ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ αριθ. 3 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Έχοντας υπόψη:

– τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

– τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], και ιδίως το άρθρο 34,

– το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 26 Μαΐου 2011[2]

– τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2011[3],

– τη διορθωτική επιστολή αριθ. 2 στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Σεπτεμβρίου 2011[4],

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την διορθωτική επιστολή αριθ. 3 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος  2012 για τους λόγους που εκτίθενται στην αιτιολογική έκθεση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.      Εισαγωγή.. 3

2.      Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων.. 3

2.1.       Εισαγωγή και συνοπτικός πίνακας. 3

2.2.       ΕΓΤΕ (δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις) 4

2.2.1     Γενική επισκόπηση. 4

2.2.2     Λεπτομερείς παρατηρήσεις. 5

2.3.       Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας. 9

2.4.       Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ) 9

2.5.       Τροποποιήσεις στην ονοματολογία και στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού.. 10

3.      Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου.. 12

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-gr.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών σε αυτές τις καταστάσεις ανά τμήμα επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως δημοσιονομικό παράρτημα.

1. Εισαγωγή

Η διορθωτική επιστολή αριθ. 3 (ΔΕ 3) του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2012 (ΣΠ 2012) αφορά τα ακόλουθα:

– την επικαιροποίηση, για κάθε γραμμή χωριστά, των εκτιμώμενων αναγκών για γεωργικές δαπάνες. Εκτός από τους μεταβαλλόμενους παράγοντες της αγοράς, η ΔΕ περιλαμβάνει επίσης τις επιπτώσεις των νομοθετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν στον γεωργικό τομέα από την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού ΣΠ 2012, τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις των αναγκών για ορισμένες άμεσες πληρωμές, καθώς και προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να έχουν αισθητά αποτελέσματα το επόμενο δημοσιονομικό έτος.

– επικαιροποίηση της κατάστασης όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας·

– ενίσχυση της συνδρομής της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (ΕΟΧΠ) στον τομέα 2.

Οι επιπτώσεις αυτών των προσαρμογών στον προϋπολογισμό είναι μείωση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων κατά 85,7 εκατ. ευρώ και των πιστώσεων πληρωμών κατά 83,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012.

2. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων 2.1. Εισαγωγή και συνοπτικός πίνακας

Η ΔΕ 3 διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η οποία προβλέπει ότι «η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έως τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 5».

Η ΔΕ 3, όπως και το ΣΠ, βασίζεται στις ανάγκες της ΕΕ ως συνόλου. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για γεωργικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) νοούνται ως πρόβλεψη και όχι ως αντικείμενο δαπανών. Οι πραγματικές δαπάνες θα εξαρτηθούν, ειδικότερα, από τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, από την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου, καθώς και από τον ρυθμό των πληρωμών από τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τη νομική βάση, το ποσό που υποχρεούται να καταβάλει ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις – εντός των προβλεπόμενων από το δημοσιονομικό πλαίσιο ορίων – θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου, υπό τον όρο ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι[5].

Ορισμένες παρατηρήσεις του προϋπολογισμού επικαιροποιήθηκαν για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας.

Σύμφωνα με την παρούσα ΔΕ 3, οι συνολικές πιστώσεις που ζητούνται για τον τομέα 2 το 2012 εκτιμώνται σε 60 073 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να παραμένει περιθώριο 737 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων κάτω από το αντίστοιχο ανώτατο όριο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για γεωργικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών και αλιευτικών δαπανών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ) ανέρχονται σε 44 092 εκατ. ευρώ, δηλαδή σημειώνεται μείωση κατά 88 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ του 2012, η οποία οφείλεται στα υψηλότερα έσοδα για ειδικό προορισμό σε σχέση με τα προβλεπόμενα που μεταφέρονται από το 2011. Δεδομένου ότι οι πιστώσεις πληρωμών του ΕΓΤΕ μειώθηκαν κατά το ίδιο ποσό, φθάνουμε στο συνολικό ποσό των 44 015 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας, η ΔΕ 3 προτείνει να μειωθούν οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών για το άρθρο του προϋπολογισμού 11 03 01 «διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας» κατά 3,5 εκατ. ευρώ και 2,8 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, και να αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων της γραμμής του αποθεματικού κατά 4,2 εκατ. ευρώ και οι πιστώσεις πληρωμών κατά 5,8 εκατ. ευρώ.

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ΔΕ 3 στον τομέα 2:

|| ΣΠ 2012 || ΔΕ 3/2012 || Διαφορά

σε εκατ. ευρώ || (α) || (β) || (γ)=(β)-(α)

|| ΠΑΥ || ΠΠ || ΠΑΥ || ΠΠ || ΠΑΥ || ΠΠ

Ανώτατο όριο του δημοσιονομικού πλαισίου || 60 810,0 || || 60 810,0 || || 0 ||

Περιθώριο || 651,6 || || 737,2 || || +85,7 ||

Συνολικές πιστώσεις του τομέα 2 || 60 158,4 || 57 948,4 || 60 072,8 || 57 865,0 || -85,7 || -83,4

εκ των οποίων: || || || || || ||

Γεωργικές δαπάνες (δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες πληρωμές) [6] || 44 179,7 || 44 102,8 || 44 091,6 || 44 014,7 || -88,1 || -88,1

Διεθνής αλιεία και δίκαιο της θάλασσας || 154,1 || 154,1 || 154,8 || 157,1 || +0,7 || +3,0

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων – Δραστηριότητες στον τομέα της νομοθεσίας για τα βιοκτόνα || 1,0 || 1,0 || 2,8 || 2,8 || +1,7 || +1,7

2.2. ΕΓΤΕ (δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις)

2.2.1      Γενική επισκόπηση

Στόχος της ΔΕ 3 είναι να εξασφαλίσει ότι ο γεωργικός προϋπολογισμός βασίζεται στα πλέον πρόσφατα οικονομικά δεδομένα και στο πιο πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο. Πράγματι, από τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή διαθέτει μια πρώτη ένδειξη για το επίπεδο παραγωγής του 2011 και τις προοπτικές για τις γεωργικές αγορές, που αποτελούν τη βάση για κάθε αξιόπιστη εκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών για το 2012.

Όπως και στο παρελθόν, η Επιτροπή επανεξέτασε προσεκτικά όλες τις εκτιμήσεις της για τις γεωργικές δαπάνες, για κάθε γραμμή χωριστά. Εκτός από τους παράγοντες της αγοράς, η παρούσα ΔΕ 3 λαμβάνει επίσης υπόψη τις επιπτώσεις των νομοθετικών αποφάσεων που εκδόθηκαν στον γεωργικό τομέα μετά την κατάρτιση του ΣΠ, καθώς και τις προτάσεις της Επιτροπής.

Οι πιστώσεις του ΕΓΤΕ μειώθηκαν κατά 88 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται κυρίως στις κάπως υψηλότερες ανάγκες για το κεφάλαιο 05 02 Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (+ 94 εκατ. ευρώ) και στις ελαφρά υψηλότερες ανάγκες για το κεφάλαιο 05 03 Άμεσες ενισχύσεις (+ 37 εκατ. ευρώ). Αυτές οι μεγαλύτερες ανάγκες υπεραντισταθμίζονται από την τροποποίηση στο επίπεδο των εσόδων για ειδικό προορισμό του ΕΓΤΕ που διατίθενται το 2012. Πρώτον, τα συμπληρωματικά έσοδα για ειδικό προορισμό που εισπράχθηκαν το 2011, ύψους 205 εκατ. ευρώ, θα μεταφερθούν από το 2011 στο 2012. Δεύτερον, η Επιτροπή αναμένει μικρή αύξηση των εσόδων για ειδικό προορισμό που θα δημιουργηθούν το 2012 (+ 14 εκατ. ευρώ), έτσι ώστε η συνολική αύξηση των διαθέσιμων εσόδων για ειδικό προορισμό να ανέλθει σε 219 εκατ. ευρώ.

Κατά συνέπεια, οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων που ζητήθηκαν για γεωργικές δαπάνες χρηματοδοτούμενες από το ΕΓΤΕ ανέρχονται σε 44 092 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε ποσό χαμηλότερο από τις προβλέψεις στο ΣΠ του 2012 (- 88 εκατ. ευρώ), το οποίο οδηγεί σε περιθώριο κάτω από το επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ, το οποίο ανέρχεται τώρα σε 619 εκατ. ευρώ. Το νέο περιθώριο για τον τομέα 2 ανέρχεται συνολικά σε 737 εκατ. ευρώ.

2.2.2      Λεπτομερείς παρατηρήσεις

05 02 Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (πιστώσεις + 75 εκατ. ευρώ)

ανάγκες στο σχέδιο προϋπολογισμού:                                                                                                     3 438 εκατ. ευρώ

αιτούμενες πιστώσεις στο σχέδιο προϋπολογισμού:                                                                             3 147 εκατ. ευρώ

εκτιμώμενα έσοδα για ειδικό προορισμό στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2012:                             291 εκατ. ευρώ

ανάγκες μετά τη διορθωτική επιστολή:                                                                                                  3 532 εκατ. ευρώ

αιτούμενες πιστώσεις μετά τη διορθωτική επιστολή:                                                                         3 222 εκατ. ευρώ

εκτιμώμενα έσοδα για ειδικό προορισμό το 2012 μετά από διορθωτική επιστολή:                         310 εκατ. ευρώ

Εν γένει, υποθέσεις στις οποίες βασίζεται η παρούσα ΔΕ 3 επιβεβαιώνουν την εκτίμηση που διατυπώθηκε κατά την κατάρτιση του ΣΠ 2012 με ευνοϊκές προοπτικές για τις περισσότερες γεωργικές αγορές. Οι τροποποιήσεις που προτείνονται στην παρούσα ΔΕ 3 είναι κυρίως τεχνικού χαρακτήρα και αφορούν μικρά ποσά, με εξαίρεση τους τομείς των οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου, των αποξηραμένων ζωοτροφών και του γάλακτος· όπου υπάρχουν σημαντικότερες τροποποιήσεις. Οι συνολικές ανάγκες μέτρων παρέμβασης στις γεωργικές αγορές αυξάνονται κατά 94 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ του 2012. Ωστόσο, εκτιμάται ότι στο κεφάλαιο 05 02 καθίστανται διαθέσιμα 19 εκατ. ευρώ ως πρόσθετα έσοδα για ειδικό προορισμό, με αποτέλεσμα να ζητούνται 75 εκατ. ευρώ πρόσθετων πιστώσεων σε σύγκριση με το ΣΠ για το 2012.

Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις εξηγούνται συνοπτικά κατωτέρω. Στο τέλος του παρόντος τμήματος, περιλαμβάνεται πίνακας με το σύνολο των τροποποιήσεων (στο επίπεδο άρθρων του προϋπολογισμού).

Για τα οπωροκηπευτικά, ενώ οι ανάγκες για επιχειρησιακά προγράμματα οργανώσεων παραγωγών είναι κάπως μεγαλύτερες (+ 15 εκατ. ευρώ) μετά από επικαιροποιημένη εκτίμηση της πραγματικής υιοθέτησης μέτρων και της κατάστασης των πληρωμών που εκκρεμούν για σχέδια από προηγούμενα έτη, περιλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων στήριξης που θεσπίστηκαν το 2011, οι προτεινόμενες πιστώσεις είναι ελαφρά χαμηλότερες από το ΣΠ του 2012. Πράγματι, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που ζητήθηκαν για το ταμείο λειτουργίας των οργανώσεων των παραγωγών (θέση του προϋπολογισμού 05 02 08 03) προτείνεται να μειωθούν κατά 4 εκατ. ευρώ, λόγω των κατά 19 εκατ. ευρώ μεγαλύτερων εσόδων που διατίθενται στη θέση αυτή, που αντανακλούν τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις. Σημαντικότερη μεταβολή προτείνεται για την προαναγνώριση ομάδων παραγωγών (θέση του προϋπολογισμού 05 02 08 11) με αύξηση κατά 45 εκατ. ευρώ, λόγω της σταθερής αύξησης των δαπανών τα τελευταία έτη, των ανακοινώσεων των κρατών μελών και των επικαιροποιημένων στοιχείων για την εκτέλεση στη διάρκεια του 2011.

Για το ελαιόλαδο, μετά την πτώση των τιμών σε επίπεδο χαμηλότερο από την τιμή ενεργοποίησης, και για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα αποθέματα σε ορισμένα κράτη μέλη που επηρεάζουν την αγορά ελαιολάδου σε όλη την Ευρώπη, προτείνεται να εγγραφούν 23 εκατ. ευρώ στη θέση του προϋπολογισμού 05 02 06 03. Το ποσό αυτό θα χρειαστεί ως ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση.

Προτείνεται να αυξηθούν οι πιστώσεις για αποξηραμένες ζωοτροφές (θέση του προϋπολογισμού 05 02 11 01) κατά + 9 εκατ. ευρώ, λαμβανομένων υπόψη των πιο πρόσφατων αριθμητικών στοιχείων για την παραγωγή.

Για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η ΔΕ 3 προτείνει να μειωθούν οι πιστώσεις κατά - 10 εκατ. ευρώ. Μέρος της μείωσης αυτής (- 6 εκατ. ευρώ) συνδέεται με τις παρεμβάσεις για αποθεματοποίηση του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την κατάσταση των αποθεμάτων το 2011 και τη μεταφορά ορισμένων ποσοτήτων στο 2012 για να υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες για το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους. Το άλλο μέρος της εξοικονόμησης (-4 εκατ. ευρώ) συνδέεται με την ιδιωτική αποθεματοποίηση του βουτύρου λόγω των χαμηλότερων ποσοτήτων σε σχέση με τις αναμενόμενες για τις οποίες συνάφθηκε σύμβαση.

Εκτός από αυτές τις τροποποιημένες αιτήσεις, η ΔΕ 3 προτείνει για τα προγράμματα τροφίμων στους απόρους (θέση του προϋπολογισμού 05 02 04 01) ποσό 340 εκατ. ευρώ από το σύνολο των πιστώσεων (500 εκατ. ευρώ) του ΣΠ 2012 να τεθεί στη γραμμή του αποθεματικού, μέχρις ότου εκδοθεί η νομική βάση. Η Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν προγράμματα τροφίμων σε αυτό το επίπεδο μετά την έγκριση του τροποποιημένου κανονισμού (COM(2011) 634).

05 03 Άμεσες ενισχύσεις (πιστώσεις - 163 εκατ. ευρώ)

ανάγκες στο σχέδιο προϋπολογισμού:                                                                                                   41 174 εκατ. ευρώ

αιτούμενες πιστώσεις στο σχέδιο προϋπολογισμού:                                                                          40 674 εκατ. ευρώ

εκτιμώμενα έσοδα για ειδικό προορισμό στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2012:                             500 εκατ. ευρώ

ανάγκες μετά τη διορθωτική επιστολή:                                                                                               41 211 εκατ. ευρώ

αιτούμενες πιστώσεις μετά τη διορθωτική επιστολή:                                                                       40 511 εκατ. ευρώ

εκτιμώμενα έσοδα για ειδικό προορισμό το 2012 μετά από διορθωτική επιστολή:                         700 εκατ. ευρώ

Οι αιτούμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού για το κεφάλαιο αυτό αναθεωρούνται προς τα κάτω κατά 163 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή είναι το αποτέλεσμα αύξησης του ποσού των εσόδων για ειδικό προορισμό κατά 200 εκατ. ευρώ, ενώ η αναθεωρημένη εκτίμηση των αναγκών δείχνει μικρή αύξηση κατά 37 εκατ. ευρώ. Οι σημαντικότερες αυξομειώσεις αφορούν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ), και το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) όπου υπάρχουν μεταβολές στις παραδοχές για τα ποσοστά εκτέλεσης, δεδομένου ότι το 2011 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί η πραγματική εκτέλεση μετά τον «διαγνωστικό έλεγχο». Γίνονται μικρές μόνο αλλαγές στις γραμμές του προϋπολογισμού εντός του κεφαλαίου αυτού, που δεν επηρεάζουν το συνολικό άθροισμα.

Τροποποιήσεις στο επίπεδο των άρθρων του προϋπολογισμού

Κωδικός || Ονομασία του κονδυλίου || ΣΠ || ΔΕ || διαφορά || Παρατηρήσεις

(σε εκατ. ευρώ) || (σε εκατ. ευρώ) || (σε εκατ. ευρώ)

|| Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές || || || ||

05 02 01 || Σιτηρά || 41,0 || 43,0 || +2,0 || Αύξηση στη γραμμή 05 02 01 02 για πρόσθετες παρεμβάσεις αποθεματοποίησης δημητριακών καθώς υπάρχει μικρή ποσότητα αποθέματος σε σύγκριση με το ΣΠ 2012.

05 02 03 || Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 || 14,0 || 12,0 || -2,0 || Μείωση λόγω χαμηλότερων επιστροφών κατά την εξαγωγή προϊόντων αυγών.

05 02 06 || Ελαιόλαδο || 48,5 || 68,5 || +20,0 || Αύξηση για ιδιωτική αποθεματοποίηση (γραμμή 05 02 06 03) κατά 23 εκατ. ευρώ και μικρή μείωση κατά 3 εκατ. ευρώ για μέτρα βελτίωσης της ποιότητας (05 02 06 05) μετά την αναθεώρηση των στοιχείων για την εκτέλεση. 

05 02 07 || Κλωστικά φυτά || 28,0 || 27,0 || -1,0 || Η ενίσχυση για κλωστικό λίνο και κάνναβη (γραμμή 05 02 07 01) μειώνεται μετά από μικρή αναθεώρηση των παραδοχών για τις ποσότητες.

05 02 08 || Οπωροκηπευτικά || || || || Πρόσθετες ανάγκες ύψους 15 εκατ. ευρώ οφειλόμενες σε αυξημένη ζήτηση των ταμείων λειτουργίας των οργανώσεων των παραγωγών (05 02 08 03) λόγω υψηλότερων εκκρεμών πληρωμών για σχέδια από προηγούμενα έτη, επιστροφών εθνικών ενισχύσεων και έκτακτων μέτρων στήριξης από το 2011. Για αυτήν τη θέση του προϋπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί υψηλότερο ποσό εσόδων για ειδικό προορισμό (+ 19 εκατ. ευρώ ). Οι ενισχύσεις σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση (05 02 08 11) αυξάνεται κατά 45 εκατ. ευρώ με βάση το επίπεδο εκτέλεσης το 2011, καθώς και τις προβλέψεις και τις ανακοινώσεις των κρατών μελών. Άλλα μέτρα (05 02 08 99) αυξάνονται κατά 4,9 εκατ. ευρώ για έκτακτα μέτρα στήριξης που εκκρεμούν από το 2011.

|| Πιστώσεις || 742,1 || 788,0 || +45,9

|| --- Ανάγκες || 1 033,1 || 1 098,0 || +64,9

05 02 09 || Προϊόντα αμπελοοινικού τομέα || 1 105,9 || 1 108,9 || +3,0 || Αύξηση κατά 3 εκατ. ευρώ για το καθεστώς εκρίζωσης (05 02 09 09) μετά τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για τις πληρωμές που εκκρεμούν. Μικρές προσαρμογές για τις γραμμές 05 02 09 04 (+ 0,2 εκατ. ευρώ) και 05 02 09 08 ( - 0,2 εκατ. ευρώ). 

05 02 10 || Ενέργειες προώθησης || 52,4 || 55,4 || +3,0 || Αύξηση για ενέργειες προώθησης που πληρώνονται από κράτη μέλη (05 02 10 01) σχετικά με πρόσθετες εκστρατείες για οπωροκηπευτικά.  

05 02 11 || Λοιπά φυτικά προϊόντα και μέτρα || 345,5 || 356,5 || +11,0 || Αύξηση κατά 9 εκατ. ευρώ για αποξηραμένες ζωοτροφές (05 02 11 01) μετά από αναθεώρηση των στοιχείων για τις ποσότητες. Τα μέτρα POSEI (05 02 11 04) αυξάνονται κατά 2 εκατ. ευρώ για τα μέτρα αγοράς του υψηλότερου επιπέδου POSEIMA και την πρόσθετη στήριξη πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού για τα νησιά του Αιγαίου βάσει της εκτέλεσης το 2011. 

05 02 12 || Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα || 92,1 || 82,1 || -10,0 || Μείωση κατά 6 εκατ. ευρώ και 4 εκατ. ευρώ των αναγκών  για παρεμβάσεις αποθεματοποίησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (05 02 12 02) και βουτύρου (05 02 12 04) μετά από επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των παρεμβάσεων και των ιδιωτικών αποθεμάτων.

05 02 13 || Βόειο κρέας || 45,1 || 46,1 || +1,0 || Πρόσθετες ανάγκες 3 εκατ. ευρώ για επιστροφές κατά την εξαγωγή κρέατος (05 02 13 01), και μείωση κατά 2 εκατ. ευρώ για επιστροφές κατά την εξαγωγή ζώντων ζώων (05 02 13 04) μετά από επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις ποσότητες.

05 02 15 || Χοίρειο κρέας, αυγά, πουλερικά, μελισσοκομία και λοιπά ζωικά προϊόντα || 131,0 || 133,0 || +2,0 || Μεγαλύτερες ανάγκες κατά 1 εκατ. ευρώ για επιστροφές κατά την εξαγωγή χοίρειου κρέατος (05 02 15 01) και κατά 1 εκατ. ευρώ για μέτρα ιδιωτικής αποθεματοποίησης χοίρειου κρέατος (05 02 15 02) μετά από επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις ποσότητες.

|| Άμεσες ενισχύσεις || || || ||

05 03 01 || Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις || || || || Για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ)· 05 03 01 01), οι ανάγκες αυξάνονται κατά 47 εκατ. ευρώ λόγω των αναμενόμενων βελτιωμένων ποσοστών εκτέλεσης, βάσει της εκτέλεσης το 2011. Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ: 05 03 01 02) μειώνεται κατά 11 εκατ. ευρώ λόγω του αναμενόμενου χαμηλότερου ποσοστού εκτέλεσης για τη Βουλγαρία, βάσει της εκτέλεσης το 2011. Μείωση κατά 1 εκατ. ευρώ για τη χωριστή πληρωμή για τη ζάχαρη (05 03 01 03), που αντισταθμίζεται με την γραμμή προϋπολογισμού για το ΚΕΣΕ. Επίσης, παρατηρείται αύξηση όσον αφορά τα έσοδα για ειδικό προορισμό για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) ύψους 200 εκατ. ευρώ.

|| Πιστώσεις || 37 354,0 || 37 189,0 || -165,0

|| --- Ανάγκες || 37 854,0 || 37 889,0 || +35,0

05 03 02 || Άλλες άμεσες ενισχύσεις || 3 317,7 || 3 320,7 || +3,0 || Αυξομειώσεις που οφείλονται σε τροποποίηση της υπόθεσης σχετικά με την υποαπορρόφηση: - Μείωση κατά 10 εκατ. ευρώ στην γραμμή προϋπολογισμού 05 03 02 06 (πριμοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες) - Αύξηση κατά 5 εκατ. ευρώ στην γραμμή προϋπολογισμού  05 03 02 40 (στρεμματική ενίσχυση για το βαμβάκι) - Άλλες μικρές προσαρμογές για τις γραμμές: 05 03 02 05 ενίσχυση παραγωγής για σπόρους προς σπορά (+ 1 εκατ. ευρώ)· 05 03 02 19 στρεμματική ενίσχυση για ρύζι (- 3 εκατ. ευρώ)· 05 03 02 43 Μεταβατική πληρωμή για τους μαλακούς καρπούς (+ 2 εκατ. ευρώ). - Η γραμμή POSEI (05 03 0250) αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ λαμβανομένων υπόψη των επικαιροποιημένων σχεδίων των κρατών μελών. - Η μεταβατική πληρωμή για οπωροκηπευτικά (05 03 02 41) αυξάνεται κατά 1 εκατ. ευρώ για τη Σλοβακία, που αντισταθμίζεται με την γραμμή προϋπολογισμού για το ΚΕΣΕ. - Αύξηση κατά 1 εκατ. ευρώ του άρθρου ειδικής στήριξης 68 (05 03 02 44) για το Βέλγιο, που αντισταθμίζεται με αντίστοιχη μείωση του ΚΕΕ.

05 03 03 || Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης || 2,0 || 1,0 || -1,0 || Μείωση στα υπόλοιπα οφειλόμενα ποσά για προηγούμενα έτη.

2.3. Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας

Όπως προβλέπεται στο σημείο B του παραρτήματος II της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ), η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που διατίθενται σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες. Για να αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση, περιλαμβανομένου του επιπέδου εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL), η Επιτροπή προτείνει να μειωθούν οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών για το άρθρο του προϋπολογισμού 11 03 01 Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας κατά 3,5 εκατ. ευρώ και 2,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Προτείνεται επίσης να αυξηθεί αντιστοίχως η γραμμή αποθεματικού 40 02 41 02, κατά 4,2 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και κατά 5,8 εκατ. ευρώ για πιστώσεις πληρωμών, που αντανακλούν τις επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις επιμέρους συμφωνίες για θέματα αλιείας και τα εκτιμώμενα ποσά για επιπλέον αλιεύματα.

2.4. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ)

Στις 12 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων[7]. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει νέα καθήκοντα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ), μέρους του οποίου χρηματοδοτείται από τον τομέα 2 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Το Συμβούλιο καθόρισε την θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Ιουνίου 2011, και επέφερε μεταβολές που προκαλούν πρόσθετο φόρτο εργασίας και ανάλογες ανάγκες σε πόρους για τον Οργανισμό που έχουν ως εξής:

– το πεδίο εφαρμογής της κεντρικής διαδικασίας για την αδειοδότηση των προϊόντων σε ενωσιακό επίπεδο διευρύνθηκε σημαντικά, το οποίο σημαίνει ότι ο Οργανισμός, θα πρέπει να επεξεργάζεται πολύ περισσότερες αιτήσεις σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις·

– ο ΕΟΧΠ θα εμπλακεί περισσότερο στην κοινοχρησία δεδομένων, ώστε να αποφευχθούν οι επαναλήψεις δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, και θα κληθεί, επίσης, να λάβει αποφάσεις σχετικά με την «τεχνική ισοδυναμία» ομοειδών δραστικών ουσιών·

– αναγνωρίζεται πλέον ρητά το γεγονός ότι ο ΕΟΧΠ θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη για την ομάδα συντονισμού που θα εποπτεύει την αμοιβαία αναγνώριση·

– ο ΕΟΧΠ θα έχει την ευθύνη της τήρησης του μητρώου βιοκτόνων το οποίο θα αποτελεί τη βασική πλατφόρμα πληροφορικής για την υποβολή αιτήσεων καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, του Οργανισμού, της Επιτροπής και όσων υποβάλλουν αίτηση.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε διαβούλευση με τον ΕΟΧΠ, θα προβούν σε διεξοδική εξέταση των χρηματοδοτικών αναγκών και των αναγκών σε προσωπικό του ΕΟΧΠ, που θα περιλαμβάνει τα νέα διαφορετικά καθήκοντα που ανατίθενται στον ΕΟΧΠ.

Στις 11 Αυγούστου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου[8], στην οποία επισυνάπτεται αναθεωρημένη εκδοχή του δημοσιονομικού δελτίου όπου λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις που επέφερε το Συμβούλιο.

Δεδομένου ότι το 2012 θα είναι έτος προετοιμασίας και οι αιτήσεις για την αδειοδότηση των προϊόντων και έγκριση ουσιών θα αρχίσουν να υποβάλλονται από το 2013, οι εργασίες του ΕΟΧΠ για τα βιοκτόνα θα στηρίζονται αποκλειστικά στις επιχορηγήσεις της ΕΕ το 2012.

Για να είναι ο  ΕΟΧΠ εγκαίρως σε θέση να εκτελέσει τα πρόσθετα καθήκοντα που του ανατέθηκαν από τα συνυπεύθυνα νομοθετικά όργανα, η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της επιχορήγησης κατά  1,7 εκατ. ευρώ, τόσο σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών. Τα ποσά αυτά εγγράφονται στα αντίστοιχα αποθεματικά, εν αναμονή της έκδοσης της νομικής βάσης. Η ανάλυση ανά θέση του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Θέση 07 03 60 01 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Δραστηριότητες στον τομέα της νομοθεσίας περί βιοκτόνων — Συνεισφορά στους τίτλους 1 και 2 από τον τομέα 2

(ευρώ)

|| Πιστώσεις ΣΠ 2012 || Αύξηση ΔΕ 3 || Νέο ποσό

|| Αναλήψεις υποχρεώσεων || Πληρωμές || Αναλήψεις υποχωρήσεων || Πληρωμές || Αναλήψεις υποχρεώσεων || Πληρωμές

07 03 60 01 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

40 02 41 || 704 000 || 704 000 || 803 000 || 803 000 || 1 507 000 || 1 507 000

Θέση 07 03 60 02 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων — Δραστηριότητες στον τομέα της νομοθεσίας περί βιοκτόνων — Συνεισφορά στον τίτλο 3 από τον τομέα 2

(ευρώ)

|| Πιστώσεις ΣΠ 2012 || Αύξηση ΔΕ 3 || Νέο ποσό

|| Αναλήψεις υποχρεώσεων || Πληρωμές || Αναλήψεις υποχρεώσεων || Πληρωμές || Αναλήψεις υποχρεώσεων || Πληρωμές

07 03 60 02 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

40 02 41 || 319 000 || 319 000 || 930 000 || 930 000 || 1 249 000 || 1 249 000

Η τροποποίηση του πίνακα προσωπικού, με 9 επιπλέον θέσεις AD, περιλαμβάνεται στο δημοσιονομικό παράρτημα.

2.5. Τροποποιήσεις στην ονοματολογία και στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού

Οι παρατηρήσεις του προϋπολογισμού για τα ακόλουθα κεφάλαια, άρθρα και θέσεις έχουν επικαιροποιηθεί (βλ. εξηγήσεις στις παρενθέσεις):

Κεφάλαιο 05 02 – Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (αριθμητικά στοιχεία εσόδων για ειδικό προορισμό)

Θέση 05 02 07 99 Άλλα μέτρα (κλωστικά φυτά) (νέα γραμμή με την ένδειξη p.m.)

Άρθρο 05 02 16 01– Ταμείο Αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης (αριθμητικά στοιχεία εσόδων για ειδικό προορισμό)

Κεφάλαιο 05 03 – Άμεσες ενισχύσεις (αριθμητικά στοιχεία εσόδων για ειδικό προορισμό)

Θέση 05 03 01 99 Άλλες (αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις) (τροποποίηση στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού)

Θέση 05 03 02 99 Άλλες (άμεσες ενισχύσεις) (τροποποίηση στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού)

Θέση 07 03 60 02 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων – Δραστηριότητες στο πεδίο της νομοθεσίας για τα βιοκτόνα – Συνεισφορά στον τίτλο 3 από τον τομέα 2 (τροποποίηση στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού: ποσό της συνεισφοράς της ΕΕ)

Άρθρο 11 03 01 Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας (τροποποίηση στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού: πίνακας)

Θέση 6 7 0 1 – Εκκαθάριση των λογαριασμών ΕΓΤΕ – Έσοδα για ειδικό προορισμό (αριθμητικά στοιχεία εσόδων για ειδικό προορισμό)

Θέση 6 7 0 2 – Παρατυπίες του ΕΓΤΕ – Έσοδα για ειδικό προορισμό (αριθμητικά στοιχεία εσόδων για ειδικό προορισμό)

Θέση 6 7 0 3 – Υπερεισφορά καταβαλλόμενη από τους παραγωγούς γάλακτος – Έσοδα για ειδικό προορισμό (αριθμητικά στοιχεία εσόδων για ειδικό προορισμό)

Θέση 6 8 0 1 – Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης – Έσοδα για ειδικό προορισμό (αριθμητικά στοιχεία εσόδων για ειδικό προορισμό)

3. Συνοπτικός πίνακας ανά τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου

Δημοσιονομικό πλαίσιο Τομέας/υποτομέας || Δημοσιονομικό πλαίσιο 2012 || Σχέδιο προϋπολογισμού 2012 (περιλαμβ. ΔΕ αριθ. 1-2/2012) || Διορθωτική επιστολή αριθ. 3/2012 || ΣΠ 2012 + ΔΕ αριθ. 1 και 2/2012

ΠΑΥ || ΠΠ || ΠΑΥ || ΠΠ || ΠΑΥ || ΠΠ || ΠΑΥ || ΠΠ

1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ || || || || || || || ||

1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και απασχόληση || 14 853 000 000 || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 || || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008

1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και απασχόληση || 52 761 000 000 || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 || || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000

Σύνολο || 67 614 000 000 || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 || || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008

Περιθώριο1 || || || 151 523 107 || || || || 151 523 107 ||

2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ || || || || || || || ||

Εκ των οποίων δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις || 48 093 000 000 || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 || -88 100 000 || -88 100 000 || 44 091 637 305 || 44 014 737 025

Σύνολο || 60 810 000 000 || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 || -85 667 000 || -83 367 000 || 60 072 776 305 || 57 865 009 981

Περιθώριο2 || || || 651 556 695 || || || || 737 223 695 ||

3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ || || || || || || || ||

3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη || 1 406 000 000 || || 1 340 381 000 || 868 333 500 || || || 1 340 381 000 || 868 333 500

3β. Ιθαγένεια3 || 699 000 000 || || 683 471 000 || 645 659 400 || || || 683 471 000 || 645 659 400

Σύνολο || 2 105 000 000 || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 || || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900

Περιθώριο || || || 81 148 000 || || || || 81 148 000 ||

4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ4 || 8 997 000 000 || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 || || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333

Περιθώριο || || || -153 343 576 || || || || -153 343 576 ||

5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ5 || 8 670 000 000 || || 8 294 402 467 || 8 294 797 467 || || || 8 294 402 467 || 8 294 797 467

Περιθώριο || || || 459 597 533 || || || || 459 597 533 ||

ΣΥΝΟΛΟ || 148 196 000 000 || 141 360 000 000 || 147 848 455 241 || 132.751.825.689 || -85 667 000 || -83 367 000 || 147 762 788 241 || 132 668 458 689

Περιθώριο || || || 1 343 825 335 || 8 802 174 311 || || || 1 429 492 335 || 8 885 541 311

1      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα 1α.

2      Μετά τη μεταφορά από διαφοροποίηση στην Αγροτική Ανάπτυξη και από το βαμβάκι και τον οίνο για την ανασυγκρότηση στις αντίστοιχες περιοχές (3 150,4 εκατομμύρια ευρώ).

3      Το ποσό από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) εγγράφεται επιπλέον των σχετικών τομέων όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ C 139 της 14.6.2006).

4      Το περιθώριο 2012 για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (258,9 εκατομμύρια ευρώ). Το ποσό ύψους 153,3 εκατομμυρίων ευρώ που υπερβαίνει το ανώτατο όριο προέρχεται από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας.

5      Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο για τον τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 για ποσό 84 εκατομμυρίων ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

[1]               ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

[2]               COM(2011)300.

[3]               COM(2011) 372

[4]               COM(2011) 576

[5]               Άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου.

[6]               Δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) στις οποίες περιλαμβάνονται 30,5 εκατ. ευρώ βάσει του τίτλου 11 Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία και 335,8 εκατ. ευρώ βάσει του τίτλου 17 Υγεία και προστασία των καταναλωτών.

[7]                COM(2009) 267

[8]                COM(2011) 498