Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2021/C 449/03)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2	Νέο ποσό
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	24 470 031		24 470 031
	Τίτλος 2 — Σύνολο	24 470 031		24 470 031
3	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
3 0	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 3 — Σύνολο	p.m.		p.m.
4	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
4 0	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	107 143	62 028	169 171
	Τίτλος 4 — Σύνολο	107 143	62 028	169 171
5	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
5 0	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	2 553		2 553
	Τίτλος 5 — Σύνολο	2 553		2 553
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	94 016	80 000	174 016
	Τίτλος 9 — Σύνολο	94 016	80 000	174 016
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	24 673 743	142 028	24 815 771

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2	Νέο ποσό
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 1	ΑΠΟΔΟΧΈΣ & ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ	12 600 000		12 600 000
1 2	ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ	150 000		150 000
1 3	ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ	50 000		50 000
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ	75 000		75 000
1 5	ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ	175 000		175 000
1 6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ	90 000		90 000
1 7	ΔΑΠΆΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ	3 000		3 000
1 8	ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ	1 462 000		1 462 000
1 9	ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ	65 000		65 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	14 670 000		14 670 000
2	ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 416 000	80 000	1 496 000
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ	699 000		699 000
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	55 000		55 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	52 553		52 553
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	119 000		119 000
2 5	ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ	13 000		13 000
2 6	ΔΑΠΆΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ	p.m.		p.m.
2 7	ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ	2 000		2 000
2 8	ΜΕΛΈΤΕΣ	16 000		16 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	2 372 553	80 000	2 452 553
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 1	ΔΊΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΌΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ	3 005 000		3 005 000
3 2	ΔΊΚΑΙΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ	561 000		561 000
3 3	ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΆΣΥΛΟ	900 349		900 349
3 4	ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ	869 000		869 000
3 5	ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ	1 425 000		1 425 000
3 6	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	p.m.		p.m.
3 7	ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	p.m.		p.m.
3 8	ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ	p.m.		p.m.
3 9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3	763 698		763 698
	Τίτλος 3 — Σύνολο	7 524 047		7 524 047
4	ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
4 0	ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ	107 143	62 028	169 171
	Τίτλος 4 — Σύνολο	107 143	62 028	169 171
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	24 673 743	142 028	24 815 771

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός
	2021		2020
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	2
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	10
AD 9	—	9	—	8	—	11
AD 8	—	5	—	11	—	8
AD 7	—	3	—	11	—	2
AD 6	—	—	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	3	—	2	—	2
AST 8	—	4	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	7	—	2
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—	—	—
Σύνολο	—	72	—	71	—	72
Γενικο Συνολο	72		71		72

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2021	2020
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Σύνολο	32	32
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	9	9
Σύνολο	41	41