30.3.2016

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/136

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/28)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015	Οικονομικό έτος 2014
1
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1 0	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2016		Πιστώσεις 2015		Εκτέλεση 2014
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2 0	ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 0	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Τίτλος 3 — Σύνολο	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	2014		2015		2016
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού	Θέσεις μόνιμου προσωπικού	Θέσεις έκτακτου προσωπικού
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5
Σύνολο κατηγορίας AD		22		22		22
AST 11
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		2		1
AST 2
AST 1
Σύνολο κατηγορίας AST		31		30		29
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
Total AST/SC
Γενικό Σύνολο		53		52		51