Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

Οικονομικό έτος 2018

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

Τίτλος 1 — Σύνολο

125 143 000

103 214 000

105 273 335,87

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

37 954 000

37 643 000

36 915 000 ,—

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 303 000

2 066 000

2 210 019,53

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

p.m.

p.m.

9 867 252,97

4 2

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9 867 252,97

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

628 000

800 000

796 834,84

Τίτλος 5 — Σύνολο

628 000

800 000

796 834,84

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

565 000

494 375

50 000 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

565 000

494 375

50 000 ,—

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

52 194 000

52 194 000

0 ,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

52 194 000

52 194 000

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

218 787 000

196 411 375

155 112 443,21

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

92 067 000

93 179 375

88 965 340,10

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 053 000

1 110 000

808 073,73

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

5 519 000

5 508 000

5 062 161,58

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

97 000

102 000

68 167 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

98 736 000

99 899 375

94 903 742,41

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

10 039 000

9 805 000

9 244 540,25

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

9 838 000

7 601 000

6 895 417,74

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

189 000

337 000

507 576,36

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

945 000

931 000

978 611,61

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

173 000

172 000

163 060,22

Τίτλος 2 — Σύνολο

21 184 000

18 846 000

17 789 206,18

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

35 010 000

31 904 000

27 915 725,26

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

171 000

229 000

174 462,59

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

982 000

934 000

618 752,50

3 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

462 000

415 000

682 663,37

3 4

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

854 000

1 104 000

356 902,47

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

25 000

58 000

45 708 ,—

3 6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 302 000

1 493 000

2 985 415,10

3 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

6 948 000

6 863 000

6 067 539,79

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

973 000

970 000

778 245,09

3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ «ΕΔ» ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

324 000

1 267 000

370 115,94

Τίτλος 3 — Σύνολο

47 051 000

45 237 000

39 995 530,11

4 0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

p.m.

p.m.

15 936 541,13

4 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

73 958,15

4 2

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

1 348 520,25

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

17 359 019,53

5 0

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

51 816 000

32 429 000

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

51 816 000

32 429 000

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

218 787 000

196 411 375

170 047 498,23

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

25

29

26

AD 13

—

—

—

33

36

33

AD 12

—

—

—

66

68

57

AD 11

—

—

—

88

86

81

AD 10

—

—

—

110

108

103

AD 9

—

—

—

120

115

119

AD 8

—

—

—

78

78

80

AD 7

—

—

—

32

30

44

AD 6

—

—

—

11

11

13

AD 5

—

—

—

2

—

—

Σύνολο AD

—

—

—

566

562

557

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

3

4

4

AST 7

—

—

—

11

12

13

AST 6

—

—

—

27

29

27

AST 5

—

—

—

30

30

34

AST 4

—

—

—

25

24

23

AST 3

—

—

—

15

16

17

AST 2

—

—

—

2

2

4

AST 1

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

114

118

123

Γενικό Σύνολο

—

—

—

680

680

680

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2020

2019

2018

ΟΚ IV

36

36

36

ΟΚ III

70

70

68

ΟΚ II

—

—

—

Σύνολο ΟΚ

106

106

106

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

24

24

24

Σύνολο

130

130

130