17.3.2017

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 84/28

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2017

(2017/C 84/06)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2017	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 2	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ	373 000	189 000	199 463,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
4 2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	—	754 412	402 019,—
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.	p.m.	0,—
4 9	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	305	0,—
	Τίτλος 4 — Σύνολο	p.m.	754 717	402 019,—
8	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 8 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	1 132	9 041,65
	Τίτλος 9 — Σύνολο	p.m.	1 132	9 041,65
10	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 10 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2017		Πιστώσεις 2016		Εκτέλεση 2015
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Τίτλος 1 — Σύνολο	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20
3 2	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Τίτλος 3 — Σύνολο	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
4 2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Τίτλος 4 — Σύνολο	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 8 — Σύνολο	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
9 9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 10 — Σύνολο	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2017	2018
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	219 000	219 000	—
Πιστώσεις 2017	529 500	310 500	219 000
Σύνολο	748 500	529 500	219 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2017	2018
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	1 380 000	1 380 000	—
Πιστώσεις 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Σύνολο	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2017	2018
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	180 000	180 000	—
Πιστώσεις 2017	650 000	470 000	180 000
Σύνολο	830 000	650 000	180 000

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2017		2016		Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις	Μόνιμες θέσεις	Προσωρινές θέσεις
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Υποσύνολο AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Υποσύνολο AST	—	31	—	31	—	31
Σύνολο	—	88	—	90	—	90

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης), τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων	Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I
Σύνολο FG	37,5	39	40,5
Τοπικό προσωπικό s	2	2	1
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων	0	1	1
Σύνολο	39,5	42	42,5

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2017 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή«About ETF», τμήμα «Register of Documents».