|
13.1.2017 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 12/14 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2
(2017/C 12/04)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2016 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
1 1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
|
2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
|||
|
2 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2016 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 |
Νέο ποσό |
|
1 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
31 778 000 |
|
31 778 000 |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 658 000 |
–25 000 |
1 633 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
33 436 000 |
–25 000 |
33 411 000 |
|
2 |
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
2 1 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
6 192 170 |
80 000 |
6 272 170 |
|
2 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ |
3 490 000 |
|
3 490 000 |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
619 000 |
–65 000 |
554 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
10 301 170 |
15 000 |
10 316 170 |
|
3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
|||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
5 345 000 |
10 000 |
5 355 000 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
49 082 170 |
|
49 082 170 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
3 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
12 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
19 |
15 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
80 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
29 |
29 |
28 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
110 |
110 |
108 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
87 |
81 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
255 |
258 |
|
Σύνολο FG |
339 |
336 |
336 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
339 |
336 |
336 |