|
31.3.2015 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 110/192 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2015
(2015/C 110/39)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2015 |
Οικονομικό έτος 2014 |
Οικονομικό έτος 2013 |
|
2 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
3 |
||||
|
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) |
||||
|
3 0 |
ΕΖΕΣ |
643 800 |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
643 800 |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
||||
|
4 0 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 4 — Σύνολο |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2015 |
Πιστώσεις 2014 |
Εκτέλεση 2013 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
|
1 3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
— |
— |
132 060,— |
|
1 7 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
— |
— |
15 000,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
|
2 5 |
ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
|
2 6 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
|
2 7 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
|
2 8 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
|
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
|
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
|
3 6 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
|
3 7 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
715 248 |
950 000 |
0,— |
|
3 8 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
690 000 |
690 000 |
0,— |
|
3 9 |
ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Γενικό σύνολο |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Εξωτερικό προσωπικό
|
Συμβασιούχοι υπάλληλοι |
Εγκεκριμένες θέσεις 2014 |
Προσληφθέντες πριν από 31.12.2014 |
Εκτίμηση για το 2015 |
|
Ομάδα καθηκόντων IV |
4 |
4 |
6 |
|
Ομάδα καθηκόντων III |
2 |
2 |
2 |
|
Ομάδα καθηκόντων ΙΙ |
— |
— |
— |
|
Ομάδα καθηκόντων Ι |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
6 |
6 |
8 |
|
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες |
Εγκεκριμένες θέσεις 2014 |
Προσληφθέντες πριν από 31.12.2014 |
Εκτίμηση για το 2015 |
|
Σύνολο |
6 |
5 |
6 |