Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

Σύνολο τίτλου 1

12 883 200

9 197 327

8 565 088,—

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

Σύνολο τίτλου 2

8 699 572

8 811 712

5 761 040,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 582 772

18 009 039

14 326 128,—

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 125 772

8 752 333

6 808 853,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

149 000

351 180

516 120,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

133 000

136 970

46 081,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

427 000

322 179

273 554,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

10 000

16 048

16 617,—

Σύνολο τίτλου 1

11 844 772

9 578 710

7 661 225,—

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 003 000

1 233 067

1 421 619,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

352 000

650 369

435 487,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

450 000

371 173

162 556,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

234 500

158 652

242 952,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

188 000

165 211

184 520,—

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

186 000

1 253 195

220 463,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

365 500

382 244

452 114,—

Σύνολο τίτλου 2

3 779 000

4 213 911

3 119 711,—

3 1

ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

2 295 000

496 485

479 571,—

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 664 000

3 866 516

2 928 027,—

Σύνολο τίτλου 3

5 959 000

4 363 001

3 407 598,—

9 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

—

—

1 954,95

Σύνολο τίτλου 9

—

—

1 954,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 582 772

18 155 622

14 190 487,95

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2014

2013

2012

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

2

AD 12

—

5

—

5

—

4

AD 11

—

7

—

7

—

7

AD 10

—

8

—

8

—

8

AD 9

—

8

—

7

—

8

AD 8

—

11

—

10

—

6

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

8

—

7

—

5

AD 5

—

8

—

8

—

7

Σύνολο AD

—

72

—

67

—

57

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

3

—

—

AST 3

—

3

—

3

—

2

AST 2

—

2

—

1

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

15

—

13

—

12

Σύνολο

—

87

—

80

—

69

Γενικό σύνολο

87

80

69

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2014

2013

ΟΚ IV

11

4

ΟΚ III

6

4

ΟΚ II

18

14

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

35

22

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

21

12

Σύνολο

56

34