|
15.12.2015 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 416/54 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
(2015/C 416/15)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
2 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||||
|
2 0 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
|
3 |
||||
|
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
||||
|
3 0 |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
— |
|
— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
— |
|
— |
|
4 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
4 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
— |
|
— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
— |
|
— |
|
9 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 421 |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
40 065 100 |
–4 914 700 |
35 150 400 |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 966 400 |
255 625 |
2 222 025 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
42 031 500 |
–4 659 075 |
37 372 425 |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 1 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
5 713 500 |
233 520 |
5 947 020 |
|
2 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ |
2 989 100 |
–80 370 |
2 908 730 |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
523 900 |
– 163 765 |
360 135 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
9 226 500 |
–10 615 |
9 215 885 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
2 098 500 |
– 198 585 |
1 899 915 |
|
3 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
6 761 500 |
– 659 305 |
6 102 195 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
8 860 000 |
– 857 890 |
8 002 110 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 420 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
8 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
15 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
27 |
28 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
34 |
28 |
38 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
147 |
135 |
127 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
11 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
157 |
145 |
138 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2015 |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
129 |
93 |
69 |
|
FG III |
172 |
151 |
143 |
|
FG II |
184 |
184 |
188 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Σύνολο |
492 |
435 |
407 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
492 |
435 |
407 |