Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2022/C 489/07)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2022	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E
1 0	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	344 378 378	–57 649 925	286 728 453
	Τίτλος 1 — Σύνολο	344 378 378	–57 649 925	286 728 453
3	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
3 0	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	244 217 661		244 217 661
	Τίτλος 3 — Σύνολο	244 217 661		244 217 661
4	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
4 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.		p.m.
5	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
5 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0 ,—		0 ,—
	Τίτλος 5 — Σύνολο	0 ,—		0 ,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	588 596 039 ,—	–57 649 925	530 946 114 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2022	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	137 155 609	7 532 441	144 688 050
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	935 770	326 030	1 261 800
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	510 916	111	511 027
1 5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ	1 605 937	–61 232	1 544 705
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ	596 105	82 915	679 020
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	18 200		18 200
	Τίτλος 1 — Σύνολο	140 822 537	7 880 265	148 702 802
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤIΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	14 878 189	1 156 568	16 034 757
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ	42 688 756	– 885 513	41 803 243
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	5 338 078	– 270 303	5 067 775
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10 890 230	– 956 099	9 934 131
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1 339 900	– 109 156	1 230 744
2 5	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ	4 095 298	204 879	4 300 177
2 6	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ	5 707 439	360 689	6 068 128
	Τίτλος 2 — Σύνολο	84 937 890	– 498 935	84 438 955
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
3 2	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	7 608 719	– 767 943	6 840 776
3 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ	37 053 426	– 662 230	36 391 196
3 4	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ	2 682 950	–1 026 503	1 656 447
3 5	ΔΑΠΆΝΕς ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗς ΣΉΜΑΤΟς ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΪΚΉς ΈΝΩΣΗς ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΟς	16 510 082	–1 196 754	15 313 328
	Τίτλος 3 — Σύνολο	63 855 177	–3 653 430	60 201 747
4	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
4 0	ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ	p.m.		p.m.
4 1	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ	5 200 118	– 633 103	4 567 015
4 2	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΚΆΝΤΕ	8 804 560	24 164	8 828 724
4 3	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΈς ΤΗς ΕΕ — ΜΜΕ	16 785 000	10 693 914	27 478 914
	Τίτλος 4 — Σύνολο	30 789 678	10 084 975	40 874 653
5	ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
5 0	ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ	13 877 920		13 877 920
	Τίτλος 5 — Σύνολο	13 877 920		13 877 920
10	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 1	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ	153 879 854	–47 910 969	105 968 885
10 2	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28 959 428	3 727 899	32 687 327
10 3	ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ	33 236 410	–17 218 919	16 017 491
10 4	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ	22 922 145	633 103	23 555 248
10 5	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ — ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ	15 315 000	–10 693 914	4 621 086
	Τίτλος 10 — Σύνολο	254 312 837	–71 462 800	182 850 037
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	588 596 039	–57 649 925	530 946 114

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός
	2022		2021
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	24	12	20	8
AD 13	24	10	25	10
AD 12	22	22	21	22
AD 11	10	10	11	8
AD 10	16	14	17	12
AD 9	25	16	19	15
AD 8	28	11	26	13
AD 7	43	23	40	30
AD 6	35	325	48	78
AD 5	—	—	—	—
Υποσύνολο AD	228	446	228	199
AST 11	9	—	9	—
AST 10	21	2	19	2
AST 9	63	8	67	8
AST 8	50	10	51	9
AST 7	65	18	68	18
AST 6	46	20	43	18
AST 5	35	22	37	25
AST 4	48	10	43	10
AST 3	33	38	40	31
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	370	128	377	121
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—
Σύνολο	598	574	605	320
Γενικο Συνολο	1 172		925

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2022	2021	2020
FG IV	146,32	104,1	83,9
FG III	65,81	87,4	107,4
FG II	0,00	0,9	6,7
FG I	4,67	3,8	4,8
Total	216,81	196,2	202,8
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	71,60	65,1	66,8
Total	288,41	261,3	269,6