Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

19 438 600

15 448 360

14 656 000,—

3 0

FINANCIAL CONTRIBUTION FROM THIRD COUNTRIES

p.m.

324 025

335 349,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

324 025

335 349,—

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

166 628

661 781,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

166 628

661 781,—

5 0

REVENUE ACCRUING FROM THE ADMINISTRATIVE OPERATIONS OF THE INSTITUTIONS

p.m.

5 833

10 845,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

5 833

10 845,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 438 600

15 944 846

15 663 975,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

7 816 500

7 816 500

4 734 360

4 734 360

4 573 878,—

4 573 878,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

340 000

340 000

315 000

315 000

247 440,—

244 949,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

90 000

90 000

150 000

150 000

329 320,—

285 001,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

325 000

325 000

187 000

187 000

75 325,—

31 841,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

160 000

160 000

80 000

80 000

29 531,—

10 721,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

390 000

390 000

420 000

420 000

393 513,—

285 287,—

1 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000,—

490,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

9 126 500

9 126 500

5 891 360

5 891 360

5 650 007,—

5 432 167,—

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 527 000

1 527 000

1 259 500

1 259 500

659 653,—

572 862,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

752 000

752 000

825 833

825 833

422 088,—

247 485,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

120 000

120 000

146 500

146 500

63 598,—

35 171,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 105 100

1 105 100

1 031 400

1 031 400

965 869,—

657 713,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

199 000

199 000

121 600

121 600

74 177,—

63 306,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 703 100

3 703 100

3 384 833

3 384 833

2 185 385,—

1 576 537,—

3 1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΣΣΑ)

890 000

890 000

514 000

506 000

342 578,—

416 446,—

3 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

3 670 000

3 670 000

3 152 000

3 229 000

2 367 796,—

1 701 719,—

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ

1 929 000

1 929 000

2 362 000

2 284 000

1 815 952,—

1 286 273,—

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

120 000

120 000

150 000

159 000

99 291,—

48 935,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 609 000

6 609 000

6 178 000

6 178 000

4 625 617,—

3 453 373,—

4 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΓ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ EASO

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

166 628

166 628

614 645,—

254 105,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 438 600

19 438 600

15 620 821

15 620 821

13 075 654,—

10 716 182,—

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτοι υπάλληλοι

2016

2015

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

1

1

AD 10

9

8

AD 9

8

9

AD 8

10

10

AD 7

28

28

AD 6

5

5

AD 5

11

9

Σύνολο AD

73

71

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

6

6

AST 3

6

6

AST 2

2

1

AST 1

4

5

Σύνολο AST

18

18

CA GFIV

16

10

CA GFIII

13

9

CA GFII

3

3

CA GF1

1

1

CA

33 (1)

23 (1)

SNE

12

14

Γενικό σύνολο

136

86