Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

9 0 1

Επιδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Λοιπά

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Επιδότηση «Στήριξη της ευρύτερης χρήσης των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ)»

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Συμμετοχή σε προγράμματα ποινικής δικαιοσύνης (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 0 — ΣΥΝΟΛΟ

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ EN ΕΝΕΡΓΕΙΑ

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

47 500

75 000

81 304,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

100 000

112 000

102 196,—

1 5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

188 000

283 500

180 649,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

18 000

72 500

63 598,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

5 000

10 000

7 889,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

255 567

237 683

613 154,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

53 500

65 500

88 704,—

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

82 700

113 000

98 955,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΔΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ EUROJUST

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3 0

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

225 000

268 000

397 104,—

3 3

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

105 500

150 500

90 420,—

3 5

ΕΡΓΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

400 000

464 000

457 575,—

3 6

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

30 400

46 400

22 799,—

3 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

80 000

80 000

83 963,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4 0

ΚΟΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ EUROJUST-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

4 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Θέσεις απασχόλησης

2014

2015

2016

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

Μόνιμοι

Έκτακτοι

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Γενικό σύνολο

—

209

—

205

—

203

Σύνολο προσωπικού

209

205

203

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Σύνολο FG

15

15

23

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

35

35

35

Σύνολο

50

50

58