Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2018 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2018/C 416/11)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2018	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
9	ΕΣΟΔΑ
9 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ	122 245 520	11 000 000	133 245 520
9 1	ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	p.m.	2 491 501	2 491 501
9 2	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 9 — Σύνολο	122 245 520	13 491 501	135 737 021
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	122 245 520	13 491 501	135 737 021

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2018	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1	Νέο ποσό
1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	73 054 520	1 291 501	74 346 021
1 2	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
1 3	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	1 003 000		1 003 000
1 4	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	400 000		400 000
1 5	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4 881 000		4 881 000
1 6	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	83 000		83 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	79 421 520	1 291 501	80 713 021
2	ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	8 456 000		8 456 000
2 1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1 776 000		1 776 000
2 2	ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	919 000		919 000
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	384 100		384 100
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	680 000		680 000
2 5	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	590 000		590 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	12 805 100		12 805 100
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	9 667 900	3 000 000	12 667 900
3 1	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	14 744 000	1 200 000	15 944 000
3 2	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	1 385 000		1 385 000
3 3	ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ	90 000		90 000
3 6	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	p.m.		p.m.
3 7	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	p.m.	3 000 000	3 000 000
3 8	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	p.m.	5 000 000	5 000 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	30 018 900	12 200 000	42 218 900
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	122 245 520	13 491 501	135 737 021