|
11.4.2017 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 114/1 |
ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2016
(2017/C 114/01)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
|
|
Σημείο |
Σελίδα |
|||
|
ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
1-2 |
2 |
|||
|
EΣΟΔΑ |
3-7 |
2 |
|||
|
Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2016 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2015 |
3-7 |
2 |
|||
|
EΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
8 |
3 |
|||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
9-25 |
3 |
|||
|
Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο |
9-10 |
3 |
|||
|
Εντός προϋπολογισμού μεταφορές |
11 |
4 |
|||
|
12-19 |
4 |
|||
|
20-25 |
6 |
|||
|
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2015 |
26-27 |
7 |
|||
|
Παραρτήματα |
|||||
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I |
Προβλεπόμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος |
9 |
|||
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II |
Έσοδα για ειδικό προορισμό του οικονομικού έτους και έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος |
12 |
|||
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III |
Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους |
17 |
|||
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV |
Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους |
24 |
|||
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V |
Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2015 |
32 |
|||
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
|
Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης. Ως ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, το ΕΕΣ ελέγχει αν τα κεφάλαια της ΕΕ καταχωρίζονται ορθά και αν εισπράττονται και δαπανώνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους. |
|
1. |
Στην έκθεση του Συνεδρίου σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2016 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. |
|
2. |
Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού. |
ΕΣΟΔΑ
Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2016 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2015
|
3. |
Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθαν συνολικά σε 20 272 767 ευρώ (πίνακας 1). Εάν συμπεριληφθούν και οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος, οι οποίες ανέρχονται σε 8 731 ευρώ (πίνακας 2), τα βεβαιωθέντα δικαιώματα ανήλθαν συνολικά σε 20 281 498 ευρώ. Πίνακας 1 Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2016
Πίνακας 2 Δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2015
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Τα βεβαιωθέντα δικαιώματα για το οικονομικό έτος 2016 (20 272 767 ευρώ) αντιστοιχούν στο 98,95 % των προβλεπόμενων εσόδων ύψους 20 488 000 ευρώ, ενώ το 2015 το εν λόγω ποσοστό ήταν 96,13 %. |
|
5. |
Τα συνολικά έσοδα που εισπράχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν 20 279 017 ευρώ, εκ των οποίων 20 272 767 αφορούσαν εισπράξεις δικαιωμάτων που βεβαιώθηκαν το 2016 (πίνακας 1). |
|
6. |
Από τα εισπραχθέντα έσοδα ύψους 20 272 767 ευρώ, τα 20 134 132 ευρώ (99,32 %) αντιστοιχούν στις κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση) και στη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού. Τα λοιπά έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το εν λόγω οικονομικό έτος ανέρχονται σε 138 635 ευρώ και αφορούσαν κυρίως αποστολές και δαπάνες καθαρισμού και συντήρησης. Συγκριτικά, το 2015 οι κρατήσεις από τους μισθούς των Μελών και του προσωπικού (φόροι, συντάξεις και υγειονομική ασφάλιση), καθώς και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του προσωπικού ανήλθαν σε 19 307 066 ευρώ, τα δε λοιπά έσοδα του οικονομικού έτους ανήλθαν σε 103 866 ευρώ. |
|
7. |
Το ποσό που απέμενε προς είσπραξη στο τέλος του οικονομικού έτους ανερχόταν σε 2 481 ευρώ, δηλαδή στο 0,01 % των βεβαιωθέντων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δικαιωμάτων και των υπολειπόμενων δικαιωμάτων τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Το 2015 το εν λόγω ποσό ήταν 8 731 ευρώ, δηλαδή 0,04 %. |
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
|
8. |
Τα έσοδα για ειδικό προορισμό αφορούν ως επί το πλείστον έπιπλα, αποστολές, τον καθαρισμό και τη συντήρηση και την κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων. Η χρησιμοποίηση των εσόδων για ειδικό προορισμό παρουσιάζεται στο παράρτημα II. |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο
|
9. |
Οι συνολικές πιστώσεις που ήταν διαθέσιμες για το οικονομικό έτος 2016, οι αναληφθείσες πιστώσεις, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και το εναπομένον ποσό προς μεταφορά στο οικονομικό έτος 2017 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4 παρακάτω. |
|
10. |
Λεπτομερέστερη ανάλυση κατά κεφάλαιο παρουσιάζεται παρακάτω στους πίνακες 6 έως 9, μαζί με τα επεξηγηματικά σημειώματα σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα κεφάλαια ή/και θέσεις. Πίνακας 3 Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων ανά τίτλο
Πίνακας 4 Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εντός προϋπολογισμού μεταφορές
|
11. |
Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους το Συνέδριο πραγματοποίησε 41 μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 3 238 313 ευρώ (πίνακας 5). Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συνεδρίου και να τηρηθούν τυχόν σχετικές απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα των μεταφορών παρουσιάζονται έως το επίπεδο θέσης στο παράρτημα III. Πίνακας 5 Εντός προϋπολογισμού μεταφορές κατά το 2016
|
|||||||||||||||||||||||||
Τίτλος 1 — Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο
|
12. |
Στους πίνακες 6 και 7 παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2016 στο πλαίσιο του τίτλου 1. Πίνακας 6 Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
Το 2016 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του τίτλου 1 ανήλθε σε 99,03 % (το 2015 το εν λόγω ποσοστό ήταν 99,04 %). |
|
14. |
Το 2016 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 2 (Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) ανήλθε σε 99,62 % (το 2015 το εν λόγω ποσοστό ήταν 99,58 %). |
|
15. |
Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων του κεφαλαίου 1 4 (Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες) κατά το υπό εξέταση οικονομικό έτος ανήλθε στο 97,92 %, έναντι ποσοστού 98,02 % για το οικονομικό έτος 2015. |
|
16. |
Το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων αποστολών ανήλθε στο 93,76 % των οριστικών πιστώσεων (το 2015 το εν λόγω ποσοστό ήταν 87,84 %). Το Συνέδριο λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις αποστολών χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση των αρχών της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Μολονότι δεν μπορεί πάντοτε να προβλέπει τις ανάγκες του με ακρίβεια, μεριμνά ώστε οι πιστώσεις να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητά τους. Πίνακας 7 Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
Το 2016 οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 117 973 211 ευρώ, δηλαδή στο 97,83 % των οριστικών πιστώσεων και στο 98,79 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2015 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 97,68 % και 98,63 % αντίστοιχα). |
|
18. |
Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2017, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 1 444 498 ευρώ, δηλαδή στο 1,20 % των οριστικών πιστώσεων και στο 1,21 % των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2015 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 1,36 % και 1,37 % αντίστοιχα). |
|
19. |
Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού που μεταφέρθηκε στο επόμενο οικονομικό έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6 αφορά τις αποστολές του προσωπικού και ανέρχεται σε 685 604 ευρώ. Για ορισμένες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν το 2016 οι αιτήσεις απόδοσης εξόδων είτε δεν είχαν παραληφθεί ακόμη είτε είχαν παραληφθεί, αλλά η επεξεργασία τους δεν είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους. Άλλα ποσά τα οποία προστέθηκαν στο ποσό που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 1 6 αφορούσαν τον βρεφονηπιακό σταθμό (190 292 ευρώ), την επαγγελματική επιμόρφωση (155 325 ευρώ) και τις δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου (150 000 ευρώ). Για τα εν λόγω ποσά υπήρχαν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια δεν παρελήφθησαν το 2016. |
Τίτλος 2 — Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας
|
20. |
Στους πίνακες 8 και 9 παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι οριστικές πιστώσεις, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές για το 2016 στο πλαίσιο του τίτλου 2. Πίνακας 8 Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
Το 2016 το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων στο πλαίσιο του τίτλου 2 ανήλθε σε 98,11 % (το 2015 το εν λόγω ποσοστό ήταν 96,22 %). Πίνακας 9 Αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στο πλαίσιο του τίτλου 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
Οι πληρωμές ανήλθαν συνολικά σε 8 958 963 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 52,80 % των οριστικών πιστώσεων και στο 53,81 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2015 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 51,52 % και 53,55 % αντίστοιχα). Οι αναλήψεις υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν αυτόματα στο 2017, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, ανήλθαν σε 7 690 063 ευρώ, δηλαδή στο 45,32 % των οριστικών πιστώσεων και στο 46,19 % των αναλήψεων υποχρεώσεων (το 2015 τα εν λόγω ποσοστά ήταν 44,70 % και 46,45 % αντίστοιχα). |
|
23. |
Στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0 τα ποσά που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος αφορούσαν στην πλειονότητά τους την ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων (1 996 743 ευρώ), βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016, ο οποίος εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Όπως και τα προηγούμενα έτη, τα άλλα ποσά στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 0, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν μεν οι σχετικές αναλήψεις υποχρεώσεων χωρίς όμως να έχουν παραληφθεί τα σχετικά τιμολόγια έως το τέλος του έτους, αφορούσαν τον καθαρισμό και τη συντήρηση (435 737 ευρώ), την κατανάλωση ενέργειας (202 888 ευρώ) και τη διαρρύθμιση των χώρων (116 541 ευρώ). |
|
24. |
Το κονδύλιο του προϋπολογισμού για το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο η μεταφορά 3 989 712 ευρώ στο επόμενο οικονομικό έτος στο πλαίσιο του κεφαλαίου 2 1 (Πληροφορική, εξοπλισμός και κινητά αγαθά: αγορά, μίσθωση και συντήρηση) είναι η θέση του προϋπολογισμού 2 1 0 2 (Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων) με 3 044 500 ευρώ, λόγω έργων ΤΠ (όπως η πύλη του ΕΕΣ για τη διαχείριση εγγράφων και γνώσεων, το νέο ενδοδίκτυο κ.ά.) που βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη στο τέλος του έτους. |
|
25. |
Στο κεφάλαιο 2 7 (Πληροφόρηση: απόκτηση, αρχειοθέτηση, παραγωγή και διάδοση) οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν κυρίως τη θέση του προϋπολογισμού 2 7 0 0 (Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς), στο πλαίσιο της οποίας μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος 386 451 ευρώ για υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων. |
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2015
|
26. |
Οι μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2015 παρουσιάζονται στον πίνακα 10 παρακάτω. Πίνακας 10 Μεταφορές πιστώσεων από το οικονομικό έτος 2015 στο οικονομικό έτος 2016
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
Οι αυτόματες μεταφορές πιστώσεων (άρθρο 13, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού) από το οικονομικό έτος 2015 στο οικονομικό έτος 2016, οι οποίες συμποσούνταν σε 9 235 061 ευρώ, είχαν ως συνέπεια πληρωμές ύψους 8 724 144 ευρώ, δηλαδή το ποσοστό χρησιμοποίησης ανήλθε σε 94,47 % (το 2015 το εν λόγω ποσοστό ήταν 92,21 %). |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Έσοδα — 2016
|
(σε ευρώ) |
|||||
|
Κονδύλιο του προϋπολογισμού |
Αρχικός προϋπολογισμός |
Βεβαιωθέντα δικαιώματα του έτους |
Εισπραχθέντα του έτους |
Προς είσπραξη του έτους |
|
|
Θέση 4 0 0 0 |
Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού |
11 192 000,00 |
10 435 078,72 |
10 435 078,72 |
0,00 |
|
Θέση 4 0 4 0 |
Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού |
1 800 000,00 |
1 904 882,48 |
1 904 882,48 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
12 992 000,00 |
12 339 961,20 |
12 339 961,20 |
0,00 |
|
Θέση 4 1 0 0 |
Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος |
7 496 000,00 |
7 735 099,57 |
7 735 099,57 |
0,00 |
|
Θέση 4 1 1 0 |
Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό |
0,00 |
59 071,73 |
59 071,73 |
0,00 |
|
Θέση 4 1 2 0 |
Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
7 496 000,00 |
7 794 171,30 |
7 794 171,30 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 4 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |
20 488 000,00 |
20 134 132,50 |
20 134 132,50 |
0,00 |
|
Θέση 5 0 0 0 |
Προϊόν πώλησης μεταφορικών μέσων — Έσοδα για ειδικό προορισμό |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 5 0 0 1 |
Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 5 0 2 0 |
Προϊόν πώλησης δημοσιευμάτων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 5 2 0 0 |
Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 5 7 0 0 |
Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό |
0,00 |
131 669,97 |
131 669,97 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 |
ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
0,00 |
131 669,97 |
131 669,97 |
0,00 |
|
Θέση 5 9 0 0 |
Λοιπά έσοδα προερχόμενα από τη διοικητική διαχείριση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 9 |
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 5 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
0,00 |
131 669,97 |
131 669,97 |
0,00 |
|
Θέση 9 0 0 0 |
Διάφορα έσοδα |
0,00 |
6 964,81 |
6 964,81 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
0,00 |
6 964,81 |
6 964,81 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
0,00 |
6 964,81 |
6 964,81 |
0,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
20 488 000,00 |
20 272 767,28 |
20 272 767,28 |
0,00 |
|
Έσοδα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος
|
(σε ευρώ) |
||||||
|
Κονδύλιο του προϋπολογισμού |
Δικαιώματα από το έτος–1 |
Διακυμάνσεις των μεταφερθέντων από το έτος–1 |
Σύνολο μεταφερθέντων από το έτος–1 |
Εισπραχθέντα του έτους–1 |
Προς είσπραξη του έτους |
|
|
Θέση 4 0 0 0 |
Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 4 0 4 0 |
Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των Mελών του οργάνου, των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού εν ενεργεία προσωπικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 4 1 0 0 |
Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 4 1 1 0 |
Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 4 1 2 0 |
Εισφορές των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 4 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 5 0 0 1 |
Προϊόν πώλησης άλλων κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 |
ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 5 2 0 0 |
Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι από τους λογαριασμούς του οργάνου |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 2 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 5 7 0 0 |
Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό |
7 731,25 |
0,00 |
7 731,25 |
5 250,00 |
2 481,25 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 |
ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
7 731,25 |
0,00 |
7 731,25 |
5 250,00 |
2 481,25 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 5 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
7 731,25 |
0,00 |
7 731,25 |
5 250,00 |
2 481,25 |
|
Θέση 9 0 0 0 |
Διάφορα έσοδα |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
8 731,25 |
0,00 |
8 731,25 |
6 250,00 |
2 481,25 |
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Έσοδα για ειδικό προορισμό
|
|
|
(σε ευρώ) |
||||
|
|
|
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ — Δείκτης 11 |
||||
|
Κονδύλιο του προϋπολογισμού |
Έσοδα για ειδικό προορισμό |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
|
1 0 4 0 |
Αποστολές |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 0 08 |
Επίδομα τοκετού και επίδομα λόγω θανάτου |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 5 |
Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
1 4 0 6 03 |
Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
52,54 |
0,00 |
0,00 |
52,54 |
0,00 |
|
1 6 1 0 |
Διάφορα έξοδα πρόσληψης |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση |
582,93 |
0,00 |
0,00 |
582,93 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Αποστολές |
40 664,56 |
0,00 |
0,00 |
40 664,56 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
41 247,49 |
0,00 |
0,00 |
41 247,49 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 1 — |
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |
41 300,03 |
0,00 |
0,00 |
41 300,03 |
0,00 |
|
2 0 0 0 |
Μισθώματα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Απόκτηση ακινήτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 01 |
Διαρρύθμιση των χώρων |
996,76 |
885,25 |
29,45 |
111,51 |
855,80 |
|
2 0 2 2 |
Καθαρισμός και συντήρηση |
22 218,50 |
2 600,00 |
2 600,00 |
19 618,50 |
0,00 |
|
2 0 2 4 |
Κατανάλωση ενέργειας |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 6 |
Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 8 |
Ασφάλιση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα |
250,11 |
0,00 |
0,00 |
250,11 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
23 465,37 |
3 485,25 |
2 629,45 |
19 980,12 |
855,80 |
|
2 1 0 0 |
Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και σχετικές εργασίες |
1 215,82 |
0,00 |
0,00 |
1 215,82 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Τηλεπικοινωνίες |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 2 0 02 |
Αντικατάσταση επίπλων |
50 000,00 |
1 260,32 |
0,00 |
48 739,68 |
1 260,32 |
|
2 1 6 0 02 |
Αντικατάσταση οχημάτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 04 |
Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 05 |
Πράσινη κινητικότητα |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
390,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
51 605,82 |
1 260,32 |
0,00 |
50 345,50 |
1 260,32 |
|
2 3 0 0 |
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 |
Ταχυδρομικά τέλη |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 8 0 05 |
Μικροδαπάνες |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ |
298,75 |
0,00 |
0,00 |
298,75 |
0,00 |
|
2 5 4 0 01 |
Συνεδριάσεις γενικά |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 |
Επίσημη Εφημερίδα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 |
Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 2 — |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
90 369,94 |
4 745,57 |
2 629,45 |
85 624,37 |
2 116,12 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
131 669,97 |
4 745,57 |
2 629,45 |
126 924,40 |
2 116,12 |
|
Έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος
|
|
|
(σε ευρώ) |
||||
|
|
|
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ — Δείκτης 44 |
||||
|
Κονδύλιο του προϋπολογισμού |
Έσοδα για ειδικό προορισμό |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
(1) – (2) |
(2) – (3) |
|
|
1 0 4 0 |
Αποστολές |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 0 08 |
Επιδόματα τοκετού και θανάτου |
2 350,00 |
2 350,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
2 350,00 |
2 350,00 |
0,00 |
0,00 |
2 350,00 |
|
1 4 0 6 03 |
Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία |
1 447,00 |
1 283,43 |
1 283,43 |
163,57 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
1 447,00 |
1 283,43 |
1 283,43 |
163,57 |
0,00 |
|
1 6 1 0 |
Διάφορα έξοδα πρόσληψης |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 1 2 |
Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 6 2 0 |
Αποστολές |
29 383,87 |
29 300,00 |
1 332,00 |
83,87 |
27 968,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
29 383,87 |
29 300,00 |
1 332,00 |
83,87 |
27 968,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 1 — |
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |
33 180,87 |
32 933,43 |
2 615,43 |
247,44 |
30 318,00 |
|
2 0 0 0 |
Μισθώματα |
1 966,34 |
1 966,34 |
1 966,34 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 3 |
Απόκτηση ακινήτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 01 |
Διαρρύθμιση των χώρων |
4 795,54 |
4 771,35 |
3 537,35 |
24,19 |
1 234,00 |
|
2 0 2 2 |
Καθαρισμός και συντήρηση |
12 253,12 |
12 253,12 |
11 421,12 |
0,00 |
832,00 |
|
2 0 2 4 |
Κατανάλωση ενέργειας |
1 216,86 |
1 216,86 |
1 216,86 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 6 |
Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
750,00 |
276,50 |
276,50 |
473,50 |
0,00 |
|
2 0 2 8 |
Ασφάλιση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 2 9 |
Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
20 981,86 |
20 484,17 |
18 418,17 |
497,69 |
2 066,00 |
|
2 1 0 0 |
Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, καθώς και σχετικές εργασίες |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 2 |
Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 0 3 |
Τηλεπικοινωνίες |
0,52 |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 02 |
Αντικατάσταση οχημάτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 1 6 0 04 |
Συντήρηση, χρήση και επισκευή οχημάτων |
8 315,18 |
1 181,92 |
1 181,92 |
7 133,26 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
8 315,70 |
1 182,44 |
1 182,44 |
7 133,26 |
0,00 |
|
2 3 0 0 |
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 3 6 0 |
Ταχυδρομικά τέλη |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 2 0 02 |
Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 01 |
Συνεδριάσεις γενικά |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 4 0 02 |
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 0 |
Kοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 0 |
Επίσημη Εφημερίδα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 02 |
Δαπάνες για τη διανομή και την προβολή δημοσιευμάτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 2 — |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
29 297,56 |
21 666,61 |
19 600,61 |
7 630,95 |
2 066,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
62 478,43 |
54 600,04 |
22 216,04 |
7 878,39 |
32 384,00 |
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
|
(σε ευρώ) |
||||||
|
Κονδύλιο του προϋπολογισμού |
Αρχικός προϋπολογισμός |
Συμπληρωματικά ποσά |
Μεταφορές |
Πιστώσεις του οικονομικού έτους |
Αυτόματες μεταφορές από το έτος–1 |
|
|
Θέση 1 0 0 0 |
Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις |
8 741 100,00 |
0,00 |
265 000,00 |
9 006 100,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 0 0 2 |
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων |
526 000,00 |
0,00 |
154 000,00 |
680 000,00 |
10 632,47 |
|
Άρθρο 1 0 0 |
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα |
9 267 100,00 |
0,00 |
419 000,00 |
9 686 100,00 |
10 632,47 |
|
Θέση 1 0 2 0 |
Μεταβατικές αποζημιώσεις |
1 219 000,00 |
0,00 |
236 000,00 |
1 455 000,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 0 2 |
Μεταβατικές αποζημιώσεις |
1 219 000,00 |
0,00 |
236 000,00 |
1 455 000,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 0 3 0 |
Συντάξεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 0 3 |
Συντάξεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 0 4 0 |
Αποστολές |
319 000,00 |
0,00 |
0,00 |
319 000,00 |
33 329,20 |
|
Άρθρο 1 0 4 |
Αποστολές |
319 000,00 |
0,00 |
0,00 |
319 000,00 |
33 329,20 |
|
Θέση 1 0 6 0 |
Κατάρτιση |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
31 823,69 |
|
Άρθρο 1 0 6 |
Κατάρτιση |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
31 823,69 |
|
Θέση 1 0 9 0 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 0 9 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
10 885 100,00 |
0,00 |
655 000,00 |
11 540 100,00 |
75 785,36 |
|
Θέση 1 2 0 0 |
Αποδοχές και αποζημιώσεις |
97 510 000,00 |
0,00 |
- 812 500,00 |
96 697 500,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 2 0 2 |
Αμειβόμενες υπερωρίες |
413 000,00 |
0,00 |
-42 000,00 |
371 000,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 2 0 4 |
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων |
958 000,00 |
0,00 |
- 200 000,00 |
758 000,00 |
45 689,14 |
|
Άρθρο 1 2 0 |
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα |
98 881 000,00 |
0,00 |
-1 054 500,00 |
97 826 500,00 |
45 689,14 |
|
Θέση 1 2 2 0 |
Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) |
0,00 |
0,00 |
173 500,00 |
173 500,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 2 2 |
Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων |
0,00 |
0,00 |
173 500,00 |
173 500,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 2 9 0 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 2 9 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
98 881 000,00 |
0,00 |
- 881 000,00 |
98 000 000,00 |
45 689,14 |
|
Θέση 1 4 0 0 |
Λοιποί υπάλληλοι |
3 128 000,00 |
45 000,00 |
70 000,00 |
3 243 000,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 4 0 4 |
Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού |
1 374 000,00 |
25 000,00 |
- 162 000,00 |
1 237 000,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 4 0 5 |
Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες |
41 000,00 |
0,00 |
39 000,00 |
80 000,00 |
1 966,94 |
|
Θέση 1 4 0 6 |
Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα |
333 000,00 |
0,00 |
206 000,00 |
539 000,00 |
54 934,72 |
|
Άρθρο 1 4 0 |
Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
4 876 000,00 |
70 000,00 |
153 000,00 |
5 099 000,00 |
56 901,66 |
|
Θέση 1 4 9 0 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 4 9 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
4 876 000,00 |
70 000,00 |
153 000,00 |
5 099 000,00 |
56 901,66 |
|
Θέση 1 6 1 0 |
Διάφορα έξοδα πρόσληψης |
48 000,00 |
0,00 |
-7 000,00 |
41 000,00 |
17 304,62 |
|
Θέση 1 6 1 2 |
Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση |
695 000,00 |
0,00 |
-18 000,00 |
677 000,00 |
358 534,18 |
|
Άρθρο 1 6 1 |
Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού |
743 000,00 |
0,00 |
-25 000,00 |
718 000,00 |
375 838,80 |
|
Θέση 1 6 2 0 |
Αποστολές |
3 600 000,00 |
0,00 |
- 245 000,00 |
3 355 000,00 |
542 472,83 |
|
Άρθρο 1 6 2 |
Αποστολές |
3 600 000,00 |
0,00 |
- 245 000,00 |
3 355 000,00 |
542 472,83 |
|
Θέση 1 6 3 0 |
Κοινωνική υπηρεσία |
35 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
25 000,00 |
11 000,00 |
|
Θέση 1 6 3 2 |
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις |
77 000,00 |
0,00 |
0,00 |
77 000,00 |
2 635,80 |
|
Άρθρο 1 6 3 |
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου |
112 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
102 000,00 |
13 635,80 |
|
Θέση 1 6 5 0 |
Ιατρική Υπηρεσία |
105 000,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
85 000,00 |
6 011,43 |
|
Θέση 1 6 5 2 |
Εστιατόρια και κυλικεία |
60 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
75 000,00 |
114 436,91 |
|
Θέση 1 6 5 4 |
Βρεφονηπιακός σταθμός |
1 389 000,00 |
0,00 |
75 000,00 |
1 464 000,00 |
159 619,84 |
|
Θέση 1 6 5 5 |
Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
180 000,00 |
|
Άρθρο 1 6 5 |
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου |
1 704 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
1 774 000,00 |
460 068,18 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
6 159 000,00 |
0,00 |
- 210 000,00 |
5 949 000,00 |
1 392 015,61 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 1 — |
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |
120 801 100,00 |
70 000,00 |
- 283 000,00 |
120 588 100,00 |
1 570 391,77 |
|
Θέση 2 0 0 0 |
Μισθώματα |
169 000,00 |
0,00 |
-19 209,89 |
149 790,11 |
29 678,70 |
|
Θέση 2 0 0 3 |
Απόκτηση ακινήτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 0 7 |
Διαρρύθμιση των χώρων |
210 000,00 |
0,00 |
-15 601,00 |
194 399,00 |
1 026 616,77 |
|
Θέση 2 0 0 8 |
Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα |
75 000,00 |
0,00 |
13 583,89 |
88 583,89 |
219 855,26 |
|
Άρθρο 2 0 0 |
Κτίρια |
454 000,00 |
0,00 |
-21 227,00 |
432 773,00 |
1 276 150,73 |
|
Θέση 2 0 2 2 |
Καθαρισμός και συντήρηση |
1 271 000,00 |
0,00 |
103 402,00 |
1 374 402,00 |
287 031,54 |
|
Θέση 2 0 2 4 |
Κατανάλωση ενέργειας |
905 000,00 |
0,00 |
-86 000,00 |
819 000,00 |
182 746,65 |
|
Θέση 2 0 2 6 |
Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
140 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 140 000,00 |
197 086,89 |
|
Θέση 2 0 2 8 |
Ασφάλιση |
96 000,00 |
0,00 |
-52 586,00 |
43 414,00 |
2 091,03 |
|
Θέση 2 0 2 9 |
Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα |
45 000,00 |
0,00 |
-11 386,00 |
33 614,00 |
123 431,33 |
|
Άρθρο 2 0 2 |
Δαπάνες σχετικές με ακίνητα |
2 457 000,00 |
2 000 000,00 |
-46 570,00 |
4 410 430,00 |
792 387,44 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
2 911 000,00 |
2 000 000,00 |
-67 797,00 |
4 843 203,00 |
2 068 538,17 |
|
Θέση 2 1 0 0 |
Αγορά, εργασίες και συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού |
2 220 000,00 |
0,00 |
108 196,62 |
2 328 196,62 |
1 161 348,58 |
|
Θέση 2 1 0 2 |
Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων |
4 700 000,00 |
0,00 |
858 803,38 |
5 558 803,38 |
3 375 750,45 |
|
Θέση 2 1 0 3 |
Τηλεπικοινωνίες |
427 000,00 |
0,00 |
-73 000,00 |
354 000,00 |
79 679,07 |
|
Άρθρο 2 1 0 |
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες |
7 347 000,00 |
0,00 |
894 000,00 |
8 241 000,00 |
4 616 778,10 |
|
Θέση 2 1 2 0 |
Έπιπλα |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
83 430,67 |
|
Άρθρο 2 1 2 |
Έπιπλα |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
83 430,67 |
|
Θέση 2 1 4 0 |
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
192 000,00 |
0,00 |
-18 203,00 |
173 797,00 |
207 770,83 |
|
Άρθρο 2 1 4 |
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
192 000,00 |
0,00 |
-18 203,00 |
173 797,00 |
207 770,83 |
|
Θέση 2 1 6 0 |
Οχήματα |
615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
615 000,00 |
23 240,02 |
|
Άρθρο 2 1 6 |
Οχήματα |
615 000,00 |
0,00 |
0,00 |
615 000,00 |
23 240,02 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
8 229 000,00 |
0,00 |
875 797,00 |
9 104 797,00 |
4 931 219,62 |
|
Θέση 2 3 0 0 |
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
120 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
108 000,00 |
39 737,22 |
|
Άρθρο 2 3 0 |
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
120 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
108 000,00 |
39 737,22 |
|
Θέση 2 3 1 0 |
Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 547,85 |
|
Άρθρο 2 3 1 |
Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
4 547,85 |
|
Θέση 2 3 2 0 |
Δικαστικά έξοδα |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 3 2 |
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 3 6 0 |
Ταχυδρομικά τέλη |
43 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
33 000,00 |
8 456,59 |
|
Άρθρο 2 3 6 |
Ταχυδρομικά τέλη |
43 000,00 |
0,00 |
-10 000,00 |
33 000,00 |
8 456,59 |
|
Θέση 2 3 8 0 |
Λοιπές διοικητικές δαπάνες |
166 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
176 000,00 |
18 892,17 |
|
Άρθρο 2 3 8 |
Λοιπές διοικητικές δαπάνες |
166 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
176 000,00 |
18 892,17 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ |
439 000,00 |
0,00 |
-12 000,00 |
427 000,00 |
71 633,83 |
|
Θέση 2 5 2 0 |
Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
233 000,00 |
0,00 |
0,00 |
233 000,00 |
102 608,54 |
|
Άρθρο 2 5 2 |
Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
233 000,00 |
0,00 |
0,00 |
233 000,00 |
102 608,54 |
|
Θέση 2 5 4 0 |
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
131 000,00 |
22 207,64 |
|
Άρθρο 2 5 4 |
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις |
131 000,00 |
0,00 |
0,00 |
131 000,00 |
22 207,64 |
|
Θέση 2 5 6 0 |
Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
13 594,35 |
|
Άρθρο 2 5 6 |
Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις |
17 000,00 |
0,00 |
0,00 |
17 000,00 |
13 594,35 |
|
Θέση 2 5 7 0 |
Κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
28 960,00 |
|
Άρθρο 2 5 7 |
Κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων |
325 000,00 |
0,00 |
0,00 |
325 000,00 |
28 960,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ |
706 000,00 |
0,00 |
0,00 |
706 000,00 |
167 370,53 |
|
Θέση 2 7 0 0 |
Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς |
636 000,00 |
0,00 |
-63 000,00 |
573 000,00 |
240 254,07 |
|
Άρθρο 2 7 0 |
Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς |
636 000,00 |
0,00 |
-63 000,00 |
573 000,00 |
240 254,07 |
|
Θέση 2 7 2 0 |
Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης |
390 000,00 |
0,00 |
0,00 |
390 000,00 |
47 862,09 |
|
Άρθρο 2 7 2 |
Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης |
390 000,00 |
0,00 |
0,00 |
390 000,00 |
47 862,09 |
|
Θέση 2 7 4 0 |
Επίσημη Εφημερίδα |
350 000,00 |
0,00 |
- 150 000,00 |
200 000,00 |
20 000,00 |
|
Θέση 2 7 4 1 |
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα |
1 025 000,00 |
0,00 |
- 300 000,00 |
725 000,00 |
117 790,89 |
|
Άρθρο 2 7 4 |
Παραγωγή και διάδοση |
1 375 000,00 |
0,00 |
- 450 000,00 |
925 000,00 |
137 790,89 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ |
2 401 000,00 |
0,00 |
- 513 000,00 |
1 888 000,00 |
425 907,05 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 2 — |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
14 686 000,00 |
2 000 000,00 |
283 000,00 |
16 969 000,00 |
7 664 669,20 |
|
10 0 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 0 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 10 — |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
135 487 100,00 |
2 070 000,00 |
0,00 |
137 557 100,00 |
9 235 060,97 |
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
|
(σε ευρώ) |
||||||||
|
Κονδύλιο του προϋπολογισμού |
Πιστώσεις του οικονομικού έτους |
Αναλήψεις υποχρεώσεων |
Πληρωμές |
Διαθέσιμα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων |
Αυτόματες μεταφορές στο οικονομικό έτος + 1 |
Μεταφορές κατόπιν απόφασης στο οικονομικό έτος + 1 |
Ακυρωθείσες πιστώσεις |
|
|
Θέση 1 0 0 0 |
Αποδοχές, αποζημιώσεις και συντάξεις |
9 006 100,00 |
8 815 107,93 |
8 815 107,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190 992,07 |
|
Θέση 1 0 0 2 |
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων |
680 000,00 |
525 914,29 |
504 503,73 |
21 410,56 |
21 410,56 |
0,00 |
154 085,71 |
|
Άρθρο 1 0 0 |
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα |
9 686 100,00 |
9 341 022,22 |
9 319 611,66 |
21 410,56 |
21 410,56 |
0,00 |
345 077,78 |
|
Θέση 1 0 2 0 |
Μεταβατικές αποζημιώσεις |
1 455 000,00 |
1 454 267,81 |
1 454 267,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
732,19 |
|
Άρθρο 1 0 2 |
Μεταβατικές αποζημιώσεις |
1 455 000,00 |
1 454 267,81 |
1 454 267,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
732,19 |
|
Θέση 1 0 3 0 |
Συντάξεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 0 3 |
Συντάξεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 0 4 0 |
Αποστολές |
319 000,00 |
224 000,00 |
157 667,70 |
66 332,30 |
66 332,30 |
0,00 |
95 000,00 |
|
Άρθρο 1 0 4 |
Αποστολές |
319 000,00 |
224 000,00 |
157 667,70 |
66 332,30 |
66 332,30 |
0,00 |
95 000,00 |
|
Θέση 1 0 6 0 |
Κατάρτιση |
80 000,00 |
71 454,71 |
38 289,71 |
33 165,00 |
33 165,00 |
0,00 |
8 545,29 |
|
Άρθρο 1 0 6 |
Κατάρτιση |
80 000,00 |
71 454,71 |
38 289,71 |
33 165,00 |
33 165,00 |
0,00 |
8 545,29 |
|
Θέση 1 0 9 0 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 0 9 |
Προσωρινές πιστώσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
11 540 100,00 |
11 090 744,74 |
10 969 836,88 |
120 907,86 |
120 907,86 |
0,00 |
449 355,26 |
|
Θέση 1 2 0 0 |
Αποδοχές και αποζημιώσεις |
96 697 500,00 |
96 457 035,32 |
96 457 035,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 464,68 |
|
Θέση 1 2 0 2 |
Αμειβόμενες υπερωρίες |
371 000,00 |
363 928,92 |
363 928,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 071,08 |
|
Θέση 1 2 0 4 |
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων |
758 000,00 |
635 347,59 |
635 347,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
122 652,41 |
|
Άρθρο 1 2 0 |
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα |
97 826 500,00 |
97 456 311,83 |
97 456 311,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 188,17 |
|
Θέση 1 2 2 0 |
Αποζημιώσεις σε περίπτωση αφαίρεσης της θέσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρα 41 και 50 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) |
173 500,00 |
172 691,55 |
172 691,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
808,45 |
|
Άρθρο 1 2 2 |
Αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λήξης των καθηκόντων |
173 500,00 |
172 691,55 |
172 691,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
808,45 |
|
Θέση 1 2 9 0 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 2 9 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
98 000 000,00 |
97 629 003,38 |
97 629 003,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370 996,62 |
|
Θέση 1 4 0 0 |
Λοιποί υπάλληλοι |
3 243 000,00 |
3 230 488,72 |
3 230 488,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 511,28 |
|
Θέση 1 4 0 4 |
Περίοδοι πρακτικής άσκησης και ανταλλαγές προσωπικού |
1 237 000,00 |
1 155 977,78 |
1 155 977,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 022,22 |
|
Θέση 1 4 0 5 |
Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες |
80 000,00 |
74 700,84 |
58 858,15 |
15 842,69 |
15 842,69 |
0,00 |
5 299,16 |
|
Θέση 1 4 0 6 |
Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα |
539 000,00 |
532 000,00 |
472 526,07 |
59 473,93 |
59 473,93 |
0,00 |
7 000,00 |
|
Άρθρο 1 4 0 |
Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
5 099 000,00 |
4 993 167,34 |
4 917 850,72 |
75 316,62 |
75 316,62 |
0,00 |
105 832,66 |
|
Θέση 1 4 9 0 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 4 9 |
Προσωρινή πίστωση |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
5 099 000,00 |
4 993 167,34 |
4 917 850,72 |
75 316,62 |
75 316,62 |
0,00 |
105 832,66 |
|
Θέση 1 6 1 0 |
Διάφορα έξοδα πρόσληψης |
41 000,00 |
40 980,00 |
36 456,24 |
4 523,76 |
4 523,76 |
0,00 |
20,00 |
|
Θέση 1 6 1 2 |
Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση |
677 000,00 |
676 552,20 |
521 226,78 |
155 325,42 |
155 325,42 |
0,00 |
447,80 |
|
Άρθρο 1 6 1 |
Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού |
718 000,00 |
717 532,20 |
557 683,02 |
159 849,18 |
159 849,18 |
0,00 |
467,80 |
|
Θέση 1 6 2 0 |
Αποστολές |
3 355 000,00 |
3 145 756,05 |
2 460 152,15 |
685 603,90 |
685 603,90 |
0,00 |
209 243,95 |
|
Άρθρο 1 6 2 |
Αποστολές |
3 355 000,00 |
3 145 756,05 |
2 460 152,15 |
685 603,90 |
685 603,90 |
0,00 |
209 243,95 |
|
Θέση 1 6 3 0 |
Κοινωνική υπηρεσία |
25 000,00 |
13 000,00 |
4 216,24 |
8 783,76 |
8 783,76 |
0,00 |
12 000,00 |
|
Θέση 1 6 3 2 |
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις |
77 000,00 |
70 581,33 |
70 581,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 418,67 |
|
Άρθρο 1 6 3 |
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου |
102 000,00 |
83 581,33 |
74 797,57 |
8 783,76 |
8 783,76 |
0,00 |
18 418,67 |
|
Θέση 1 6 5 0 |
Ιατρική Υπηρεσία |
85 000,00 |
78 008,08 |
63 342,07 |
14 666,01 |
14 666,01 |
0,00 |
6 991,92 |
|
Θέση 1 6 5 2 |
Εστιατόρια και κυλικεία |
75 000,00 |
73 915,41 |
34 837,78 |
39 077,63 |
39 077,63 |
0,00 |
1 084,59 |
|
Θέση 1 6 5 4 |
Βρεφονηπιακός σταθμός |
1 464 000,00 |
1 456 000,00 |
1 265 707,55 |
190 292,45 |
190 292,45 |
0,00 |
8 000,00 |
|
Θέση 1 6 5 5 |
Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 6 5 |
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου |
1 774 000,00 |
1 757 923,49 |
1 363 887,40 |
394 036,09 |
394 036,09 |
0,00 |
16 076,51 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
5 949 000,00 |
5 704 793,07 |
4 456 520,14 |
1 248 272,93 |
1 248 272,93 |
0,00 |
244 206,93 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 1 — |
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |
120 588 100,00 |
119 417 708,53 |
117 973 211,12 |
1 444 497,41 |
1 444 497,41 |
0,00 |
1 170 391,47 |
|
Θέση 2 0 0 0 |
Μισθώματα |
149 790,11 |
149 790,11 |
123 790,11 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 0 3 |
Απόκτηση ακινήτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 0 7 |
Διαρρύθμιση των χώρων |
194 399,00 |
194 398,85 |
77 858,09 |
116 540,76 |
116 540,76 |
0,00 |
0,15 |
|
Θέση 2 0 0 8 |
Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα |
88 583,89 |
88 583,78 |
46 586,78 |
41 997,00 |
41 997,00 |
0,00 |
0,11 |
|
Άρθρο 2 0 0 |
Κτίρια |
432 773,00 |
432 772,74 |
248 234,98 |
184 537,76 |
184 537,76 |
0,00 |
0,26 |
|
Θέση 2 0 2 2 |
Καθαρισμός και συντήρηση |
1 374 402,00 |
1 374 068,61 |
938 331,85 |
435 736,76 |
435 736,76 |
0,00 |
333,39 |
|
Θέση 2 0 2 4 |
Κατανάλωση ενέργειας |
819 000,00 |
819 000,00 |
616 111,74 |
202 888,26 |
202 888,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 2 6 |
Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
2 140 000,00 |
2 140 000,00 |
143 257,13 |
1 996 742,87 |
1 996 742,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 2 8 |
Ασφάλιση |
43 414,00 |
43 413,65 |
42 457,85 |
955,80 |
955,80 |
0,00 |
0,35 |
|
Θέση 2 0 2 9 |
Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα |
33 614,00 |
33 326,41 |
25 949,13 |
7 377,28 |
7 377,28 |
0,00 |
287,59 |
|
Άρθρο 2 0 2 |
Δαπάνες σχετικές με ακίνητα |
4 410 430,00 |
4 409 808,67 |
1 766 107,70 |
2 643 700,97 |
2 643 700,97 |
0,00 |
621,33 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
4 843 203,00 |
4 842 581,41 |
2 014 342,68 |
2 828 238,73 |
2 828 238,73 |
0,00 |
621,59 |
|
Θέση 2 1 0 0 |
Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες |
2 328 196,62 |
2 328 196,62 |
1 585 997,43 |
742 199,19 |
742 199,19 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 1 0 2 |
Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων |
5 558 803,38 |
5 558 803,38 |
2 514 302,93 |
3 044 500,45 |
3 044 500,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 1 0 3 |
Τηλεπικοινωνίες |
354 000,00 |
354 000,00 |
261 110,74 |
92 889,26 |
92 889,26 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 1 0 |
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες |
8 241 000,00 |
8 241 000,00 |
4 361 411,10 |
3 879 588,90 |
3 879 588,90 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 1 2 0 |
Έπιπλα |
75 000,00 |
71 594,88 |
46 027,18 |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
3 405,12 |
|
Άρθρο 2 1 2 |
Έπιπλα |
75 000,00 |
71 594,88 |
46 027,18 |
25 567,70 |
25 567,70 |
0,00 |
3 405,12 |
|
Θέση 2 1 4 0 |
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
173 797,00 |
170 187,68 |
100 318,18 |
69 869,50 |
69 869,50 |
0,00 |
3 609,32 |
|
Άρθρο 2 1 4 |
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
173 797,00 |
170 187,68 |
100 318,18 |
69 869,50 |
69 869,50 |
0,00 |
3 609,32 |
|
Θέση 2 1 6 0 |
Οχήματα |
615 000,00 |
563 624,53 |
548 938,10 |
14 686,43 |
14 686,43 |
0,00 |
51 375,47 |
|
Άρθρο 2 1 6 |
Οχήματα |
615 000,00 |
563 624,53 |
548 938,10 |
14 686,43 |
14 686,43 |
0,00 |
51 375,47 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
9 104 797,00 |
9 046 407,09 |
5 056 694,56 |
3 989 712,53 |
3 989 712,53 |
0,00 |
58 389,91 |
|
Θέση 2 3 0 0 |
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
108 000,00 |
99 705,71 |
58 642,36 |
41 063,35 |
41 063,35 |
0,00 |
8 294,29 |
|
Άρθρο 2 3 0 |
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
108 000,00 |
99 705,71 |
58 642,36 |
41 063,35 |
41 063,35 |
0,00 |
8 294,29 |
|
Θέση 2 3 1 0 |
Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
20 000,00 |
20 000,00 |
14 026,40 |
5 973,60 |
5 973,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 3 1 |
Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
20 000,00 |
20 000,00 |
14 026,40 |
5 973,60 |
5 973,60 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 3 2 0 |
Δικαστικά έξοδα |
90 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Άρθρο 2 3 2 |
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις |
90 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
Θέση 2 3 6 0 |
Ταχυδρομικά τέλη |
33 000,00 |
18 610,88 |
13 807,05 |
4 803,83 |
4 803,83 |
0,00 |
14 389,12 |
|
Άρθρο 2 3 6 |
Ταχυδρομικά τέλη |
33 000,00 |
18 610,88 |
13 807,05 |
4 803,83 |
4 803,83 |
0,00 |
14 389,12 |
|
Θέση 2 3 8 0 |
Λοιπές διοικητικές δαπάνες |
176 000,00 |
174 233,11 |
148 106,07 |
26 127,04 |
26 127,04 |
0,00 |
1 766,89 |
|
Άρθρο 2 3 8 |
Λοιπές διοικητικές δαπάνες |
176 000,00 |
174 233,11 |
148 106,07 |
26 127,04 |
26 127,04 |
0,00 |
1 766,89 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ |
427 000,00 |
392 549,70 |
234 581,88 |
157 967,82 |
157 967,82 |
0,00 |
34 450,30 |
|
Θέση 2 5 2 0 |
Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
233 000,00 |
231 145,72 |
150 655,98 |
80 489,74 |
80 489,74 |
0,00 |
1 854,28 |
|
Άρθρο 2 5 2 |
Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
233 000,00 |
231 145,72 |
150 655,98 |
80 489,74 |
80 489,74 |
0,00 |
1 854,28 |
|
Θέση 2 5 4 0 |
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις |
131 000,00 |
86 779,89 |
64 054,63 |
22 725,26 |
22 725,26 |
0,00 |
44 220,11 |
|
Άρθρο 2 5 4 |
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις |
131 000,00 |
86 779,89 |
64 054,63 |
22 725,26 |
22 725,26 |
0,00 |
44 220,11 |
|
Θέση 2 5 6 0 |
Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις |
17 000,00 |
12 367,65 |
864,65 |
11 503,00 |
11 503,00 |
0,00 |
4 632,35 |
|
Άρθρο 2 5 6 |
Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις |
17 000,00 |
12 367,65 |
864,65 |
11 503,00 |
11 503,00 |
0,00 |
4 632,35 |
|
Θέση 2 5 7 0 |
Κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων |
325 000,00 |
300 000,00 |
255 640,00 |
44 360,00 |
44 360,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
Άρθρο 2 5 7 |
Κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων |
325 000,00 |
300 000,00 |
255 640,00 |
44 360,00 |
44 360,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ |
706 000,00 |
630 293,26 |
471 215,26 |
159 078,00 |
159 078,00 |
0,00 |
75 706,74 |
|
Θέση 2 7 0 0 |
Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς |
573 000,00 |
436 327,67 |
49 876,97 |
386 450,70 |
386 450,70 |
0,00 |
136 672,33 |
|
Άρθρο 2 7 0 |
Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς |
573 000,00 |
436 327,67 |
49 876,97 |
386 450,70 |
386 450,70 |
0,00 |
136 672,33 |
|
Θέση 2 7 2 0 |
Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης |
390 000,00 |
390 000,00 |
356 862,92 |
33 137,08 |
33 137,08 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 7 2 |
Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης |
390 000,00 |
390 000,00 |
356 862,92 |
33 137,08 |
33 137,08 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 7 4 0 |
Επίσημη Εφημερίδα |
200 000,00 |
200 000,00 |
162 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 7 4 1 |
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα |
725 000,00 |
710 866,99 |
613 389,18 |
97 477,81 |
97 477,81 |
0,00 |
14 133,01 |
|
Άρθρο 2 7 4 |
Παραγωγή και διάδοση |
925 000,00 |
910 866,99 |
775 389,18 |
135 477,81 |
135 477,81 |
0,00 |
14 133,01 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ |
1 888 000,00 |
1 737 194,66 |
1 182 129,07 |
555 065,59 |
555 065,59 |
0,00 |
150 805,34 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 2 — |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
16 969 000,00 |
16 649 026,12 |
8 958 963,45 |
7 690 062,67 |
7 690 062,67 |
0,00 |
319 973,88 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
137 557 100,00 |
136 066 734,65 |
126 932 174,57 |
9 134 560,08 |
9 134 560,08 |
0,00 |
1 490 365,35 |
|
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
|
(σε ευρώ) |
|||||
|
Κονδύλιο του προϋπολογισμού |
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ |
ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ |
||
|
Αυτόματες μεταφορές |
Αυτόματες μεταφορές πληρωμών |
||||
|
Θέση 1 0 0 2 |
Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων και τη λήξη των καθηκόντων |
10 632,47 |
0,00 |
10 632,47 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 0 0 |
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα |
10 632,47 |
0,00 |
10 632,47 |
0,00 |
|
Θέση 1 0 4 0 |
Αποστολές |
33 329,20 |
33 323,32 |
5,88 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 0 4 |
Αποστολές |
33 329,20 |
33 323,32 |
5,88 |
0,00 |
|
Θέση 1 0 6 0 |
Κατάρτιση |
31 823,69 |
17 507,05 |
14 316,64 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 0 6 |
Κατάρτιση |
31 823,69 |
17 507,05 |
14 316,64 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 |
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
75 785,36 |
50 830,37 |
24 954,99 |
0,00 |
|
Θέση 1 2 0 0 |
Αποδοχές και αποζημιώσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 2 0 4 |
Δικαιώματα κατά την ανάληψη καθηκόντων, τη μετάθεση και τη λήξη καθηκόντων |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 2 0 |
Αποδοχές και άλλα δικαιώματα |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 |
ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ |
45 689,14 |
45 689,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 4 0 0 |
Λοιποί υπάλληλοι |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 1 4 0 5 |
Λοιπές εξωτερικές υπηρεσίες |
1 966,94 |
560,00 |
1 406,94 |
0,00 |
|
Θέση 1 4 0 6 |
Εξωτερικές παροχές υπηρεσιών στον γλωσσικό τομέα |
54 934,72 |
51 556,87 |
3 377,85 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 4 0 |
Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες |
56 901,66 |
52 116,87 |
4 784,79 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 4 |
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
56 901,66 |
52 116,87 |
4 784,79 |
0,00 |
|
Θέση 1 6 1 0 |
Διάφορα έξοδα πρόσληψης |
17 304,62 |
6 157,66 |
11 146,96 |
0,00 |
|
Θέση 1 6 1 2 |
Περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση |
358 534,18 |
340 350,64 |
18 183,54 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 6 1 |
Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση του προσωπικού |
375 838,80 |
346 508,30 |
29 330,50 |
0,00 |
|
Θέση 1 6 2 0 |
Αποστολές |
542 472,83 |
420 030,51 |
122 442,32 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 6 2 |
Αποστολές |
542 472,83 |
420 030,51 |
122 442,32 |
0,00 |
|
Θέση 1 6 3 0 |
Κοινωνική υπηρεσία |
11 000,00 |
999,92 |
10 000,08 |
0,00 |
|
Θέση 1 6 3 2 |
Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις |
2 635,80 |
2 507,20 |
128,60 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 6 3 |
Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου |
13 635,80 |
3 507,12 |
10 128,68 |
0,00 |
|
Θέση 1 6 5 0 |
Ιατρική Υπηρεσία |
6 011,43 |
4 900,00 |
1 111,43 |
0,00 |
|
Θέση 1 6 5 2 |
Εστιατόρια και κυλικεία |
114 436,91 |
112 155,78 |
2 281,13 |
0,00 |
|
Θέση 1 6 5 4 |
Βρεφονηπιακός σταθμός |
159 619,84 |
120 326,90 |
39 292,94 |
0,00 |
|
Θέση 1 6 5 5 |
Δαπάνες του PMO για τη διαχείριση φακέλων που αφορούν το προσωπικό του Συνεδρίου |
180 000,00 |
155 732,19 |
24 267,81 |
0,00 |
|
Άρθρο 1 6 5 |
Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των Μελών και του προσωπικού του οργάνου |
460 068,18 |
393 114,87 |
66 953,31 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 6 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |
1 392 015,61 |
1 163 160,80 |
228 854,81 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 1 — |
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ |
1 570 391,77 |
1 311 797,18 |
258 594,59 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 0 0 |
Μισθώματα |
29 678,70 |
24 492,25 |
5 186,45 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 0 3 |
Απόκτηση ακινήτων |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 0 7 |
Διαρρύθμιση των χώρων |
1 026 616,77 |
1 025 276,77 |
1 340,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 0 8 |
Μελέτες και τεχνική βοήθεια για κατασκευαστικά έργα |
219 855,26 |
211 213,20 |
8 642,06 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 0 0 |
Κτίρια |
1 276 150,73 |
1 260 982,22 |
15 168,51 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 2 2 |
Καθαρισμός και συντήρηση |
287 031,54 |
273 557,39 |
13 474,15 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 2 4 |
Κατανάλωση ενέργειας |
182 746,65 |
141 216,63 |
41 530,02 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 2 6 |
Ασφάλεια και επίβλεψη κτιρίων |
197 086,89 |
191 060,73 |
6 026,16 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 2 8 |
Ασφάλιση |
2 091,03 |
1 609,09 |
481,94 |
0,00 |
|
Θέση 2 0 2 9 |
Λοιπές δαπάνες σχετικές με ακίνητα |
123 431,33 |
121 619,24 |
1 812,09 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 0 2 |
Δαπάνες σχετικές με ακίνητα |
792 387,44 |
729 063,08 |
63 324,36 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 |
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
2 068 538,17 |
1 990 045,30 |
78 492,87 |
0,00 |
|
Θέση 2 1 0 0 |
Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και σχετικές εργασίες |
1 161 348,58 |
1 161 348,58 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 1 0 2 |
Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση των λογισμικών και των συστημάτων |
3 375 750,45 |
3 349 244,05 |
26 506,40 |
0,00 |
|
Θέση 2 1 0 3 |
Τηλεπικοινωνίες |
79 679,07 |
79 679,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 1 0 |
Εξοπλισμός, έξοδα εκμετάλλευσης και διάφορες παροχές υπηρεσιών σχετικά με την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες |
4 616 778,10 |
4 590 271,70 |
26 506,40 |
0,00 |
|
Θέση 2 1 2 0 |
Έπιπλα |
83 430,67 |
83 250,67 |
180,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 1 2 |
Έπιπλα |
83 430,67 |
83 250,67 |
180,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 1 4 0 |
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
207 770,83 |
206 317,23 |
1 453,60 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 1 4 |
Τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις |
207 770,83 |
206 317,23 |
1 453,60 |
0,00 |
|
Θέση 2 1 6 0 |
Οχήματα |
23 240,02 |
10 869,75 |
12 370,27 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 1 6 |
Οχήματα |
23 240,02 |
10 869,75 |
12 370,27 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΑΓΟΡΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
4 931 219,62 |
4 890 709,35 |
40 510,27 |
0,00 |
|
Θέση 2 3 0 0 |
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
39 737,22 |
29 555,42 |
10 181,80 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 3 0 |
Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα |
39 737,22 |
29 555,42 |
10 181,80 |
0,00 |
|
Θέση 2 3 1 0 |
Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
4 547,85 |
2 595,35 |
1 952,50 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 3 1 |
Χρηματοπιστωτικά έξοδα |
4 547,85 |
2 595,35 |
1 952,50 |
0,00 |
|
Θέση 2 3 2 0 |
Δικαστικά έξοδα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 3 2 |
Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 3 6 0 |
Ταχυδρομικά τέλη |
8 456,59 |
3 549,96 |
4 906,63 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 3 6 |
Ταχυδρομικά τέλη |
8 456,59 |
3 549,96 |
4 906,63 |
0,00 |
|
Θέση 2 3 8 0 |
Λοιπές διοικητικές δαπάνες |
18 892,17 |
15 584,75 |
3 307,42 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 3 8 |
Λοιπές διοικητικές δαπάνες |
18 892,17 |
15 584,75 |
3 307,42 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ |
71 633,83 |
51 285,48 |
20 348,35 |
0,00 |
|
Θέση 2 5 2 0 |
Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
102 608,54 |
58 664,62 |
43 943,92 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 5 2 |
Έξοδα υποδοχής και παράστασης |
102 608,54 |
58 664,62 |
43 943,92 |
0,00 |
|
Θέση 2 5 4 0 |
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις |
22 207,64 |
12 918,18 |
9 289,46 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 5 4 |
Συνεδριάσεις, συνέδρια και διαλέξεις |
22 207,64 |
12 918,18 |
9 289,46 |
0,00 |
|
Θέση 2 5 6 0 |
Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις |
13 594,35 |
13 594,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 5 6 |
Δαπάνες πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις |
13 594,35 |
13 594,35 |
0,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 5 7 0 |
Κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων |
28 960,00 |
18 480,00 |
10 480,00 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 5 7 |
Κοινή υπηρεσία διερμηνείας-συνεδριάσεων |
28 960,00 |
18 480,00 |
10 480,00 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 5 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ |
167 370,53 |
103 657,15 |
63 713,38 |
0,00 |
|
Θέση 2 7 0 0 |
Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς |
240 254,07 |
224 601,72 |
15 652,35 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 7 0 |
Παροχή συμβουλών, μελέτες και έρευνες σε συγκεκριμένους τομείς |
240 254,07 |
224 601,72 |
15 652,35 |
0,00 |
|
Θέση 2 7 2 0 |
Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης |
47 862,09 |
47 714,33 |
147,76 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 7 2 |
Δαπάνες τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκης και αρχειοθέτησης |
47 862,09 |
47 714,33 |
147,76 |
0,00 |
|
Θέση 2 7 4 0 |
Επίσημη Εφημερίδα |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Θέση 2 7 4 1 |
Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα |
117 790,89 |
104 333,28 |
13 457,61 |
0,00 |
|
Άρθρο 2 7 4 |
Παραγωγή και διάδοση |
137 790,89 |
104 333,28 |
33 457,61 |
0,00 |
|
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 7 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ |
425 907,05 |
376 649,33 |
49 257,72 |
0,00 |
|
ΤΙΤΛΟΣ 2 — |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
7 664 669,20 |
7 412 346,61 |
252 322,59 |
0,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
9 235 060,97 |
8 724 143,79 |
510 917,18 |
0,00 |
|