|
17.12.2014 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 454/30 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού οργανισμού εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2014 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1
(2014/C 454/09)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Προϋπολογισμός 2014 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
||||
|
1 1 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 3 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
ΕΞΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2014 |
Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 |
Νέο ποσό |
|
1 |
||||
|
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
|
1 2 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
|
2 |
||||
|
ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 1 |
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
|
2 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
|
2 3 |
ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
|
3 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
||||
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτες θέσεις |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Σύνολο |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Σύνολο FG |
337 |
336 |
330 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
337 |
336 |
330 |