30.3.2016

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/45

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/09)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Οικονομικό έτος 2016	Οικονομικό έτος 2015	Οικονομικό έτος 2014
1
ΕΣΟΔΑ
1 0	ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Τίτλος 1 — Σύνολο	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
2 0	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 2 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
3
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
3 0	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ	974 000	744 000	533 705,55
	Τίτλος 3 — Σύνολο	974 000	744 000	533 705,55
5
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5 0	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	112 000	12 000	4 688,27
	Τίτλος 5 — Σύνολο	112 000	12 000	4 688,27
6
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ
6 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ	p.m.	p.m.	0,—
	Τίτλος 6 — Σύνολο	p.m.	p.m.	0,—
9
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
9 1	ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ	250 000	250 000	292 983,40
9 2	ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ	p.m.	p.m.	0,—
9 3	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	p.m.	p.m.	129 865,—
	Τίτλος 9 — Σύνολο	250 000	250 000	422 848,40
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Πιστώσεις 2016		Πιστώσεις 2015		Εκτέλεση 2014
Τίτλος Κεφάλαιο	Ονομασία	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές	Αναλήψεις υποχρεώσεων	Πληρωμές
1
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
1 1	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Τίτλος 1 — Σύνολο	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Τίτλος 2 — Σύνολο	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3 0	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16
3 5	ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Τίτλος 3 — Σύνολο	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
10 0	ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ			—	—
10 1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			—	—
10 2	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ			—	—
10 3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ			—	—
	Τίτλος 10 — Σύνολο			—	—
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός	2015		2016
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός	Θέσεις μονίμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων	Θέσεις μονίμων υπαλλήλων	Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Σύνoλo	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	_	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Σύνoλo	6	27	6	26
Γενικό σύνολο	10	36	10	35