Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2021 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2021/C 315/06)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
2	ΕΣΟΔΑ
2 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ	142 114 334		142 114 334
	Τίτλος 2 — Σύνολο	142 114 334		142 114 334
3	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
3 0	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	p.m.	9 505 536	9 505 536
	Τίτλος 3 — Σύνολο	p.m.	9 505 536	9 505 536
4	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
4 0	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ	p.m.	1 123 658	1 123 658
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.	1 123 658	1 123 658
5	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
5 0	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 5 — Σύνολο	p.m.		p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	142 114 334	10 629 194	152 743 528

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1		Νέο ποσό
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 1	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	39 373 398	39 373 398	–3 800 873	–3 800 873	35 572 525	35 572 525
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	624 320	624 320	– 337 420	– 337 420	286 900	286 900
1 3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	669 500	669 500	– 537 000	– 537 000	132 500	132 500
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	2 210 000	2 210 000	– 287 800	– 287 800	1 922 200	1 922 200
1 5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	751 900	751 900	–55 400	–55 400	696 500	696 500
1 6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1 786 150	1 786 150	786 350	786 350	2 572 500	2 572 500
1 7	ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	10 300	10 300	– 800	– 800	9 500	9 500
	Τίτλος 1 — Σύνολο	45 425 568	45 425 568	–4 232 943	–4 232 943	41 192 625	41 192 625
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 1	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	6 647 700	6 647 700	874 345	874 345	7 522 045	7 522 045
2 2	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	5 056 476	5 056 476	1 077 774	1 077 774	6 134 250	6 134 250
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2 596 000	2 596 000	– 614 360	– 614 360	1 981 640	1 981 640
	Τίτλος 2 — Σύνολο	14 300 176	14 300 176	1 337 759	1 337 759	15 637 935	15 637 935
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 1	ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ	3 375 000	3 375 000	–1 113 690	–1 205 000	2 261 310	2 170 000
3 2	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ	9 823 236	9 823 236	–1 439 336	–3 003 236	8 383 900	6 820 000
3 3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ	68 596 875	68 596 875	5 599 389	7 156 299	74 196 264	75 753 174
3 4	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ	593 479	593 479	– 151 179	–52 879	442 300	540 600
3 5	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ (EUAA) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΑ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 6	ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	p.m.	p.m.	9 505 536	9 505 536	9 505 536	9 505 536
	Τίτλος 3 — Σύνολο	82 388 590	82 388 590	12 400 720	12 400 720	94 789 310	94 789 310
4	ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
4 1	ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ	p.m.	p.m.	1 123 658	1 123 658	1 123 658	1 123 658
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.	p.m.	1 123 658	1 123 658	1 123 658	1 123 658
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	142 114 334	142 114 334	10 629 194	10 629 194	152 743 528	152 743 528

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός
	2021		2020
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2	—	3
AD 10	—	16	—	5	—	16
AD 9	—	22	—	4	—	22
AD 8	—	58	—	21	—	58
AD 7	—	70	—	29	—	70
AD 6	—	30	—	26	—	30
AD 5	—	23	—	41	—	23
Υποσύνολο AD	—	231	—	132	—	231
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	—	—	4
AST 5	—	18	—	2	—	18
AST 4	—	49	—	27	—	49
AST 3	—	55	—	39	—	55
AST 2	—	9	—	1	—	9
AST 1	—	—	—	13	—	—
Υποσύνολο AST	—	135	—	82	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—	—	—
Σύνολο	—	366	—	214	—	366
Γενικο Συνολο	366		214		366