Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2021/C 264/04)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E
1 0	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	282 574 722		282 574 722
	Τίτλος 1 — Σύνολο	282 574 722		282 574 722
3	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
3 0	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	221 503 302		221 503 302
	Τίτλος 3 — Σύνολο	221 503 302		221 503 302
4	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
4 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.		p.m.
5	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
5 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0 ,—		0 ,—
	Τίτλος 5 — Σύνολο	0 ,—		0 ,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	504 078 024 ,—		504 078 024 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	122 532 964		122 532 964
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1 360 325		1 360 325
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	597 966		597 966
1 5	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ	1 344 989		1 344 989
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ	564 541		564 541
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	18 200		18 200
	Τίτλος 1 — Σύνολο	126 418 985		126 418 985
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤIΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	13 056 614		13 056 614
2 1	Επεξεργασία δεδομένων	34 181 534		34 181 534
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	2 910 704		2 910 704
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8 862 642		8 862 642
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1 401 900		1 401 900
2 5	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ	2 792 148		2 792 148
2 6	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ	4 059 153		4 059 153
	Τίτλος 2 — Σύνολο	67 264 695		67 264 695
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
3 2	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ	6 458 818		6 458 818
3 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ	30 889 869		30 889 869
3 4	Επικοινωνία, προώθηση και ενσωμάτωση	1 342 252		1 342 252
3 5	Δαπάνες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος	15 481 557		15 481 557
	Τίτλος 3 — Σύνολο	54 172 496		54 172 496
4	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
4 0	Έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ	p.m.		p.m.
4 1	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ	4 289 717		4 289 717
4 2	Συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Αλικάντε	8 477 876		8 477 876
4 3	Συνεισφορά σε πολιτικές της ΕΕ — ΜΜΕ	20 000 000		20 000 000
	Τίτλος 4 — Σύνολο	32 767 593		32 767 593
5	Αντισταθμίσεις προς τα κράτη μέλη
5 0	ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ	12 731 606		12 731 606
	Τίτλος 5 — Σύνολο	12 731 606		12 731 606
10	Λοιπές δαπάνες
10 1	Πρόβλεψη για απρόβλεπτα γεγονότα	160 213 601		160 213 601
10 2	Χορήγηση για το αποθεματικό	3 735 934		3 735 934
10 3	Αποθεματικό για αντισταθμίσεις	27 762 944		27 762 944
10 4	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ	19 010 172		19 010 172
	Τίτλος 10 — Σύνολο	210 722 651		210 722 651
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	504 078 026		504 078 026

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός
	2021		2020
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	1	—	—	—	1
AD 15	1	2	—	2	1	3
AD 14	20	8	13	3	17	6
AD 13	25	10	22	3	22	9
AD 12	21	22	23	19	27	20
AD 11	11	8	4	8	9	14
AD 10	17	12	11	8	15	13
AD 9	19	15	9	10	20	14
AD 8	26	13	24	13	23	15
AD 7	40	30	16	8	35	18
AD 6	48	78	63	59	59	59
AD 5	—	—	3	—	—	—
Υποσύνολο AD	228	199	188	133	228	172
AST 11	9	—	3	—	7	—
AST 10	19	2	21	—	19	1
AST 9	67	8	56	6	65	9
AST 8	51	9	38	3	51	9
AST 7	68	18	72	8	69	14
AST 6	43	18	53	17	49	25
AST 5	37	25	28	28	30	28
AST 4	43	10	26	22	42	21
AST 3	40	31	73	46	56	30
AST 2	—	—	1	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	377	121	371	137	388	137
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—	—	—
Σύνολο	605	320	559	270	616	309
Γενικο Συνολο	925		829		925

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2021	2020	2019
FG IV	104,1	83,9	95,4
FG III	87,4	107,4	112,5
FG II	0,9	6,7	7
FG I	3,8	4,8	5
Total	196,2	202,8	219,9
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	65,1	66,8	60
Total	261,3	269,6	279,9