13.1.2017

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 12/1

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2017/C 12/01)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2016	Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2	Νέο ποσό
1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 2	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 15 02 27 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC — ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	189 000		189 000
	Τίτλος 1 — Σύνολο	20 145 000		20 145 000
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
4 2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	754 412		754 412
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	p.m.		p.m.
4 9	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	305		305
	Τίτλος 4 — Σύνολο	754 717		754 717
8	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 8 — Σύνολο	p.m.		p.m.
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 0	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	p.m.	1 132	1 132
	Τίτλος 9 — Σύνολο	p.m.	1 132	1 132
10	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.		p.m.
	Τίτλος 10 — Σύνολο	p.m.		p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20 899 717	1 132	20 900 849

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2016		Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2		Νέο ποσό
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	13 080 500	13 080 500	– 136 297	– 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	115 900	115 900	–5 900	–5 900	110 000	110 000
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	306 000	306 000	–55 456	–55 456	250 544	250 544
1 5	ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	17 000	17 000	–5 497	–5 497	11 503	11 503
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	8 400	8 400	–3 350	–3 350	5 050	5 050
	Τίτλος 1 — Σύνολο	13 527 800	13 527 800	– 206 500	– 206 500	13 321 300	13 321 300
2	ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	625 600	625 600	– 119 649	– 119 649	505 951	505 951
2 1	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	74 570	74 570	–16 785	–16 785	57 785	57 785
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	26 200	26 200	–6 000	–6 000	20 200	20 200
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
3 0	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	Τίτλος 3 — Σύνολο	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
4 2	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	754 412	754 412			754 412	754 412
4 3	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	305	305			305	305
	Τίτλος 4 — Σύνολο	754 717	754 717			754 717	754 717
8	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
8 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Τίτλος 8 — Σύνολο	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
9 9	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Τίτλος 9 — Σύνολο	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
10 1	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Τίτλος 10 — Σύνολο	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2016	2017
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	112 947	112 947	—
Πιστώσεις 2016	706 880	593 933	112 947
Σύνολο	819 827	706 880	112 947

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2016	2017
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	1 380 615	1 380 615	—
Πιστώσεις 2016	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Σύνολο	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων		Πληρωμές
Αναλήψεις υποχρεώσεων		2016	2017
Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2016 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί	149 674	149 674	—
Πιστώσεις 2016	786 000	636 326	149 674
Σύνολο	935 674	786 000	149 674