17.3.2017

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/101

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Eurojust για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/21)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2017	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015
9	ΕΣΟΔΑ
9 0	ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
9 0 1	Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης	47 879 237	43 539 737	33 818 351,—
9 0 2	Λοιπά	p.m.	p.m.	54 588,—
9 0 3	Επιδότηση «Στήριξη της ευρύτερης χρήσης των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)»	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4	Συμμετοχή σε προγράμματα ποινικής δικαιοσύνης (EPOC)	p.m.	p.m.	0,—
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΣΥΝΟΛΟ	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	47 879 237	43 539 737	33 872 939,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2017		Πιστώσεις 2016		Εκτέλεση 2015
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ENEPΓΕΙΑ	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROJUST	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
3 0	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—
3 5	ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)	416 000	416 000	400 000	400 000	523 258,—	523 258,—
3 6	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	31 000	31 000	30 400	30 400	27 079,—	27 079,—
3 7	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1 052 100	552 100	1 055 000	1 055 000	511 961,—	511 961,—
3 8	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	75 000	75 000	80 000	80 000	71 962,—	71 962,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	8 276 674	7 776 674	8 196 156	8 196 156	7 513 399,—	7 513 399,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	48 379 237	47 879 237	43 539 737	43 539 737	33 809 339,—	33 809 339,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός	Θέσεις απασχόλησης
	2015		2016		2017
	Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό		Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό		Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό
	Μόνιμοι	Έκτακτοι	Μόνιμοι	Έκτακτοι	Μόνιμοι	Έκτακτοι
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Γενικό σύνολο	—	205	—	203	—	208
Σύνολο προσωπικού	205		203		208

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Σύνολο FG	15	23	24
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	35	35	21
Σύνολο	50	58	45