30.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 113/30

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016

(2016/C 113/06)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2016

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

—

600 000

488 900,—

 

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

210 000

150 000

0,—

2 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA

—

2 500 000

0,—

 

Τίτλος 2 — Σύνολο

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0,—

 

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA

—

20 944,90

9 105,05

4 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

41 614

0,—

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

81 837,48

9 105,05

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2016

Πιστώσεις 2015

Εκτέλεση 2014

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

—

p.m.

0,—

 

Τίτλος 1 — Σύνολο

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

 

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

 

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

—

600 000

488 900,—

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

600 000

488 900,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Πίνακας προσωπικού

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2015

2016

31.12.2015

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

 

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Σύνολο AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

4

22

5

23

5

22

Σύνολο

10

64

13

67

12

67

Γενικό σύνολο

74

80

79

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Σύνολο FG

25

27

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

26

28