17.3.2017

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/224

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/47)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2017	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015
2	ΕΣΟΔΑ
2 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)
3 0	ΕΖΕΣ	—	2 245 949	643 800,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	—	2 245 949	643 800,—
4	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
4 0	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)	—	—	3 325 000,—
	Τίτλος 4 — Σύνολο	—	—	3 325 000,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2017		Πιστώσεις 2016		Εκτέλεση 2015
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1 1	ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ)
3 0	ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—
3 4	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ	54 520 000	54 520 000
3 6	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	3 518 800	4 000 100	2 546 152	2 508 152	1 921 954,—	2 198 349,—
3 7	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	428 000	428 000	540 000	560 000	510 110,—	434 174,—
3 8	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	750 000	750 000	740 000	740 000	781 606,—	629 139,—
3 9	ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	—	—	—	—	2 967 493,—	1 518 180,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	128 818 100	128 818 100	55 654 101	55 654 101	39 095 804,—	37 456 453,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	153 334 200	153 334 200	82 267 949	82 267 949	70 324 367,—	59 374 949,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις			Έκτακτοι υπάλληλοι
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Σύνολο AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Σύνολο AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Σύνολο AST/SC	—	—	—	—	—	—
Γενικό σύνολο	—	—	—	131	118	120

Εξωτερικό προσωπικό

Συμβασιούχοι υπάλληλοι	Εγκεκριμένες θέσεις 2016	Προσληφθέντες πριν από 31.12.2016	Εκτίμηση για το 2017
Ομάδα καθηκόντων IV	22	23	26
Ομάδα καθηκόντων III	2	3	3
Ομάδα καθηκόντων ΙΙ	—	—	—
Ομάδα καθηκόντων Ι	—	—	—
Σύνολο	24	26	29
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες	Εγκεκριμένες θέσεις 2016	Προσληφθέντες πριν από 31.12.2016	Εκτίμηση για το 2017
Σύνολο	8	6	8