Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/25)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2021	Οικονομικό έτος 2020	Οικονομικό έτος 2019
2	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Τίτλος 2 — Σύνολο	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
3	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
3 0	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	—	—	0 ,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	—	—	0 ,—
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
4 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	—	457 310,21	0 ,—
	Τίτλος 4 — Σύνολο	—	457 310,21	0 ,—
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	—	40 624,17	179 080,15
	Τίτλος 9 — Σύνολο	—	40 624,17	179 080,15
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	77 739 210	79 709 765 ,—	75 860 605,16

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2021	Οικονομικό έτος 2020	Οικονομικό έτος 2019
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 1	ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Τίτλος 1 — Σύνολο	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 1	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	388 375	643 235	331 494,64
	Τίτλος 2 — Σύνολο	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
3 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	770 590	859 395	862 811,85
3 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Τίτλος 3 — Σύνολο	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Πίνακας προσωπικού

Κατηγορία και βαθμός (1)
	2021		2020
	Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης		Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019		Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης
	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Εκτακτες θέσεις
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Υποσύνολο AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST/SC	—	—	—	—	—	—
Σύνολο	—	192	—	182	—	192
Γενικο Συνολο	192		182		192
(1)

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Σύνολο	630	630
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	—	—
Σύνολο	630	630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.