοιχη μείωση στο τμήμα «Επιτροπή».

Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

	(σε EUR)
Γραμμή προϋπολογισμού		Ονομασία	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
1 2 0 0		Αποδοχές και αποζημιώσεις	535 500	535 500
1 4 0 0		Λοιπό προσωπικό — Γραμματεία και πολιτικές ομάδες	150 000	150 000
Υποσύνολο Τμήμα I			685 500	685 500
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
27 01 02 09		Εξωτερικό προσωπικό – μη αποκεντρωμένη διαχείριση	-150 000	-150 000
Υποσύνολο Τμήμα III			-150 000	-150 000
Σύνολο			535 500	535 500

Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

5.Αλλες προσαρμογές με βάση πρόσφατες εξελίξεις

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) διαδραματίζει καίριο ρόλο ως κεντρικός φορέας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ, συμβάλλοντας στον συντονισμό των αντιδράσεων κατά των τρεχουσών και αναμενόμενων τρομοκρατικών απειλών και επιθέσεων. Μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η ποσότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται με την Ευρωπόλ και ο αριθμός των χρηστών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη αναβάθμισης των βασικών συστημάτων εφαρμογών ΤΠ του Οργανισμού. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προτείνει ενίσχυση της συνεισφοράς της ΕΕ στην Ευρωπόλ κατά 5,0 εκατ. EUR.

Επιπλέον, η Επιτροπή ζητεί συμπληρωματικό ποσό 3,0 εκατ. EUR για την επέκταση του προγράμματος της Ευρωπόλ για την αποστολή προσκεκλημένων υπαλλήλων με σκοπό τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων ασφαλείας, ως βασικό μέσο για τη στήριξη των κρατών μελών στην αναχαίτιση της παράνομης μετανάστευσης σε όλες τις υφιστάμενες και νέες οδούς.

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής των συνολικών πρόσθετων αναγκών της Ευρωπόλ ανέρχεται σε 8,0 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών. Δεδομένης της έλλειψης περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα 3 και της έλλειψης περιθωρίων ανακατανομής, η Επιτροπή προτείνει να τροποποιηθεί αναλόγως η κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας.

Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

(σε EUR)
Γραμμή προϋπολογισμού	Ονομασία	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
18 02 04	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ)	8 000 000	8 000 000
Σύνολο		8 000 000	8 000 000

5.2 Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας 19 , με τη συμμετοχή 20 χωρών. Έκτοτε έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της Μάλτας και των Κάτω Χωρών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με το μοντέλο του Σώματος της Εισαγγελίας, για τον σκοπό αυτό απαιτείται η πρόσληψη δύο επιπλέον Ευρωπαίων εισαγγελέων. Ωστόσο, δεδομένου ότι από τη συμμετοχή των νέων αυτών χωρών αναμένεται να προκύψει σχετικά χαμηλός φόρτος εργασίας, δεν είναι είναι αναγκαίο να προβλεφθούν περαιτέρω αυξήσεις του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με το αναθεωρημένο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο του Σεπτεμβρίου 2017.

Επιπλέον, ενόψει της σημασίας που έχει η προσέλκυση υποψηφίων με υψηλά προσόντα λόγω των καθηκόντων της εισαγγελικής αρχής, καθώς και του κύρους και της ευθύνης των θέσεων, η Επιτροπή προτείνει την πρόσληψη του/της Ευρωπαίου/-ας Γενικού/-ής Εισαγγελέα και των 22 Ευρωπαίων εισαγγελέων στους βαθμούς AD15 και AD13 αντίστοιχα.

Δεδομένου του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για την πρόσληψη του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2019, δεν ζητείται πρόσθετη χρηματοδότηση σε σύγκριση με τη συνεισφορά της ΕΕ που περιλαμβάνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 (4,9 εκατ. EUR).

Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ιδρυτικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA) 20 περιλαμβάνει τη δημιουργία της θέσης του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή ο οποίος θα επικουρεί και θα αντικαθιστά τον εκτελεστικό διευθυντή. Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλάμβανε τέτοια θέση, προτείνεται να αναβαθμιστεί στον πίνακα προσωπικού μία θέση από τον βαθμό AD5 στον βαθμό AD13, ώστε να επιτραπεί στον Οργανισμό να προβεί στην πρόσληψη του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στην αιτούμενη συνεισφορά της ΕΕ για τον Οργανισμό.

Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

5.4 Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης

Στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019, ορισμένα στοιχεία δεν περιλαμβάνονταν στο τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), δεδομένου ότι οι σχετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων δεν είχαν προχωρήσει αρκετά. Τέσσερα από αυτά τα στοιχεία έχουν πλέον προχωρήσει σε στάδιο που να δικαιολογεί την ενσωμάτωσή τους, και συγκεκριμένα:

¾η έναρξη λειτουργίας αντιπροσωπειών στο Τουρκμενιστάν και στο Κουβέιτ και η ανάπτυξη μόνιμης παρουσίας στη Χάγη,

¾η διατήρηση της παρουσίας της Ένωσης στο Μπέλφαστ,

¾οι στρατιωτικοί σύμβουλοι στις αντιπροσωπείες σε τρίτες χώρες,

¾η ενίσχυση της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (EUMS).

Πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για νέες αρμοδιότητες οι οποίες είτε εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο είτε έλαβαν σημαντική πολιτική στήριξη από τα κράτη μέλη και για τις οποίες δεν προβλέπονται πόροι στους τρέχοντες ή τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΥΕΔ.

5.4.1 Έναρξη λειτουργίας αντιπροσωπειών στο Τουρκμενιστάν και στο Κουβέιτ και ανάπτυξη μόνιμης παρουσίας στη Χάγη

Στην ετήσια επισκόπηση του δικτύου των αντιπροσωπειών που πραγματοποίησε η ΕΥΕΔ το 2018 επισημάνθηκε η ανάγκη ίδρυσης αντιπροσωπειών στο Κουβέιτ και στο Τουρκμενιστάν, καθώς και ύπαρξης μόνιμης παρουσίας στη Χάγη.

¾Το Κουβέιτ είναι χώρα που διαδραματίζει διαρκώς εποικοδομητικό ρόλο στις αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις και έχει προσφέρει τη διαμεσολάβησή της όχι μόνο στην κρίση του Κόλπου, αλλά και στην αναζήτηση πιθανού διαλόγου μεταξύ των δύο ακτών του Κόλπου. Έχει επίσης επιδείξει πραγματικό ενδιαφέρον για την ουσιαστική αναβάθμιση των διμερών σχέσεων με την ΕΕ. Επί του παρόντος, η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σαουδική Αραβία είναι διαπιστευμένη σε πέντε χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Κουβέιτ. Η παρουσία στο Κουβέιτ αναμένεται να διευκολύνει την καλύτερη κατανομή των καθηκόντων εκπροσώπησης και παρουσίας στην περιοχή και να καλύπτει επίσης αποτελεσματικότερα το Κατάρ.

¾Βασικοί παράγοντες όπως η Ρωσία και η Κίνα εντείνουν την παρουσία τους στην Κεντρική Ασία. Το Τουρκμενιστάν, το οποίο διαθέτει το τέταρτο μεγαλύτερο απόθεμα φυσικού αερίου παγκοσμίως και έχει στρατηγική γεωγραφική θέση με σημασία και στον τομέα της ασφάλειας, προσβλέπει όλο και περισσότερο την ΕΕ ως εναλλακτικό εταίρο για να ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού. Το Τουρκμενιστάν παραμένει η μόνη χώρα της Κεντρικής Ασίας στην οποία η ΕΕ δεν διαθέτει πλήρη αντιπροσωπεία. Η έναρξη λειτουργίας αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ασγκαμπάτ θα επιτρέψει την πλήρη συμμετοχή σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως η ενέργεια και η ασφάλεια.

¾Η Χάγη είναι ένα από τα παγκόσμια κέντρα πολυμερούς διπλωματίας και η πολιτική της σημασία αυξάνεται με τις εργασίες που πραγματοποιούνται στον Οργανισμό για την απαγόρευση των χημικών όπλων (ΟΑΧΟ). Δεδομένου ότι η ΕΥΕΔ έχει διατηρήσει μέχρι στιγμής μόνο προσωρινή παρουσία, θεωρείται σημαντική η ανάπτυξη μόνιμης παρουσίας.

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συμφώνησε επισήμως για την έναρξη λειτουργίας των δύο αυτών αντιπροσωπειών στις 16 Ιουλίου 2018. Σε συνέχεια των συμπερασμάτων της ετήσιας επισκόπησης, ορισμένα κράτη μέλη υποστήριξαν εντόνως την ενίσχυση της παρουσίας της ΕΥΕΔ στη Χάγη, με επιστολή προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας στις 28 Μαΐου.

Ως εκ τούτου, προτείνεται να προστεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις και το προσωπικό στο τμήμα «EΥΕΔ» του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019, προκειμένου να δοθεί στην ΕΥΕΔ η δυνατότητα να αναπτύξει παρουσία (πιστώσεις ύψους 3,2 εκατ. EUR και 19 υπάλληλοι, εκ των οποίων 9 θέσεις του πίνακα προσωπικού και 10 τοπικοί υπάλληλοι). Δεδομένου ότι ούτε στο Κουβέιτ ούτε στο Τουρκμενιστάν αναμένεται να έχει αρχίσει η λειτουργία των αντιπροσωπειών την 1η Ιανουαρίου 2019, προτείνεται χρηματοδότηση μόνο για 8 μήνες το 2019, επιπλέον των αναγκαίων εφάπαξ δαπανών έναρξης λειτουργίας. Δεδομένου ότι υπάρχει ήδη προσωρινή παρουσία στη Χάγη, προτείνεται χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μόνιμη παρουσίας για ολόκληρο το έτος 2019.

Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

5.4.2 Διατήρηση του σημείου παρουσίας της Ένωσης στο Μπέλφαστ

Δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τα υφιστάμενα τρία περιφερειακά γραφεία αντιπροσωπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 περιλαμβάνει μόνο τις πιστώσεις και το προσωπικό που είναι απαραίτητα για την έναρξη λειτουργίας της αντιπροσωπείας στο Λονδίνο.

Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ συμφώνησαν να διατηρήσουν στο εξής την αντιπροσωπεία στο Μπέλφαστ και να κλείσουν τα γραφεία στο Εδιμβούργο και στο Κάρντιφ. Επί του παρόντος η ΕΥΕΔ καταρτίζει το επίσημο αίτημα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη σύσταση της αντιπροσωπείας στο Λονδίνο με γραφείο της ΕΕ στο Μπέλφαστ.

Λόγω της πολιτικής σημασίας και βάσει εκτίμησης των πιθανότερων αναγκών σε πόρους το 2019, οι πιστώσεις (0,9 εκατ. EUR) και το προσωπικό (5 υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων 2 θέσεων του πίνακα προσωπικού, 1 συμβασιούχου υπαλλήλου και 2 τοπικών υπαλλήλων) που απαιτούνται για τη διατήρηση αυτού του γραφείου προτείνεται να προστεθούν στο τμήμα του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019 για την ΕΥΕΔ.

Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

5.4.3 Στρατιωτικοί σύμβουλοι στις αντιπροσωπείες

Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με τους στρατιωτικούς συμβούλους στις αντιπροσωπείες της ΕΕ υποβλήθηκε στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) στις 13 Μαρτίου 2018 και στη Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ (EUMC) 21 στις 14 Μαρτίου 2018. Με βάση την έντονη υποστήριξη και τις πληροφορίες που παρείχαν τα δύο όργανα, η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος και η ΕΠΑ ενέκριναν αναθεωρημένο έγγραφο προβληματισμού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Το έγγραφο προβληματισμού προτείνει συγκεκριμένα την τοποθέτηση 5 στρατιωτικών συμβούλων (αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων) ετησίως σε αντιπροσωπείες προτεραιότητας, και έως 10 εμπειρογνωμόνων συνολικά κατά τα πρώτα δύο έτη και πιθανώς περισσότερων κατά τα επόμενα έτη. Η πρωτοβουλία αυτή απαιτεί αύξηση του διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ από το 2019.

Ως εκ τούτου, προτείνεται αύξηση στο τμήμα του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019 σχετικά με την ΕΥΕΔ με τις αναγκαίες πιστώσεις (0,8 εκατ. EUR) για την πρόσληψη έως και επτά εμπειρογνωμόνων σε πρώτο στάδιο, γεγονός που θα επιταχύνει την υλοποίηση.

Λόγω της φύσης της απαιτούμενης εμπειρογνωσίας, ορισμένες αποσπάσεις θα γίνονται σε αντιπροσωπείες της ΕΕ όπου το κόστος της ασφάλειας είναι υψηλό και υφίσταται διακυμάνσεις.

5.4.4 Ενίσχυση της Διεύθυνσης Πληροφοριών του EUMS

Η Διεύθυνση Πληροφοριών του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ (EUMS) παρέχει πληροφορίες ασφαλείας στην ΕΕ, ιδίως μέσω αξιολογήσεων των καταστάσεων, ειδικών εκθέσεων και εκτιμήσεων των κινδύνων. Ως εκ τούτου, συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικής, την έγκαιρη προειδοποίηση, τον έγκαιρο σχεδιασμό και τον σχεδιασμό αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς και στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή αποστολών/επιχειρήσεων και ασκήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Η ζήτηση για τη συμβολή της είναι υψηλή και οι διαθέσιμοι πόροι της δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Ο αριθμός των πελατών έχει διπλασιαστεί από το 2009. Εκτός από την ηγεσία της EUMS, οι πελάτες προέρχονται από τις υπηρεσίες της ΥΕ και της ΕΥΕΔ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της, καθώς και τα όργανα του Συμβουλίου, και ιδίως την ΕΠΑ και την EUMS. Επιπλέον, κάθε πελάτης, υφιστάμενος και νέος, ζητεί ολοένα και περισσότερα προσαρμοσμένα προϊόντα και προϊόντα υψηλής έντασης εργασίας. Εκτός αυτού, ο εν εξελίξει μετασχηματισμός ολόκληρου του πληροφοριακού τοπίου (π.χ. επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) έχει επιταχύνει τη ροή των πληροφοριών και έχει ως αποτέλεσμα όλοι σχεδόν οι πελάτες να απευθύνουν αιτήματα με ακόμη συντομότερες προθεσμίες, γεγονός που ασκεί μεγαλύτερη πίεση στους διαθέσιμους πόρους.

Η ανάλυση των απαιτήσεων όσον αφορά τους πόρους, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας 5 επιπλέον θέσεων συγχρηματοδοτούμενων εθνικών εμπειρογνωμόνων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάστηκαν στην EUMC και την ΕΠΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και στις 9 Ιανουαρίου 2018, αντίστοιχα. Στις 2 Μαρτίου, η EUMC παρέσχε τη στρατιωτική γνωμοδότησή της με την οποία συνέστησε τη δημιουργία 5 θέσεων (συγχρηματοδοτούμενοι εθνικοί εμπειρογνώμονες) με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Με δεδομένη την έγκριση της ΕΠΑ, προτείνεται να προστεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις στο τμήμα «EΥΕΔ» του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019 (0,3 εκατ. EUR).

5.4.5 Συνδυασμένο αποτέλεσμα στο τμήμα «ΕΥΕΔ» του σχεδίου προϋπολογισμού του 2019

(σε EUR)
Γραμμή προϋπολογισμού	Ονομασία	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τμήμα X — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
1 2 0 5	Αποσπασμένοι στρατιωτικοί εθνικοί εμπειρογνώμονες	280 000	280 000
3 0 0 0	Αποδοχές και δικαιώματα του μόνιμου και λοιπού προσωπικού	1 208 000	1 208 000
3 0 0 1	Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες	437 000	437 000
3 0 0 2	Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό	954 000	954 000
3 0 0 3	Κτίρια και συναφείς δαπάνες	1 351 000	1 351 000
3 0 0 4	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	934 000	934 000
Σύνολο		5 164 000	5 164 000

5.5 Επικαιροποίηση των συμφωνιών σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας

Όπως προβλέπεται στο σημείο Γ του μέρους II της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ) 22 , η Επιτροπή εξέτασε τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) και επανεξέτασε τις αναμενόμενες ανάγκες για το 2019 βάσει των εξελίξεων στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες. Με βάση την εν λόγω επανεξέταση, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών με ποσό 7,0 εκατ. EUR, κατανεμημένων στην επιχειρησιακή γραμμή (11 03 01) και στο αποθεματικό (40 02 41), όπως περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Το αιτούμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για τη νέα συμφωνία με το Μαρόκο, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Αναμένεται ότι η συμφωνία και το σχετικό πρωτόκολλο θα τεθούν σε ισχύ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 23 και προτείνεται η προσθήκη πρόσθετου ποσού στη γραμμή του αποθεματικού. Επιπλέον, δεδομένου ότι η συμφωνία με τη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή την 1η Αυγούστου 2018 24 , η Επιτροπή προτείνει να μεταφερθούν οι σχετικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 0,7 εκατ. EUR από το αποθεματικό (40 02 41) στην επιχειρησιακή γραμμή (11 03 01).

Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

(σε EUR)
Γραμμή προϋπολογισμού	Ονομασία	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών
Τμήμα III – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
11 03 01	Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για αλιευτικές δραστηριότητες που ασκούνται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης σε ύδατα τρίτων χωρών	682 000	-
40 02 41	Διαχωριζόμενες πιστώσεις	6 318 000	7 000 000
Σύνολο		7 000 000	7 000 000

6.Τεχνικές διορθώσεις

6.1 Τροποποιήσεις του πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019, η Επιτροπή πρότεινε να διατηρηθεί σταθερός ο συνολικός αριθμός των θέσεων του πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) στο επίπεδο που εγκρίθηκε για το 2018 (591 θέσεις). Ωστόσο, η κατανομή αυτών των θέσεων μεταξύ των ομάδων καθηκόντων των υπαλλήλων διοίκησης (AD) και των βοηθών υπαλλήλων (AST) και μεταξύ των βαθμών του πίνακα προσωπικού στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 τροποποιήθηκε εσφαλμένα. Η Επιτροπή προτείνει τεχνική διόρθωση η οποία δεν έχει καμία επίπτωση στις πιστώσεις.

Ο διορθωμένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

Στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 η παρατήρηση για τις δαπάνες στήριξης του προγράμματος ISA² 26 01 04 01 τροποποιήθηκε εσφαλμένα για να συμπεριλάβει μέτρα που δεν επιτρέπονται στη θέση αυτή. Η Επιτροπή προτείνει τεχνική διόρθωση για επαναφορά στο κείμενο του ψηφισθέντος προϋπολογισμού του 2018. Η διόρθωση αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στις πιστώσεις.

Η διορθωμένη παρατήρηση περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού.

7.Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του ΠΔΠ

Τομέας		Σχέδιο προϋπολογισμού 2019		Διορθωτική επιστολή 1/2019		Σχέδιο προϋπολογισμού 2019
						(περιλ. της ΔΕ 1/2019)
		ΠΑΥ	ΠΠ	ΠΑΥ	ΠΠ	ΠΑΥ	ΠΠ
1.	Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη	79 973 396 584	67 517 943 173	4 028 000	- 13 266 000	79 977 424 584	67 504 677 173
Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας		38 069 903		- 38 069 903
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων		233 333 333				233 333 333
Ανώτατο όριο		79 924 000 000				79 924 000 000
Περιθώριο		222 006 652				179 908 749
1α	Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση	22 859 993 348	20 467 170 955	44 028 000	3 934 000	22 904 021 348	20 471 104 955
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων
Ανώτατο όριο		23 082 000 000				23 082 000 000
Περιθώριο		222 006 652				177 978 652
1β	Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή	57 113 403 236	47 050 772 218	- 40 000 000	- 17 200 000	57 073 403 236	47 033 572 218
Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας		38 069 903		- 38 069 903
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων		233 333 333				233 333 333
Ανώτατο όριο		56 842 000 000				56 842 000 000
Περιθώριο						1 930 097
2.	Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι	59 999 077 986	57 790 407 331	- 137 000 000	- 159 800 000	59 862 077 986	57 630 607 331
Ανώτατο όριο		60 344 000 000				60 344 000 000
Περιθώριο		344 922 014				481 922 014
Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις		43 613 447 000	43 537 899 417	- 184 000 000	- 184 000 000	43 429 447 000	43 353 899 417
Επιμέρους ανώτατο όριο		43 881 000 000				43 881 000 000
Η διαφορά της στρογγυλοποίησης εξαιρείται από τον υπολογισμό του περιθωρίου		659 000				659 000
Περιθώριο ΕΓΤΕ		266 894 000				450 894 000
3.	Ασφάλεια και ιθαγένεια	3 728 518 138	3 486 361 394	82 321 000	82 321 000	3 810 839 138	3 568 682 394
Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας		927 518 138		82 321 000		1 009 839 138
Ανώτατο όριο		2 801 000 000				2 801 000 000
Περιθώριο
4.	Η Ευρώπη στον κόσμο	11 384 188 562	9 508 356 038			11 384 188 562	9 508 356 038
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων		1 116 188 562				1 116 188 562
Ανώτατο όριο		10 268 000 000				10 268 000 000
Περιθώριο
5.	Διοίκηση	9 956 925 632	9 960 905 652	5 699 500	5 699 500	9 962 625 132	9 966 605 152
Ανώτατο όριο		10 786 000 000				10 786 000 000
Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες		- 253 882 156				- 253 882 156
Περιθώριο		575 192 212				569 492 712
Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων		7 755 321 712	7 759 301 732	5 699 500	5 699 500	7 761 021 212	7 765 001 232
Επιμέρους ανώτατο όριο		8 700 000 000				8 700 000 000
Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες		- 253 882 156				- 253 882 156
Περιθώριο		690 796 132				685 096 632
Σύνολο		165 042 106 902	148 263 973 588	- 44 951 500	- 85 045 500	164 997 155 402	148 178 928 088
Εκ των οποίων βάσει του Μηχανισμού Ευελιξίας		965 588 041	899 719 628	44 251 097	22 299 869	1 009 839 138	922 019 497
Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων		1 349 521 895				1 349 521 895
Ανώτατο όριο		164 123 000 000	166 709 000 000			164 123 000 000	166 709 000 000
Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες		- 253 882 156				- 253 882 156
Περιθώριο		1 142 120 878	19 344 746 040			1 231 323 475	19 452 091 409
	Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί	577 248 000	411 500 000			577 248 000	411 500 000
Γενικό σύνολο		165 619 354 902	148 675 473 588	- 44 951 500	- 85 045 500	165 574 403 402	148 590 428 088