Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2015

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

250 801 000

228 156 000

188 636 794,—

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

33 015 000

33 230 000

39 139 360,—

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ

936 000

902 000

1 098 440,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

936 000

902 000

1 098 440,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

78 000

75 000

10 284 670,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

78 000

75 000

10 284 670,—

6 0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

16 787 000

19 283 000

699 654,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

16 787 000

19 283 000

699 654,—

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

500 000

828 000

528 347,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

500 000

828 000

528 347,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

302 117 000

282 474 000

240 387 265,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2015

Πιστώσεις 2014

Εκτέλεση 2013

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

86 415 000

89 862 000

71 497 062,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

636 000

605 000

409 042,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

765 000

806 000

520 701,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

7 494 000

3 674 000

2 671 621,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

345 000

335 000

276 612,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

80 000

54 000

28 044,—

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2 321 000

2 395 000

2 149 261,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

98 056 000

97 731 000

77 552 343,—

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

33 099 000

40 916 000

45 889 170,—

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

20 861 000

15 748 000

13 821 236,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 178 000

2 245 000

1 009 061,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 380 000

2 171 000

794 691,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

153 000

184 000

444 301,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

107 000

136 000

97 821,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

57 778 000

61 400 000

62 056 280,—

3 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

139 144 000

115 301 000

93 947 941,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7 139 000

8 042 000

9 862 866,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

146 283 000

123 343 000

103 810 807,—

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

0,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

302 117 000

282 474 000

243 419 430,—

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Έκτακτες θέσεις

2013

2014

2015

AD 16

—

—

—

AD 15

4

4

4

AD 14

6

6

6

AD 13

7

8

9

AD 12

36

42

42

AD 11

36

38

37

AD 10

33

36

40

AD 9

36

37

36

AD 8

46

49

52

AD 7

44

51

52

AD 6

41

39

36

AD 5

33

30

26

Σύνολο κατηγορίας AD

322

340

340

AST 11

2

2

2

AST 10

5

5

5

AST 9

7

7

7

AST 8

13

15

16

AST 7

20

19

19

AST 6

31

36

39

AST 5

34

37

42

AST 4

50

55

49

AST 3

39

39

43

AST 2

40

34

37

AST 1

20

10

0

Σύνολο κατηγορίας AST

261

259

259

Γενικό σύνολο

583

599

599

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2013

2014

2015

FG IV

37

46

48

FG III

10

12

13

FG II

52

72

69

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

99

130

130

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

16,5

25

50

Σύνολο

115,5

155

180