Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 083 700

15 083 700

Τίτλος 1 — Σύνολο

15 083 700

15 083 700

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

160 100

160 100

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

p.m.

1 489 354

1 489 354

Τίτλος 2 — Σύνολο

160 100

1 489 354

1 649 454

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 690 100

–45 000

5 645 100

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

36 000

36 000

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

24 000

24 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

1 8

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 750 100

–45 000

5 705 100

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

603 900

603 900

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

497 800

45 000

542 800

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

36 150

36 150

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

54 500

54 500

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

142 600

142 600

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 334 950

45 000

1 379 950

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

3 985 735

3 985 735

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 441 015

1 441 015

3 4

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

2 732 000

2 732 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 158 750

8 158 750

4 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

—

—

4 7

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

p.m.

941 295

941 295

4 8

ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

p.m.

138 059

138 059

4 9

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ

p.m.

410 000

410 000

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

1 489 354

1 489 354

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 243 800

1 489 354

16 733 154

Κατηγορία και βαθμός

2015

2016

31.12.2015

Εγκεκριμένες θέσεις

2016

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2016

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

1

1

AD 12

1

1

2

2

AD 11

1

2

1

1

AD 10

1

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

AD 8

6

6

7

7

AD 7

6

5

5

5

AD 6

4

4

3

3

AD 5

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

23

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

1

1

AST 6

2

2

3

3

AST 5

3

4

4

4

AST 4

7

5

4

4

AST 3

2

2

3

3

AST 2

2

3

2

–1

1

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AST

17

18

18

–1

17

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Σύνολο κατηγορίας AST/SC

Γενικό Σύνολο

40

42

42

–1

41

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2015

2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

25

25

25