Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2021 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2021/C 179/03)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	115 558 184		115 558 184
	Τίτλος 1 — Σύνολο	115 558 184		115 558 184
2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
2 0	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ	3 062 426		3 062 426
	Τίτλος 2 — Σύνολο	3 062 426		3 062 426
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	Τίτλος 3 — Σύνολο
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
4 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		44 943,95	44 943,95
	Τίτλος 4 — Σύνολο		44 943,95	44 943,95
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 1	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
	Τίτλος 9 — Σύνολο
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	118 620 610	44 943,95	118 665 553,95

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1		Νέο ποσό
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	49 076 256	49 076 256			49 076 256	49 076 256
1 2	Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού	175 000	175 000			175 000	175 000
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	155 000	155 000			155 000	155 000
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	238 000	238 000			238 000	238 000
1 5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
1 8	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	914 000	914 000			914 000	914 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	52 858 256	52 858 256			52 858 256	52 858 256
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	6 963 715 ,—	6 963 715 ,—	44 943,95	44 943,95	7 008 658,95	7 008 658,95
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	5 527 000	5 527 000			5 527 000	5 527 000
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	1 494 000	1 494 000			1 494 000	1 494 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	317 750	317 750			317 750	317 750
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	245 000	245 000			245 000	245 000
2 5	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	80 000	80 000			80 000	80 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	14 627 465 ,—	14 627 465 ,—	44 943,95	44 943,95	14 672 408,95	14 672 408,95
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
3 0	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	5 764 100	5 764 100			5 764 100	5 764 100
3 1	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ	6 072 399	6 072 399			6 072 399	6 072 399
3 2	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA	22 640 253	12 087 889			22 640 253	12 087 889
3 4	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	5 454 200	5 454 200			5 454 200	5 454 200
3 5	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ	21 718 185	21 756 301			21 718 185	21 756 301
	Τίτλος 3 — Σύνολο	61 649 137	51 134 889			61 649 137	51 134 889
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	129 134 858 ,—	118 620 610 ,—	44 943,95	44 943,95	129 179 801,95	118 665 553,95

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός
	2021		2020
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	1	—	4
AD 12	—	4	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	7	—	8
AD 10	—	20	—	14	—	19
AD 9	1	43	—	30	1	40
AD 8	4	68	2	61	3	62
AD 7	—	68	3	49	1	59
AD 6	—	52	—	35	—	43
AD 5	—	9	—	7	—	10
Υποσύνολο AD	5	279	5	210	5	250
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	9	—	6	—	6
AST 5	—	21	—	16	—	21
AST 4	—	32	—	36	—	34
AST 3	—	17	—	19	—	22
AST 2	—	11	—	17	—	11
AST 1	—	—	—	1	—	—
Υποσύνολο AST	—	96	—	98	—	99
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—	—	—
Σύνολο	5	375	5	308	5	349
Γενικο Συνολο	380		313		354

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2021	2020
FG IV	122	114
FG III	7	7
FG II	17	18
FG I	0	0
Σύνολο FG	146	139
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	16	16
Σύνολο	162	155