Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2019 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2020/C 107/48)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2019	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3	Νέο ποσό
1	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	77 902 001	250 000	78 152 001
	Τίτλος 1 — Σύνολο	77 902 001	250 000	78 152 001
2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
2 0	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ	1 851 441		1 851 441
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 851 441		1 851 441
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 3 — Σύνολο	p.m.		p.m.
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
4 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	33 343,59		33 343,59
	Τίτλος 4 — Σύνολο	33 343,59		33 343,59
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.		p.m.
9 1	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 9 — Σύνολο	p.m.		p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφά λαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2019		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3		Νέο ποσό
Τίτλος Κεφά λαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ	8 000	8 000			8 000	8 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ	80 000	80 000			80 000	80 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
3 0	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	Τίτλος 3 — Σύνολο	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός	2019		2018		2017
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Έκτακτες θέσεις
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Σύνολο AD	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
Σύνολο AST		100		93		96
Σύνολο	5	315	5	314	5	318
Γενικό σύνολο	320		319		323

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Σύνολο FG	125	131
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	15	16
Σύνολο	140	146