|
16.5.2014 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 148/19 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2014
2014/C 148/05
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2014 |
Οικονομικό έτος 2013 |
Οικονομικό έτος 2012 |
|
2 |
||||
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2014 |
Πιστώσεις 2013 |
Εκτέλεση 2012 |
|
1 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
||||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
108 000 |
599 823 |
|
|
1 3 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
210 000 |
870 839 |
|
|
1 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ |
200 000 |
180 000 |
|
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
400 000 |
229 161 |
|
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
p.m. |
300 000 |
|
|
1 7 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
p.m. |
50 000 |
|
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
|
2 |
||||
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
||||
|
2 0 |
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
445 000 |
351 000 |
|
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
500 000 |
31 000 |
|
|
2 4 |
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ |
30 000 |
298 200 |
|
|
2 5 |
ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ |
400 000 |
308 000 |
|
|
2 6 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ |
400 000 |
354 800 |
|
|
2 7 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
587 000 |
129 859 |
|
|
2 8 |
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
850 000 |
— |
|
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
|
3 |
||||
|
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
||||
|
3 0 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
9 050 000 |
p.m. |
|
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
|
3 6 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
1 550 000 |
410 350 |
|
|
3 7 |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
950 000 |
p.m. |
|
|
3 8 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
690 000 |
p.m. |
|
|
3 9 |
ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
— |
p.m. |
|
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός |
Μόνιμες θέσεις |
Έκτακτοι υπάλληλοι |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
|
Σύνολο AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Σύνολο AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Γενικό σύνολο |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Εξωτερικό προσωπικό
|
Συμβασιούχοι υπάλληλοι |
Εγκεκριμένες θέσεις 2013 |
Προσληφθέντες πριν από 31.12.2013 |
Εκτίμηση για το 2014 |
|
Ομάδα καθηκόντων IV |
3 |
3 |
4 |
|
Ομάδα καθηκόντων III |
3 |
2 |
2 |
|
Ομάδα καθηκόντων ΙΙ |
— |
— |
— |
|
Ομάδα καθηκόντων Ι |
— |
— |
— |
|
Σύνολο |
6 |
5 |
6 |
|
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες |
Εγκεκριμένες θέσεις 2013 |
Προσληφθέντες πριν από 31.12.2013 |
Εκτίμηση για το 2014 |
|
Σύνολο |
6 |
3 |
6 |