Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2019 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2020/C 192/01)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2019	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	16 747 000		16 747 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	16 747 000		16 747 000
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 2 — Σύνολο	p.m.		p.m.
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
3 0	ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	p.m.		p.m.
3 1	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ S	p.m.		p.m.
3 2	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO)	500 000		500 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	500 000		500 000
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17 247 000		17 247 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2019		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1		Νέο ποσό
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	7 598 000	7 598 000	382 000	382 000	7 980 000	7 980 000
1 2	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ	145 000	145 000	–11 000	–11 000	134 000	134 000
1 3	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	80 000	80 000	–15 000	–15 000	65 000	65 000
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	150 000	150 000	–10 000	–10 000	140 000	140 000
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ	2 000	2 000	–1 000	–1 000	1 000	1 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	7 975 000	7 975 000	345 000	345 000	8 320 000	8 320 000
2	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	403 000	403 000	–12 000	–12 000	391 000	391 000
2 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	911 000	911 000	– 236 000	– 236 000	675 000	675 000
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	70 000	70 000	2 000	2 000	72 000	72 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	44 000	44 000	–4 000	–4 000	40 000	40 000
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	72 000	72 000			72 000	72 000
2 6	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	424 000	424 000	–95 000	–95 000	329 000	329 000
2 7	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	55 000	55 000			55 000	55 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 979 000	1 979 000	– 345 000	– 345 000	1 634 000	1 634 000
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 0	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ	—	—			—	—
3 1	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	—	—			—	—
3 2	ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩΝ	—	—			—	—
3 3	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	600 000	600 000			600 000	600 000
3 4	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ	1 185 000	1 185 000			1 185 000	1 185 000
3 5	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ	5 208 000	5 208 000			5 208 000	5 208 000
3 6	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO)	300 000	300 000			300 000	300 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	7 293 000	7 293 000			7 293 000	7 293 000
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17 247 000	17 247 000	0	0	17 247 000	17 247 000

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2017		2018		2019
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		2		2		1
AD 12		3		3		2
AD 11
AD 10		3		3		6
AD 9		6		6		6
AD 8		14		14		13
AD 7		2		2
AD 6
AD 5
Σύνολο κατηγορίας AD		31		31		31
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4		1		1		1
AST 3
AST 2
AST 1
Σύνολο κατηγορίας AST		30		30		30
AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 AST/SC 1
Total AST/SC
Γενικό Σύνολο		61		61		61